小型企业经营计划书.doc

关于2012年移动DVD系列产品经营管理计划书一：企业介绍 深圳市*电子有限公司一家专业经营“”为主导的公司，公司贯彻：“规则、规范、精细、创新、优化、务实”的经营理念指导各项工作，产品严格按照IS09001标准建立完善的质量管理体系。公司经营的各项产品均获得3C质量体系认证。 公司位于中国“家电之乡”广东深圳宝安，经济发达、交通便利，自创业以来旭祥秉承“品质第一、服务至上”的宗旨，本着敬业、不断超越自我的精神，使产品的科技含量进一步提高和更好的服务、提供于广大用户，而不懈努力！ 二：管理者及组织架构（1） 总经理（1人）（2） 副总经理（1人）（3） 业务部分为：东北、华北、华中、华东、华南、西北、东北、内勤、OEM（区域经理6人）。（4） 财务部：出纳、会计（2人）（5） 行政部：人事、总务（1人）（6） 资材部：生管、采购、仓管（3人）（7） 制造部：、测试、组装、包装；工人28人（8） 品管部:QC、PQC、QA（1人）共计43人。（附架构表）三：生产车间组织架构（1） 生产主管：负责生产管理工作（2） 组装组：负责产品的组装任务（3） 维修组：负责产品维修、和主板维修（4） 老化组：负责产品老化（5） 包装组：负责产品包装入库（6） 生产计划组：领料文员四：主要生产经营产品项目（1）、苹果移动DVD 及其他、品牌五：业务经营范围：（1） 大型超市连锁、家电连锁、团购、（2） 区域代理，（3） 电子商务、直销。（4） 出口贸易销售六：市场概况中国家电业早已进入一个品牌制胜的时代。在中国家电子行业遭遇群体市场寒流的今天，仍发现有一个“家族”正在崛起，它以时尚、个性、高雅、方便、实用等为特点深深赢得了千万家庭的青睐，在赢得市场的同时，也扯起了利润与成长的细分行业大旗它就是移动DVD。现代中国都市已进入人性化消费时代。为消费者量身定做体现个人品位与个性的影音精品，成为拥有高新数字技术厂商的时尚理念。在中国移动DVD市场，以新科领头、长虹、万利达、步步高、金正、夏新等十多家企业紧跟的雁阵式格局已然形成，移动DVD明媚的春天即将来临。据业内人士估计，明年中国市场移动DVD的销量会超过800万台，还有国内的二线品牌海信、先科、谷天（自主品牌）、清华紫光、都在抢占中国的这个大市场。与传统销售不同，移动DVD在中国的销售仍然处于发展阶段，随着消费者需求增加，移动电子产品的种类和数量都在提升，电子产品平均利润率高，为企业带来的收益也高。未来电子产品在中国的利润率和增长率均将提升至20%左右。八：营销策划（一）：产品组织：产品规划的好坏是直接影响市场销售的关键，适时推出外观、功能符合市场消费者需求的产品是销售制胜的关键，所以新品从选定到样机审定，是产品重中之重，具体归划如下：1：7寸移动DVD:特价机款、1款、主销产品2款、2：9寸移动DVD:主销、3款、高端1款、特价1款、利润机型1款3：10.1寸移动DVD:特价1款、主销1款4：12.1寸移动DVD:特价1款、主销2款、高端1款5；14寸移动DVD;1款6：15寸移动DVD(体现高端)1款6：多媒体音箱根据市场客户需求来定，（二）定价管理：由此引发了一场轰轰烈烈的无硝烟战争价格战。价格战也是一种竞争手段，并不是不可取，但企业的定价要适度。既要实现企业的目标，同时也要有助于市场的长期发展。我们首先将市场上竞争产品价格与本企业价格进行比较，我们分为高于、低于，或等于三个方面，其次把产品的性能、质量、成本、样式、与竞争企业我们在对比，分析价格差异的原因，还有市场的优势和市场定位。再此基础上我们才可以达到定价所要达到的标准及产品价格。（企业产品价格表）（三）销售渠道管理模式现代的销售渠道很多，产品销售模式也是很多，所以我们要确定销售渠道的模式1：直接由厂家直接进入终端市场，面对消费者。2：走二级、三级、区域代理形式，由区域代理商直接分发零售终端。3：以部分重点城市作为企业试点直接销售（办事处模式）4：电子网络销售，直供消费者5：国际贸易销售，出口、（四）市场促销管理模式1：市场推广（1） 我们可在全国地方性的媒体广告投放、大型户外广告、车身广告，根据不同市场的分阶段统筹安排。（2） 地方性促销活动，侧有代理商拟定活动方案报与厂家批准，活动规模的大小，厂家将给予支持，（3） 终端建设我们可根据销售政策，将提供相应的展柜、X架、吊旗、单页、横幅、等终端广宣物料，（4） 对部分终端销售商，我们将给店头广告的支持，（5） 对进入大型专业连锁店的（国美、苏宁、永乐）商超等给予进场费补贴，九：销售目标计划1：7寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标3万台。（含出口0.8万台业务）2：9寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标5.5万台（含出口1万台）3：10.1寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标2.5万台（含出口）4：12.1寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标2万台（含出口）5：15寸、17寸移动DVD2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标1.5万台（含出口）共计:目标14.5万台6：多媒体音箱、数码产品、DVD、2011年12月至2012年11月30日全年实现销售目标14.5万台（含出口）十：销售利润评估（1）移动：苹果品牌及其他品牌项目；销售时间：全年；实现目标：14.5万台；毛利率：1520%之间 毛利计算：14.5万台X均价370元/台X 15 % = 804万（不包括其他品牌的销售） （2）、其他品牌、销售；销售时间：一年；实现目标：2万台；毛利率：1015%之间； 毛利计算：3万台 X 均价300元/台 X 10% = 90万元；（3）、经营费用预估： 1000平方生产场地租金、水电、管理、税费；每月18000元；年费用：21.6万 （4） 人员：管理1人、技术1人、销售4人、仓储物流1人、跟单文员1人、清洁工1人、（可增减）；每月费用：27500元；全年费用预计：33万元；工人费用：工人40人月工资1500*40=6万元，年费用72万元。业务提成、接待、售后、其他费用；年费用150万十一：公司生产销售费用评估：1：生产办公场地费用全年：18万元（租金）2：水电费用全年：3.6万元3：公司年付工资：105万元4：销售费用：包括车旅费、接待费、场地费、短途运费、开发客户铺底、备件、宣传用品等：按毛利润全年费用150万。5：税收：全年费用：30万全年费用：306.6万元，纯利评估，毛利922万元费用306.6万元:全年实现纯利：615.4万元。十二：经营风险评估：今年受原材料的涨价影响，主要配件供应紧张，市场的需求同样还是有的，只要生产的出来，销售不成问题，故投资风险不大，只要调控好人力与费用，合理循环使用，乐观估计投资回报应大于10%（纯利）十三：资金需求1：生产成本每月按照1.2万台计算，需要投入300万资金2：运营成本每月18