东风Honda供应商质量手册1章.pdf

1/10 Supplier Quality Manual 供应商质量手册供应商质量手册 由东风本田汽车有限公司（WDHAC）所有 2/10 目录目录 1前言前言 1-1 SQM 的体系 1-2 生产过程的示意图 1-3 SQM 概要 2总体总体 2-1 重要安全零件 2-2 法规适合证明 2-3 供应商质量联系人的申报 2-4 二级以下供应商的质量保证 2-5 借出品的管理 2-6 支给件的管理 2-7 供应商质量评价 2-7-1 交货质量评价 2-7-2 供应商质量审查 2-8 异物管理 2-9 质量记录的管理 3生产准备阶段生产准备阶段 3-1 阶段管理 3-2 工序设计 3-2-1 工序品质管理表 3-3 交货包装状态 3-4 生产准备阶段的不良对策 3-5 基准事项 3-5-1 零件检查基准书 3-5-2 限度样本的制作 3-5-3 皮纹、颜色的整合 3-6 计测仪器的管理 3-7 作业标准类 3-8 零件的交货 3-9 量产过渡确认 3-9-1 可靠性确认试验 3-10 零部件的 CCC 认证管理 4生产阶段生产阶段 4-1 生产阶段初期的质量管理 4-2 生产阶段的质量管理 4-3 标识和履历管理 4-4 变化点管理 4-5 纠正处理报告 Supplier Quality Manual 2013 年 08 月 19 日 禁止复印 3/10 4-5-1 交货不适合品的处理 4-5-2 市场质量不良的处理 4-6 规格变更 4-6-1 对策要求表 5工具工具 5-1 工序能力 5-2 防误装置 5-3 管理图 5-4 解决问题的 5 原则 5-5 工序 FMEA 6附则附则 6-1 术语的定义 Supplier Quality Manual 1前言前言 2013 年年 08 月月 19 日日 禁止复印禁止复印 4/10 1前言前言 目的：本手册称为 Supplier Quality Manual （以下称为“SQM”），目的是补充零件采购基本合同 以及供应商品质保证协定书的一部分，明确敝公司委托供应商的业务，建立起为使用着敝公司产 品的顾客提供令其对质量满意的体制。 敝公司：文中的敝公司指东风本田汽车有限公司（WDHAC）。 适用范围：SQM 适用于根据零件交易基本合同，由敝公司向供应商订购的所有零件及供应商的质量保证 活动。若确认到 SQM 不适合时，可以明确不适用的业务及其理由，然后排除。 SQM 的职责：SQM 是供应商和敝公司之间签定的“供应商质量保证协定书”中规定的“质量管理要领” 的一部分，它规定了使零件及供应商的质量保证活动符合零件采购基本合同以及供应商质量保 证协定书各条款所需补充的事项。供应商要把敝公司对供应商的最小要求条件即 SQM 作为指针， 遵守“供应商质量保证协定书”中要求的各项条件。 各 SQM 中包含的“要点” ，是从过去有关质量的事例中选取了实施该 SQM 要求时的注意点记录而成 的。 另外，SQM 的目录中 NO.5“工具”部分，登载了敝公司推荐的质量管理手法，请供应商参考这些手 法实施必要的质量管理。 保密： 敝公司及供应商互相对获得的对方的机密保密，没有对方的许可不泄漏给第三方。 SQM 的著作权为敝公司所有。供应商通过在线联机等方法，下载或者打印 SQM 的拷贝，要用安全且 受控的方法保管。供应商为了培训或者参考信息，可以使用 SQM 的画面或各页的拷贝，但必须进行 管理确保已更新成最新版。 SQM 中含有敝公司的机密及所有权信息，作为原则，事先没有敝公司的书面许可，不得泄漏给供应 商以外的个人或者组织。对二级以下供应商进行传达贯彻等业务上需要时，可以在明确对方的管理负 责人、注意保密、由供应商负责管理的前提下出示。 关于法定的质量标准：已经认识了 ISO9000 系列及 ISO/TS16949 等质量标准及 ISO14000 等环境标 准的有效性，但并不强制要求这些标准的第三方审查、登记。 变更：敝公司可以根据需要变更 SQM。敝公司使用联机系统等方法将 SQM 的变更通知供应商，变更内容 在经过通知供应商时提示的过渡期后开始适用。 另外，供应商可以向敝公司提出出示旧版 SQM 的要求。 改善提案：关于SQM，如果有改善的地方，敬请提案。 联系地址：东风本田汽车有限公司* 采购部采购品质科 Supplier Quality Manual 1-1SQM 的体系的体系 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 5/10 总体 2-1 重要安全零件 2-2 法规适合证明 2-3 供应商质量联系人申报 2-4 二级以下供应商的质量保证 2-5 借出品的管理 2-6 支给件的管理 2-7 供应商质量评价 2-8 异物管理 -2 供应商质量检查 -1 交货质量评价 工具 5-1 工序能力 5-2 安全联锁装置 5-3 管理图 5-4 解决问题的 5 原则 3-1 阶段管理 3-2 工序设计 生产准备阶段 3-5 基准事项 3-3 交货包装方式 3-4 生产准备阶段的不良对策 3-9 量产过渡确认 -2 限度样本的制作 -1 零件品质基准书 -3 颜色、皮纹的整合 -1 工序品质管理表 -1 可靠性确认试验 4-1 生产阶段初期的质量管理 4-2 生产阶段的质量管理 4-3 标识和履历管理 4-4 变化点管理 4-5 纠正处理报告 4-6 规格变更 生产阶段 -1 对策要求表 5-5 工序 FMEA 3-7 作业标准类 3-6 计测仪器的管理 -1 交货不适合品的处理 -2 市场质量不良的处理 3-8 零件的交货 2-9 质量记录的管理 1-1SQM 的体系的体系 Supplier Quality Manual 1-2生产过程示意图生产过程示意图 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 6/10 1-2生产过程示意图生产过程示意图 試作図 量産図量産Go 2-1 重要保安部品2-6 支給品管理5-1 工程能力5-6 異物管理 2-2 法規適合証明 2-7 取引先品質評価 5-2 2-3 取引先品質窓口届出 -1 搬入品質評価 5-2 管理図 2-4 二次以降取引先品質保証 -2 取引先品質監査 5-4 問題解決5原則 2-5 貸与品管理2-8 品質記録管理5-5 工程FMEA 試作段階試作段階 試終図 生産準備段階生産段階生産準備段階生産段階 実績把握 段確品確 量確 量産 3-1 管理 3-2 工程設計 -1 工程品質管理表 3-3 搬入荷姿 3-6 計測機器管理 3-5 基準事項 -1 部品検査基準書 -2 限度見本作成 -3 絞、色整合 3-7 作業標準類 3-8 部品搬入 3-4 生産準備段階不具合対策 3-9 量産移行確認 -1 妥当性確認 4-1 生産段階初期品質管理 4-2 生産段階品質管理 4-3 識別履歴管理 4-4 変化点管理 4-5 是正処置報告 -1 搬入不適合品処置 -2 市場品質不具合処置 4-6 仕様変更 -1 対策要求票 全 般 取 引 先 试制阶段生产准备阶段生产阶段 时间 阶段 试制图试终图 量产图 段确品确量确 量产 GO 量产 把握实绩 阶段管理 供 应 商 工序设计 -1 工序品质管理表 交货包装状态 生产准备阶段的不良对策 生产阶段初期的质量管理 生产阶段的质量管理 标识和履历管理 变化点管理 计测仪器的管理 作业标准类 基准事项 -1 零件品质基准书 -2 制作限度样本 -3 皮纹、颜色的整合 纠正处理报告 交货不适合品的处理 市场质量不良的处理 零件的交货 量产过渡确认 可靠性确认试验 规格变更 对策要求表 重要安全零件 法规适合证明 供应商质量联系人的申报 二级以下供应商的质量保证 借出品的管理 总 体 支给件的管理 供应商质量评价 交货质量评价 供应商质量审查 质量记录的管理 工 具 工序能力 安全联锁装置 管理图 解决问题的 5 原则 工序 FMEA 异物管理 Supplier Quality Manual 1-2生产过程示意图生产过程示意图 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 7/10 1-3 SQM 概要概要 No.文件名概要 1前言SQM 的目的、适用范围、体系、生产过程等的概要说明。 2总体 2-1重要安全零件1) 敝公司通过图纸等指定、标识重要安全零件。 2) 供应商把敝公司指定的“重要安全零件”的特性作为特殊特性， 理 解 HS、HA、HB 的定义，作为重要项目管理。 2-2法规适合证明1) 敝公司为了使构成产品的所有零件适合相应的法规要求事项， 明确供应商应遵守的法律法规。 2) 供应商按照敝公司的要求事项，使符合相应的法律法规。 2-3供应商质量联系人 的申报 1) 敝公司把与质量有关的事项与供应商质量联系人联络。 2) 为了顺利地与敝公司沟通质量有关的事项，供应商应在敝公司 登记质量联系人。 2-4二级以下供应商的 质量保证 1) 敝公司明确由供应商负责的二级以下供应商的活动范围。 2) 供应商制定购买零件及外包工序的质量保证活动的基本条件， 使零件在二级以下供应商处得到正确的质量管理。 2-5借出品的管理1) 敝公司根据需要将制作零件所需要的机械、模具、工夹具等借 出给供应商。 2) 供应商为了正确地管理借入的制作零件所需要的机械、模具、 工夹具等，继承敝公司的管理方法。 2-6支给件的管理1) 供应商的零件的构成零件是敝公司的支给件时，敝公司应明确 供应商、支给件制造供应商及敝公司的职责责任，毫无遗漏地 实施支给件的质量管理。 2) 供应商按照敝公司规定的职责责任对供应商的零件进行保证。 3) 支给件制造供应商按照敝公司规定的职责责任对支给件进行保 修。 2-7供应商质量评价1) 敝公司把质量评价的目的和观点传达给供应商。 2) 供应商理解敝公司的要求事项，正确地对应。 2-7-1交货质量评价1) 敝公司将交货质量实绩（包含支给件）的评价结果联络供应商。 2) 供应商监视交货质量实绩的评价结果，确认交货质量目标的达 成度，保持及提高交货质量。 2-7-2供应商质量审查1) 敝公司实施供应商质量审查。 2) 供应商接受由敝公司实施的供应商质量审查，对指出的事项实 施对策。 2-8异物管理1）由敝公司设定保证异物管理可以恰当地实施的必要条件。 2）供应商设定异物管理对象零件的管理项目、管理要点等，防止 异物的混入。 Supplier Quality Manual 1-2生产过程示意图生产过程示意图 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 8/10 No.文件名概要 2-9质量记录的管理1) 敝公司将有可能要求提交的供应商的质量， 记录在各个 SQM 上 使之明确。 2) 供应商根据供应商规定的程序，对质量记录进行管理。 3生产准备阶段 3-1阶段管理1) 敝公司对挑出的重点管理零件，确认供应商的活动推进情况。 2) 供应商在生产准备阶段中为了与敝公司的推进计划联系起来制 定活动计划并切实实施，要制定在计划的各阶段中实施的活动。 3-2工序设计1) 敝公司规定供应商进行工序设计时的要求。 2) 供应商应明确进行工序设计时的要求，正确地维持质量。 3-2-1工序品质管理表1) 敝公司明确工序品质管理表的记载内容及运用方法。 2) 供应商维持工序品质管理表的内容准确，用于以下的目的中。 a) 质量保证条件的管理 b) 工序管理情况的监视 c) 技术的积累及传承等 3-3交货包装状态1) 敝公司审查同意供应商提案的交货包装状态。 2) 供应商决定在零件出货后、敝公司使用前的拿放、运输、保管 等过程中保持零件质量的交货包装状态，取得敝公司的同意。 3-4 生产准备阶段的不 良对策 1) 敝公司对于在生产准备阶段发现的原因在于供应商的零件不 良，要求供应商实施原因分析和对策。 2) 供应商应按照敝公司的要求进行零件不良的原因分析和对策， 将结果报告敝公司。生产准备阶段的零件不良要优先实施对策， 在下一生产准备阶段中确认其结果的有效性是很重要的。 3-5基准事项 3-5-1零件品质基准书 1) 对于依据法律法规等需要检査的零件的质量特性，敝公司为了 向供应商请求检査，要发行零件品质基准书。 2) 供应商对于零件品质基准书中指定的零件的质量特性，要将检 査的结果报告敝公司。 3-5-2限度样本的制作 1) 对于靠外观检査等判断合格与否的零件，在供应商制作了限度 样本时，敝公司应审查并批准。 2) 供应商正确地维持管理敝公司批准的限度样本，正确地判定制 造的零件的质量。 3-5-3皮纹、颜色的整合 1) 敝公司对于用图纸等无法明确的皮纹、颜色的质感等的规格， 可以与供应商协商商定。 2) 供应商对敝公司提交的零件的皮纹、颜色的质感等的要求，明 确统一的要求。 Supplier Quality Manual 1-2生产过程示意图生产过程示意图 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 9/10 No.文件名概要 3-6计测仪器的管理1) 敝公司提供给供应商使用的计测仪器及监视仪器的基本要求。 2) 供应商按照敝公司的要求制定计测仪器及监视仪器的引进及管 理方法，确保向敝公司交货的零件的计测及监视结果。 3-7作业标准类 1) 敝公司为了使供应商的制造工序处于管理状态，要提出供应商 交给作业者的作业标准类的要求。 2) 供应商按照敝公司的要求制作作业标准类，提供给作业者，同 时用于培训。 3-8零件的交货 1) 敝公司应将向敝公司交货零件时的拿放、运输及保管等的要求 提供给供应商。 2) 供应商按照敝公司的要求制定零件的拿放、运输及保管相关的 基本事项，防止零件质量降低。 3-9量产过渡确认 1) 敝公司应提出供应商过渡到量产时的评价项目。敝公司有时会 参加接受抽查的（被抽到的）供应商的评价会。 2) 供应商确认生产准备情况没有遗漏，进行质量安全宣言，过渡 到量产。 3-9-1可靠性确认试验 1) 敝公司考虑零件的重要度、新旧性等，应选定重点管理零件向 供应商要求试验结果的报告。 2) 供应商为了证明零件符合图纸等的要求，应制定零件的可靠性 确认试验的实施计划，并在量产开始前完成所有的试验。 4生产阶段 4-1 生产阶段初期的质 量管理 1) 敝公司应提供从生产准备阶段到量产初期要求供应商进行的工 序能力及量产性检证的方法。 2) 供应商从生产准备阶段到量产初期按照敝公司的要求进行工序 能力及量产性检证，在敝公司有要求时提交其结果。 4-2 生产阶段的质量管 理 1) 敝公司对供应商在生产准备阶段中建立的质量管理体制，提交 包括生产阶段的变化点管理在内的持续维护、改善的要求。 2) 供应商对于人、制造工序、制造方法及零件的所有变更，按照 生产准备阶段的方法，持续维护制造工序的管理状态并进行改 善。 4-3标识和履历管理 1) 为了在供应商的产品在生产阶段及出货后发生了不适合时，能 够迅速确认必要的信息、掌握其原因及对象范围并进行处理， 敝公司应提交与标识和履历管理相关的要求。 2) 供应商按照敝公司的要求进行零件标识，进行可追溯性管理。 4-4变化点管理 1) 敝公司应提供给供应商在生产阶段管理与人、制造工序、制造 方法及零件有关的所有变化点的要求。 2) 供应商按照敝公司的要求，建立所有变化点的可追溯性。 Supplier Quality Manual 1-2生产过程示意图生产过程示意图 2013 年年 08 月月 19 日 禁止复印 日 禁止复印 10/10 No.文件名概要 4-5纠正处理报告 1) 敝公司应提供在供应商的零件发生了质量不适合时报告纠正处 理措施的要求。 2) 供应商应按照敝公司的要求向敝公司报告