创新项目申报表.doc

。附件一 创新项目申报表 编号：类别经营创新 技术创新 管理创新项目名称建立不合格品控制制度提案人日 期2016.3.10所在部门现状分析随着二维码的实施，正规产品规模化生产，集团公司逐渐告别产品“不合格”时代，进入正规化、规模化产品时代，对于正规产品的质量控制需要进行相关制度和流程化管理，以提高工作效率。产品质量控制要从原料、半成品和成品三个方面进行控制。目前，各公司不合格产品包含退货处理比较繁琐。创新方案与措施不合格品控制程序制度见附页。目标及效果1.做到不合格品（原料、半成品和成品）有章可寻、有规可依。2.减少不合格产品处理时间，提高产品管理的工作效率。部门主管意见各部门评审意见并签字 可行性及预期效果评审（需明确项目验证或实施负责人）评审负责人签字： 提案签批分公司 总经理：总裁办：集团总裁：效果验证 （需提供验证数据）验证部门： 奖励等级与金额建议奖励项金额（元）分公司 总经理总裁办总裁（需附经济效益证明或评估价值）不合格品控制程序、目的 对不合格品进行识别和控制，防止非预期使用，确保出入库产品质量安全。、适用范围适用于公司正常产品的原料辅料从进货到产品出库的全程不合格品的控制。、部门职责3.1各公司质控部负责不合格品的识别与确认，反馈给相关部门，跟踪不合格品处理结果。3.2采购部和质控部采购部门对采购不合格品进行处理。3.3生产部门负责生产不合格品原因分析及不合格品的处理。3.4 仓库、生产车间负责不合格品的相关标识。3.5 质控部对各单位不合格产品确定、原因分析、纠正预防措施的制定、实施以及不合格产品的处置全过程负监管责任。、工作程序 4.1原辅料采购不合格品的识别和处理。4.1.1不合格品定义：产品不符合公司内控标准的原辅料为不合格品。4.1.2不合格品识别质控部根据控制标准及检验规程对采购原辅料进行验收，对不合格品进行识别。4.1.3不合格品处理方式不合格通常采取让步接收的形式，也可采取退、换货形式；各公司质控部判定不合格品，发送不合格通知单。4.1.4不合格通知单内容及发送流程不合格通知单内容包括：产品名称、不合格产品批号、不合格项目、检测结果和标准、处理意见等不合格通知单发送流程：检验员质控部负责人总经理采购部经理、质控部负责人、采购人员、使用部门负责人、仓库及其他相关人员。4.1.5不合格品处理对于不合格品由各公司质控部发送不合格通知单时提出初步处理意见，各公司总经理在流程审核时做出决定：让步接收、退货或换货。采购人员应关注不合格流程中质控部及总经理审核意见，采购部依据意见办理让步接收、退货或换货手续。4.1.6对于让步接收的原辅料，仓库在原辅料上做出标识。4.2半成品、入库成品不合格的识别和处理4.2.1不合格品定义：不符合公司内控标准的半成品、入库成品为不合格品。4.2.2不合格品识别质控部按照检验程序进行检测，依据控制标准对不合格类别进行确认，并发送不合格通知单。4.2.3不合格品处理方式不合格处理方式可采用：降级、返工处理等。4.2.4不合格通知单内容和发送流程不合格通知单内容包括：生产部门、不合格产品批号、不合格项目、检测结果和标准等不合格通知单发送流程：检验员质控部负责人总经理质控部负责人、车间负责人、研究院、下一工序部门负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.2.5生产车间、仓库负责对不合格品标识。4.2.6生产车间3日内完成不合格分析报告（3日内无法完成的上报计划），报告内容包括不合格原因分析、纠正预防措施及不合格品具体的处理方案和时限。4.2.7不合格分析报告由生产部门QQ发送相关人员，具体发送流程如下：不合格分析、处理报告发送流程：报告人部门负责人总经理质控部负责人、下一工序部门负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.2.8生产车间执行不合格处理方案和时限。4.2.9若对不合格品实施返工处理，处理后的产品必须由质控部重新检验、评定，合格后入库，不合格重复执行上述程序。4.3出厂产品不合格识别和处理4.3.1 不合格品分类a)一般不合格：产品不符合内控标准要求，但没有超出国标、企标、行标、国际标准要求的常规质量指标。b)严重不合格：产品不符合国标、企标、行标、国际标准的，或超出内控标准以及客户合同限定的以及其它法律法规要求的卫生指标、危害指标。4.3.2不合格的识别质控部根据出库成品检验标准进行不合格品的评定。4.3.3不合格品处理方式不合格处理方式可采用：降级、返工处理、销售等。4.3.4不合格通知单发送流程一般不合格通知单发送流程：检验员质控部负责人总经理质控部负责人、车间负责人、研究院、仓库负责人及其他相关人员。严重不合格通知单发送流程：检验员质控部负责人总经理副总裁质控部负责人、销售经理、生产负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.3.5负责对不合格品标识。4.3.6生产车间3日内完成不合格分析报告，报告内容包括不合格原因分析、纠正预防措施及不合格品具体的处理方案和时限。4.3.7不合格分析报告由生产车间发送相关人员，具体发送流程如下：一般不合格处理报告发送流程：报告人部门负责人总经理质控部负责人、仓库负责人及其他相关人员。严重不合格处理报告发送流程：报告人部门负责人总经理副总裁质控部负责人、销售经理、各事业部质控部负责人、生产负责人、仓库负责人及其他相关人员。4.3.8生产车间执行不合格处理方案和时限。4.3.9若对不合格品实施返工处理，处理后的产品必须由质控部重新检验、评定，合格后入库，不合格重复执行上述程序。4.3.10 严重不合格产品销售必须评估审批后方可销售，评估审批流程：销售人员销售经理总经理副总裁质控部相关人员和仓库、仓库人员、相关公司质控部负责人。4.4 特殊产品采购和销售可根据实际情况由责任部门评估后申请副总裁、总经理批准后报质控部备案。4.5质量报表规定4.5.1各质控部每月30日前汇总上月质量情况，经总经理审批后备案。4.5.2 质控部次月5日前汇总质量报表并进行分析，