供热公司发展规划.doc

*供热公司“十一五”后二年及“十二五”发 展 规 划*供热公司二OO九年三月*供热公司“十一五”后二年及“十二五”发展规划根据*“十一五”后二年及“十二五”发展规划的通知精神，结合国内供热同行业、同系统和我公司目前的实际，特制定供热公司“十一五”后二年及“十二五”发展规划。一、企业内部资源分析（一）、企业内部资源分析、组织机构供热公司现有机关科室7科1室（科级），即：综合办公室、生产调度科、技术机动科、工程管理科、安全环保科、人事劳资科、党群工作科、信访稳定科。下设13个基层单位，即：土城子供热维修站、铁东供热维修站、龙东密哈供热维修站、山前供热维修站、松江供热维修站、秀山供热管理站、高层运行管理站、*总医院运行管理站、电气仪表维修站、营销管理中心、资产管理中心、能源计量管理中心和监察大队。、资产情况目前供热公司设备812笔，原值17886万，净值12642万元；建筑物114笔，原值9892万元，净值7770万元；土地59宗，41万平方米（需指界）。股份公司2007年以前转资为8597万元；2007年转资为5313万元，均摊贷款利息后，总计转资约.3个亿。、经营情况2007-2008年供热期，实现合同收入13985.39万元，热源费支出6827.66万元，泵房运行电费支出1069.95万元。实收金额13670.54万元（不含四小家693.37万元），收费率为97.75%。供热公司的能耗情况为：平均热量单耗0.52GJ/m2；平均电量单耗2.0度/m2。街区循环水量的失水率为2%，住户室温合格率为98.5%。、人员情况1、截止到4月末，供热公司用工总量为795人，其中：合同化员工586人（其中，处级5人，科级53人，一般管理干部122人，操作服务人员406人），劳务工209人。2、合同化员工人员结构如下：a、年龄结构：35岁以下123人，占21%；35岁至45岁225人，占38.4%；45岁至60岁238人，占40.6%。、文化结构：大学学历45人，占7.7%；大专学历104人，占17.7%；中专学历22人，占3.8%；技校学历79人，占13.5%；高中学历148人，占25.2%；初中及一下学历188人，占32.1%。、管理人员专业技术资格结构：副高级职称5人，中级职称51人，助理级职称50人，员级职称10人。、操作服务人员技能资格结构：技师7人，高级工115人，中级工96人，初级工69人。 、生产运行情况 *供热系统现供热面积680万平方米，供热泵房48座，总计量间2座。室外供热管网总长度为213.04千米。全区按供热水源线划分为6个相对独立的区域，这些区域分别由6个供热维修站负责冬季供热以及供热系统的管理和维修，生产运行在*的指导下由供热公司生产调度科统一调度管理，经营收费由营销管理中心负责业务指导。全区除泡子沿、榆树沟地区外，全部采用吉林热电厂低温热源。供热系统目前仍采用一次网直供系统，由于直供系统属于封闭状态，存在水质无法自行处理、循环压力不稳定、运行成本较高等诸多问题。、技术情况在我公司辖区共有民宅972栋，截止到2008年1月，共完成了单控改造898栋，占总数的92%。在我公司所辖区域内共有48个转热站，截止到2008年1月，全区已有41个转热站实现了循环水泵的变频控制，18个转热站安装了温控系统，全区共有31个转热站安装的了PLC控制系统。今年我公司实现了7座无人值守泵房，占泵房总数的14.6%，目前，我公司整体技术水平在国内同行业相比较处于中游水平。、企业文化在公司成立之初，研究制定了与供热公司创建国内一流供热企业三年规划同步的供热公司企业文化建设三年规划，明确了加强企业文化建设的总体目标，树立了以安全文明生产为基础，以优质服务为根本的企业文化理念，采取制定企业科学发展战略措施，健全企业管理制度，完善企业服务标准，建立服务品牌体系，营造员工生活环境，丰富员工文化生活等手段，紧紧围绕“致诚服务暖万家”的服务宗旨，拓展企业文化影响力，推动企业进步。二、企业外部环境分析1、国内外同行业目前的发展水平从国外看，特别是欧洲一些国家和地区，供热是一项非常重要的产业。无论是供热的体制、整个系统的自动化控制还是供热的按热计量收费，已形成非常完善的体系。就国内先进的供热企业同欧洲一些国家的供热企业相比还有很大差距。从国内看， 目前，我国的供热事业仍处在高能耗的初级发展阶段。据统计，目前全国供热耗能全年约为1.3亿吨标煤，占全社会总能耗的10，北方地区约占总能耗的20。单位建筑面积采暖能耗相当于气候相近的发达国家采暖能耗的23倍。即使在国内的同行业中，发展也极为不均衡。企业之间的能耗差距也在1倍以上。因此，国家要求“十一五”期间，全国要节约2.4亿吨标煤，其中建筑节能要达到1.01亿吨标煤。供热企业至少完成节约3000万吨标煤的任务指标。从地区上看，长春热力和长春一汽的供热设施大部分采用国内外比较先进的运转设备和远程自动控制技术，一次性投入成本较大，自动化控制水平较高，大部分供热泵房采取无人值守，极大地节约了人工成本，与我们*的供热从技术水平上看比较先进。从本市看，目前较大的供热企业有*市热力公司、东关电厂、西关电厂等，每个企业都有一个稳定的供热区域。从供热设施上比较，我们的设施相差不大；从管理水平上看，我们的管理水平要高于他们；从供热规模上看，我公司仅次于市热力公司，属于*市第二大供热公司。从热源看，电厂供热的转供和热源属于一家，便于调控；热力公司有调峰锅炉房，便于尖峰调整。所以从热源上看优于我们。近几年，由于*的热源能力有限，龙源热力从我们*的供热网上拿走了一部分供热市场。但是，由于近几年来，*棚户区改造速度的加快，*周边房产市场建设的加快，*的供热面积也在不断的扩大。目前，*供热公司的供热面积为680万平方米。从服务质量、维修及时率、回水率、室温达标率等项指标上看，*的供热公司都要强于其他各家供热企业，在省内是处于先进水平的。2008年，供热公司被吉林市评为“劳动模范先进集体”荣誉称号。2、未来十年的发展趋势目前，供热行业正处于一个大发展的重要时期，国家将全面推进供热体制改革，建立符合社会主义市场经济的新体制、新市场、新秩序。由于供热福利体制改革的滞后，许多错综复杂的问题都要通过改革逐步解决。特别是党的十七大强调“和谐”、关注“民生”，供热是直接最大的“民生”，这就为供热问题的解决营造了有力的政治环境和氛围。对于供热公司，当前的主要任务就是大力开发清洁环保型能源供热，形成多能源多方式格局。挖掘现有供热设施能力，加快实施供热资源整合。大力推进供热产业化进程，加快供热系统节能改造，把供热公司做大、做精、做强。三、产业定位供热公司的供热工作是*主营业务之一，是创建和谐企业、和谐矿区的主要平台。目前其管理水平、服务质量在同行业处于较先进水平。因此，“十一五”期间，供热公司将通过加快科技进步、强化科学管理、完善服务体系和提高员工素质等方面的工作，全面提升供热公司的整体实力，创建国内一流的供热企业。“十二五”期间，供热公司将通过供热专业化和市场化道路，提高供热市场的竞争能力，逐步扩大供热规模，把供热公司创建成具有一定供热规模、技术先进、节能环保、管理创新的供热企业。四、“十一五”后二年及“十二五”发展规划（一）、总体思路“十一五”后二年及“十二五”期间，供热公司将全面落实党的十七大“节能减排工作责任制的要求”和*“维护社会稳定、建设和谐矿区”的服务宗旨，以“创建国内一流供热企业”为目标，通过加快科技进步、强化科学管理、完善服务体系和提高员工素质四方面，全面提升供热公司的整体实力，使供热公司早日步入市场化的良性循环。第一、加强管理，强化安全，夯实基础，构建适合供热行业特点的管理机制和运行体制；第二、提高技术含量，增加企业经济效益，以先进科学技术促进供热企业发展；第三、牢牢巩固现有的供热市场，积极扩大新的供热市场,走专业化、产业化、市场化的供热之路，把供热公司做大、做强。第四，开展“暖万家”活动，提高服务手段，提升服务档次，以亲情化的优质服务确保服务品牌不断升级；第五，树立“人才强企”的理念，采取各种形式，全面提高职工队伍素质。（二）、规划目标1、“十一五”后二年的发展目标“十一五”后二年，供热公司将通过加快科技进步、强化科学管理、完善服务体系和提高员工素质等方面的工作，全面提升供热公司的整体实力，创建国内一流的供热企业。2008年，是供热公司“三年创建国内一流供热企业”的起始年。2009年，是供热公司“三年创建国内一流供热企业”的发展年。2010年，是供热公司“三年创建国内一流供热企业”的达标年。2、“十二五”的发展目标“十二五”期间，供热公司将通过供热专业化和市场化道路，提高供热市场的竞争能力，逐步扩大供热规模，把供热公司创建成具有一定供热规模、技术先进、节能环保、管理创新的供热企业。（三）、具体项目具体项目主要有三大类：第一类：节能减排项目计划总投资16000万元，进行“节能减排”项目改造。解决人工调整温度出现的调整滞后,调整不到位问题；完善热网调节设施，解决管网失调问题，降低供热能耗；提高管线保温效果；实现楼寓控制，按需供热。按国家建设部要求，配合收费制度改革，进行室内采暖系统温控改造，自动调节室内温度，实现供需双方节能。第二类：稳态运行项目计划总投资11000万元，做好供热系统安全稳定运行。建立控制中心，转热站视频监控，实现无人值守；逐年对水泵、阀门、管网、仪表、电气等设备设施进行维修、改造；解决室内钢管腐蚀、结垢问题；加大供热监管力度，及时发现漏点；配合收费制度改革，室内采暖单户改造；确保供热系统的安全稳定运行。第三类： 扩大经营项目计划总投资19000万元，增加热源能力，扩大供热规模。对电厂热源系统分汽缸改造；热网扩容改造，“十二五”末扩大供热面积400万平方米；推广应用热泵技术等，扩大经营规模，到十二五”末，供热面积增至1000万平方米，打造全国一流供热企业。4、保障措施“十一五”期间，供热公司将加快基础设施投入，全面提升供热公司的整体实力。计划完成如下项目：1、加大转热站的科技投入，完善转热站的自控设施。由于我公司直供系统的特殊性，转热站的全自动控制比较复杂，自控设备比较多，相对于国内同规模换热站的自控设备相比，设备仪表的故障率和维护率将高出一倍。因此，计划“十一五”之内对辖区48座转热站加装高性能的电动流量调节阀，将辖区48座泵站完全实现街供温度的全自动控制。配合现有的水泵微机变频自动控制，完全实现泵站的全自动控制。同时，对辖区的仪表、电气、自控系统进行改造，确保全区供热系统的稳态运行。2、加大街区自动化控制设备的投入。由于我公司转热站的作用半径长，外网缺少必要的调节手段，造成整个供热系统的冷热不均。计划对全区的供热外网加装自力式流量调节阀和手动调节阀，从而实现街区主管网的粗平衡。同时，各单位配备一台便携式超声波流量计，对各支线及入户线进行精确调节，将室温合格率控制在98%以上，确保整个外管网的水力平衡。3、建立指挥和控制两级监控中心。由于我公司的转热站多，控制复杂，全部由调度室统一指挥控制非常困难。在*地区建立控制中心成功经验的基础上，在全区内建立“以供热公司调度室为指挥中心，以各供热维修站调度室为控制中心的供热调度指挥系统”。形成调度、值班、维护、巡检为一体的管理体系，整体提升各供热维修站的监控和管理水平。最终，将建立五个控制中心调度指挥系统，全部实现辖区48座转热站的无人全自动运行。4、加强热用户室内恒温自动化的控制手段，完全实现热用户室内温度的平衡，真正做到室温的“达标不超标”。同时，加强热用户室内的自动测温。为便于泵房的参数调整，将建立用户室温自动远程采集系统。及时了解用户供热室内温度，为泵站的自动控制提供重要依据，从而真正意义上实现供热系统的节能减排。5、强化室外温度实时控制技术。为给泵房提供准确的控制依据，将采用先进的电子技术、自动控制技术和信息传输处理技术，利用室外温度的实时监测，准确制定宅区供水温度，实现整个泵房真正意义上的按需供热。6、加大*地区楼房室内单控改造进度和室内管线更新力度。“十一五”后二年，计划室内采暖单户改造全部完成, 既有利于将来的分户供热计量，又有利于供热收费，为热费改革（暗补变明补）打好基础。同时，积极采用新材料，将室内铁管改为PPR稳态管，从而减少管网的失水，将街区失水率控制在2%以下。7、抓好技改技措项目的改造，进一步扎实开展“节能减排”工作，重点对榆树沟、*地区进行管网整治改造，有效减少系统的热量和水量损失。8、实现供热泵房的无人值守，降低人工成本。辖区的*座转热站全部达到具备自动控制、无人值守、定时巡检的条件。将我公司的供热系统打造成集网络技术、测控技术、故障诊断技术、计算机技术、人工智能技术为一体，实现具有仿人功能的智能控制系统。9、积极探索全新的供热模式。对公共建筑物（如学校、办公楼）实现分时段供热试点，摸索公共建筑分时段供热的经验。计划对部分公用户实施分时供暖及智能调节控制系统。采取智能控制柜操作,实行分时控制，合理调节下班、节假日、放假期间多数房间无人办公的供暖温度，进一步节能降耗。10、成立专业化的设备检维修队伍。随着新技术和新设备的广泛采用，各种先进的设备需要精心的检修和及时的维护。成立专业的设备检维修队伍，每年由专业队伍对精密仪器和设备进行检修、维护，保证检修质量，真正发挥自动控制的作用。11、建立一套完整的热费收费管理系统，完善各项数据库建设，加强收费的基础设施建设，实现收费管理信息现代化。提高管理水平，提高服务档次，堵塞管理漏洞。同时，通过积极推广和应用信息技术，建设好公司计算机系统的软、硬件设施，不断提高机关工作效率和服务水平。12、做好建筑及供热管网的保温工作，实现节能降耗。*住宅绝大多数为非节能型建筑，而且由于建设年代较久远，原保温性能减退，因此保温效果较差，很多用户冬季出现结露现象，并且室内围护结构耗热量较大，能源浪费现象较严重，前两年我们已经投资对一部分既有建筑围护结构进行了保温处理，受到较好效果。今后我们会加大此项改造投资力度，争取五年内改造完，进一步减少热耗损失，消除结露现象。同时，加强供热管线保温工作。*供热系统供回水温差30左右，通常热网损失2左右，该部分损失占总耗热量的6%左右，多交热费400多万，因此，“十一五”期间加强管道保温工作，争取通过改造减少热耗2-5%。13、独立*的供热系统。我公司街区循环水使用热电厂的高温热水，无法根据自身的实际情况进行水处理和加防盗水装置。由于热电厂的水质较好，用户窃水问题比较严重。同时，水质问题也是将来热量表分户计量的大忌。因此，积极同热电厂协商，将*的供热系统和市里的几家供热系统分离运行。既有利于我公司的初期送水保压，又有利于系统的运行管理。总之，“十一五”期末，我公司在供热系统的自动化控制等高新领域将全面达到国内先进供热企业标准。“十二五”期间，供热公司将完全实现专业化管理、市场化运作，积极占领新的供热市场，扩大经营规模，加强供热公司抗击市场风险的能力。计划完成如下项目：1、将辖区*座转热站完全实现街供温度的全自动控制，全部实现所有供热泵房的无人值守。同时，对辖区的仪表、电气、自控系统进行更新改造，确保全区供热系统的稳态运行。2、全面实现供热外网的自动化调节。经过街区外网平衡手段的实践，“十二五”期间，将全部实现全区外网的自动平衡，彻底解决管网水力失调严重的问题，真正实现全区供热的达标不超标。3、成立供热设计和研发部门。成立具有设计资质的设计室和研发机构。负责全公司供热系统的优化、论证和设计，负责探索和研究热力系统发展中的新问题，攻克技术难关，真正将热力新技术同施工、运行、管理紧密结合起来。4、根据建设部等八部委在关于进一步推进城镇供热体制改革的意见中提出的“稳步推行按用热量计量收费制度，促进供用热双方节能”的号召，供热公司在“十二五”期间将积极稳妥地推进供热计量工作，逐步实行按用热量收费,提高供用热双方进行节能改造的积极性，降低供用热双方的能耗指标，为国家“十一五”节能目标的实现作出贡献。期间计划完成如下工作： (1)新建供热系统必须满足热计量技术要求，达到工程建设强制性标准规定要求（即新建建筑室内采暖系统应安装计量和调控装置，包括户用热表或分配式计量等装置、散热器恒温阀等装置等，并达到分户热计量的要求）。不符合相关供热计量标准规定要求的不予验收和交付使用。(2)对现有民宅供热系统进行热计量改造（现有建筑采暖系统的计量改造，在楼前必须加装计量装置，室内采暖系统应根据实际系统情况选择不同的计量形式，包括户用热表或分配式计量等装置），“十二五”末期计划全区的热计量改造全部完成。改造后热用户的室温可调可控，减少热量浪费。(3)加大对公共建筑物（如学校、办公楼）实现分时段供热。“十二五”期间，计划对部分公用户实施分时供暖及智能调节控制系统。同时，选择一定数量的公用户进行供热计量改造，加装热量总表和调控装置，室内系统安装温度调节装置，从而实现公用户的按热量收费，最终达到节能减排的目的。（4）第“十二五”期间，供热公司主要规划就是扩大供热规模，扩大转供热面积，提高市场占有率。根据*宅区和邻近开发公司的不断发展，超前规划，超前投资建设。“十二五”后期供热面积增加到1000万平方米，供热系统利润增加至5000万元。努力把*供热打造成设备先进、管理先进的国内先进供热企业。具体规划如下：*系统：630管线现在没有满负荷运行，还有10万平方米富余负荷，另外该水源线直接转供材料库、物流、动力厂变电所等热用户，这几家用户转热站没有混水，属直供系统，没有计量装置，用热源水水量过大，热耗较大，同时影响整个系统调节，因此“十一五”期间准备对几家供热系统进行改造，改造后可减少循环水量，这样即可满足雾凇宾馆南侧开发新增供热面积20万平方米需要。铁东地区720管线也没有满负荷运行，有10万平方米富裕负荷，具备新增10万平方米用户需要。如果铁东地区继续往东开发，我们也准备提前占领此供热市场，对热网进行改造、新建40万平方米负荷的转热站。综上即可满足铁东地区新增70万平方米供热需要。总之，热电厂至*的820系统，在维持现有供热管网的前提下，通过热电厂的高温水运行，该系统可增加供热面积180万平方米。*系统：通潭630管线按目前运行温度（最高78），已经满负荷（管网最大流量）运行，通过与热电厂联系，通过改造，08-09采暖期可以将原低温水供热改为110高温水供热，这样同流量大温差情况下可增加供热面积110万平方米。完全满足*小区、*家园、*厂住宅等新增用户（约10万平方米）供热需求。*系统：在维持现有供热管网的前提下，通过热电厂的高温水运行，该系统可增加供热面积35万平方米。但由于*水源管线腐蚀严重，计划在“十一五”后三年对水源线进行改造。考虑将来发展需要，应将管径增至630。完全满足整个*地区的供热需求。*系统：在维持现有供热管网的前提下，通过热电厂的高温水运行，该系统可增加供热面积115万平方米。在*市政府取消小型锅炉房供热的规定下，完全有能力转供*地区夏林房地产10万平方米的锅炉供热。同时，也完全满足整个*地区开发公司的供热需求。（5）地源热泵技术应用：“十二五”期间，随着江北地区新的住宅小区建设，计划在供热管网没有能力转供热的情况下考虑应用地源热泵技术为新的小区提供热力服务。（6）为进一步做大、做强供热产业，必须扩大供热规模。充分利用*供热的优质服务品牌，利用市内各热电厂或建设大型供热锅炉房等热源，占领任何地方的供热市场。5、关于供热产业化发展的建议1、根据建设部2006年制定的关于推进供热计量的实施意见，要求加大推进按热计量收费的力度，明确规定要在24年内完成现有供热系统的分户控制计量收费的改造。目前，全国已有30多个城市约800多万平方米建筑做试点运行。虽然在全国试点及推进中暴露出很多问题。但按热计量