绩效激励方案汽车行业.doc

1、目的建立科学合理的激励体系，激发和调动团队及员工个人的工作积极性，确保公司2007年各项管理及经营工作目标的实现。2、适应范围适用于公司2007年激励管理。3、引用文件无4、指导思想4.1 以实现公司年度收益目标为导向进行激励。4.2 建立经营主体和管理主体，并以利润、成本和费用为中心激励。4.3指标设置侧重于利润、成本和费用，提高经济效益。4.4实行分层级激励管理，建立团队激励和岗位激励管理方法。5、激励工作组织机构5.1为了保证公司激励体系的全面建立及有效实施，公司成立激励工作领导小组。组 长： 副组长：成 员： 5.2领导小组下设办公室，办公室设在综合管理部，部长任办公室主任，主要负责激励体系的建立及实施操作。6、公司级激励体系6.1 激励责任主体划分根据部门及岗位职能，为满足湖北福田实现收益管理的需要，建立经营主体和管理主体，并依据收益控制方式和内容，将经营主体和管理主体分为费用中心、利润中心、成本中心进行激励。责任主体激励中心激励范围核算方式经营主体利润中心常务副总经理、营销副总经理、专用车副总经理、党委副书记、财务总监、总经理助理模拟市场核算利润营销公司、汽贸公司、采购部、车架（专用车）制造部各科室、装备部各科室、南充市场部模拟市场核算价值链各环节利润成本中心车架（专用车）制造部各车间、装备部各车间模拟市场核算各工序生产成本管理主体费用中心综合管理部、财务部、党群工作部实行费用定额控制6.2 公司级激励内容及运作6.2.1 激励类别、实施依据、责任部门及兑现时间序号激励类别实施责任部门责任人运作实施依据兑现时间一年度考核激励1经营承包奖综合管理部部长依据集团公司相关管理规定。次年3月份2管理及技术人员双薪奖年度干部考评实施方案、年度员工考评实施方案、3员工双薪奖次年元月份4年终评优评先党群工作部部长年度先进集体、先进个人评选实施方案二月度考核激励1月度工资综合管理部部长按本方案相关规定执行次月10日2TPS改善综合管理部部长TPS推进管理办法每月26日3质量激励制造部部长质量责任制及考核办法等质量激励制度综合管理部部长质量激励实施细则等相关激励制度每月26日4成本费用激励财务部部长目标成本管理及考核办法、成本策划控制体系与管理办法每月26日5交货期营销公司经理车架订单管理办法、专用车订单管理办法按订单要求时间制造部部长专用车交货延误追究制度、车架生产计划管理办法6改善提案综合管理部部长改善成果激励管理办法每月26日7合理化建议8现场管理综合管理部现场5定、5S考评管理办法每周一次党群工作部部长绿化环境卫生管理考核办法9综合管理综合管理部部长工作计划管理办法、员工考勤休假管理制度、培训管理办法、公文管理办法、管理文件运行及控制办法每月26日10宣传激励党群部部长宣传工作管理及激励办法每月26日11班组建设部长班组建设实施方案12设备、安全装备部部长安全生产考核细则、设备管理办法每周一次13其它方面按公司相关管理管理制度及相关规定执行6.3.2激励兑现的实施程序及审批权限序号激励类别实施责任部门审核审定批准兑现发放方式一年度考核激励1经营承包奖集团人力资源部集团领导年度单独造表发放2管理及技术人员双薪奖综合管理部部长分管副总总经理3员工双薪奖4年终评优评先党群工作部部长分管副总总经理年度单独造表发放二月度考核激励1月度工资综合管理部部长分管副总总经理月度造工资表发放2TPS改善综合管理部科长部长总经理月度随工资一起兑现发放。3质量激励制造部部长部长总经理综合管理部部长陈学兵总经理4成本费用激励财务部部长分管副总5交货期营销公司部长分管副总制造部部长分管副总6改善提案综合管理部部长分管副总总经理月度随工资一起兑现发放。7合理化建议8现场管理综合管理部党群工作部部长分管副总9综合管理类激励综合管理部部长分管副总10宣传激励党群部部长分管副总11班组建设部长12设备、安全装备部部长分管副总13其它方面业务归口部门部长分管领导以激励金额，若单项单次正负激励金额超过2000元时，必须由公司总经理审批。6.4 激励方式6.4.1 激励方式的划分。根据激励评价和激励的内容不同，将激励方式划分为收益目标结果激励、工作过程管理控制激励及职能专项管理激励。激励方式激励评价内容激励实施方法目的收益目标结果激励对利润中心、成本中心和费用中心的各项收益类指标目标进行评价和激励对各责任主体以收益目标为中心建立相应的激励指标、目标、激励标准并进行评价，评价结果与工资挂钩进行激励以收益目标的实现导向激励工作过程管理控制激励为完成收益目标和重点工作而进行的工作计划的编制、实施、工作阶段评估、激励及调整相关的内容进行评价和激励。建立达到收益目标和重点工作项目的计划编制、实施、评估、激励及调整的激励指标、目标、激励标准并进行评价，评价结果与工资挂钩进行激励强化收益及重点管理工作的过程控制，实现相关联工作的PDCA循环职能专项管理激励主要是对管理标准、工作时间节点、工作质量、工作频次是否达到管理规定要求而进行的激励。制订相应的管理规定、措施、实施标准，并根据完成情况进行激励。落实各项职能管理7、年度综合激励方法7.1 职能科室人员及车间人员年度考核及激励方法，按照年度员工考评实施方案实施。7.2 主管员及以上管理干部年度考核及激励方法，按照年度干部考评实施方案实施。7.3 年度考核结果用于年度经营承包奖、双薪奖的发放及考评方案规定的其它方面。8、月度工资激励方法8.1月度激励指标体系利润、成本、费用中心激励指标按指标性质不同分为：收益类指标、工作过程管理控制类指标、内部客户评价指标及职能专项激励指标四大类，主要与部门的岗效工资额挂钩激励。8.1.1 利润、成本、费用中心对应的激励指标体系指标分类指标名称利润中心成本中心费用中心营销公司汽贸公司车架制造部专用车制造部装备部采购部经理层车架部各车间专用车部各车间装备部各车间综合管理部财务部党群工作部收益类指标公司利润车架业务利润专用车业务利润营销环节利润汽贸利润采购环节利润制造环节利润收益类指标公司销售回款收入车架销售回款收入专用车销售回款收入汽贸销售回款收入收益类指标车架销量专用车销量代销车销量收益类指标销售费用售后服务费制造成本策划降低采购成本策划降低制造成本控制车架设计成本降低专用车设计成本降低月度平均资金占用归口管理费用控制财务费用控制人工成本控制部门费用开支控制工作过程管理控制类指标收益管理工作计划完成率收益管理工作完成评估与激励收益管理工作调整与策划成本控制管理工作计划完成率成本控制工作完成评估与改进费用控制管理工作计划完成率费用控制工作完成评估与改进TPS改善项目计划完成率内部客户评价指标工作效率指标工作质量指标职能履行指标服务性指标工作改进指标制度流程指标职能类专项激励指标说明：“ ”表示各激励中心对应的激励指标8.1.1.4利润、成本、费用中心激励指标内容及激励挂钩方式指标分类指标名称指标内容及统计方式激励方式收益类指标公司利润根据公司财务制度核算的利润额，以税前利润为准。与绩效工资挂钩激励车架业务利润专用车业务利润营销环节利润汽贸利润采购环节利润制造环节利润收益类指标公司销售回款收入以财务部当月月底入帐的金额为准。与绩效工资挂钩激励车架销售回款收入专用车销售回款收入汽贸销售回款收入收益类指标车架销量销量以财务部的月度开票入帐数为准与绩效工资挂钩激励专用车销量代销车销量收益类指标销售费用售后服务费指标内容统计的范围以财务部内部责任经营主体管理实施方案确定的口径为依据。没的规定的以相关财务制度规定为准。与绩效工资挂钩激励制造成本策划降低采购成本策划降低制造成本控制车架设计成本降低专用车设计成本降低月度平均资金占用归口管理费用控制财务费用控制人工成本控制部门费用开支控制工作过程管理控制类指标收益管理工作计划完成率围绕收益目标进行月度收益管理相关工作的计划编制及实施，月度以工作计划的形式下发体现。与岗位工资挂钩激励收益管理工作完成评估与激励对当月收益完成情况进行评估，并提激励意见收益管理工作调整与策划围绕收益目标进行营销专项策划并实施成本控制管理工作计划完成率围绕收益目标进行月度成本控制管理相关工作的计划编制及实施，月度以工作计划的形式下发体现。成本控制工作完成评估与改进对当月成本完成情况进行评估，并提激励意见费用控制管理工作计划完成率围绕收益目标进行月度费用管理相关工作的计划编制及实施，月度以工作计划的形式下发体现。费用控制工作完成评估与改进对当月费用控制完成情况进行评估，并提激励意见TPS改善项目计划完成率以TPS办月度下发的TPS改善项目计划为依进行评价。内部客户评价指标工作效率指标反映与本部门主要职能工作直接相关联单位的工作响应及完成速度等方面的指标。与绩效工资挂钩激励工作质量指标反映与本部门主要职能工作直接相关联单位的工作质量标准。职能履行指标反映对其它部门的职能职责的完成情况以及完成的深度及广度的评价。服务性指标对相关单位工作配合、服务及时性及态度等方面进行评价。工作改进指标反映对本部门提出的意见，相关单位的整改情况。制度流程指标对其它单位与本部门主要业务相关的制度流程是否合理性以及执行情况进行评价。职能类专项激励指标各职能部门制订的管理制度、实施细则直接进行激励8.2 2007年激励指标目标体系 根据2007年下半年公司收益管理控制方案确定2007年度下半年各指标考核目标体系。8.2.1收益类指标目标值依据公司下半年经营调整计划及2007年下半年收益控制方案进行确定。8.2.4 其它管理目标依据公司各部门职能管理要求确定。目标值的确定原则上以2007年度上半年各职能管理实际完成的最佳值为标准确定。8.3 利润、成本、费用中心各类指标激励标准及工资激励方法。8.3.1各类指标激励标准。收益类指标、过程管理控制类指标及内部客户评价指标分别实行百分制考核，各项指标评分奖惩实行“奖惩对等”原则，即各项指标评分结果下限为零分，上限为权重的2倍。职能专项激励指标激励按公司相关制度规定直接进行正负激励，激励标准按8.1.2.4.2规定的标准执行。8.3.1.1集团公司对湖北福田事业部的激励。激励标准和激励办法由集团公司综合管理部制定和实施。8.3.1.2 各激励中心各类指标激励标准8.3.1.2.1收益类指标激励标准（见附件1）8.3.1.2.2 过程管理控制指标激励标准（见附件2）8.3.1.2.3 内部客户评价指标激励标准内部客户评价指标及评价标准，根据公司2007年内部客户评价管理办法执行。8.3.1.2.4 专项激励指标激励标准职能专项激励指标激励标准以公司各项管理制度规定的激励标准执行。为充分调动员工积极性，落实公司各项基础管理工作，实现公司“正激励为主，负激励为辅”的激励机制运行，特设立总经理奖励基金（资金来源于集团公司兑现的激励工资额）。总经理奖励基金由各相关职能部门负责建立正激励标准和运用。8.3.1.2.4.1各部门可用于正激励的奖励基金金额。部门奖励类别2007年奖励基金（万元）适用管理业务范围营销公司基础管理0.5营销计划管理、营销信息管理、车架产品退库管理、订单管理专项管理1.0库存管理、产品交货期管理。车架制造部基础管理0.5外协管理、生产看板管理、定额领料管理、准时化生产管理、生产信息管理、工艺管理专项管理2.0质量管理、交货延误管理专用车制造部基础管理0.5外协管理、生产看板管理、定额领料管理、准时化生产管理、生产信息管理、专用车评审管理、工艺管理专项管理2.0质量管理、交货延误管理装备部基础管理0.5设备管理、安全管理、能源管理专项管理1.0技术改造、TPM运行管理采购部基础管理0.5物资管理、废旧物资管理、垫木管理、采购计划管理、采购信息管理、专用车底盘出入库管理综合管理部基础管理1.0制度流程运行管理、公文管理、工作计划、员工考勤管理、现场5定5S管理、统计工作、培训计划、经营计划、信息提报、现场管理信息公示、干部出差管理等相关职能管理。专项管理3.0技术创新、管理创新、TPS改善、合理化建议、三项费用管理、质量管理财务部基础管理0.5结算控制管理、价格管理、收益预算管理、会计人员管理、固定资产管理、低值易耗品管理等相关职能管理。专项管理3.0成本管理、资金管理党群工作部基础管理0.5班组管理、公关接待管理、绿化环境卫生管理、党群工作项目管理、厂务公开管理、出入厂区管理、宣传管理、经济监察管理等相关职能管理合计16.58.3.1.2.4.2 各部门归口管理制度及流程专项管理规定要求及正负激励标准。由各部门根据以下模板要求，对本部门归口管理的制度和流程所作的管理规定和要求进行汇集整理，并对达到管理规定要求标准的进行正激励，没达到的进行负激励。部门归口管理制度名称管理规定及要求正激励标准负激励标准激励周期日或周或月或季、年各部门对相关单位达到制度流程规定要求的必须进行正激励，没有达到的必须进行负激励，对没有进行激励的规定要说明原因，并根据各项管理制度规定的激励标准及激励周期进行正负激励，每月28日激励通报一次，所有专项激励均通过月度工资表集中兑现。特殊情况需现金直接发放的需公司总经理批准。8.3.1.3 部长月度激励标准岗位指标类别指标名称目标值权重激励标准提报单位部部长收益类指标部门收益类指标评价100%80部门分值80综合管理管理控制指标部门管理控制指标评价100%20部门分值20综合管理部合计1008.3.2 月度工资激励办法8.3.2.1集团公司对湖北福田事业部的激励依据福田汽集团公司综合管理部制定的方案组织实施。8.3.2.2 月度工资激励8.3.2.2.1 激励方法:收益类指标考核结果及客户评价指标考核结果与激励中心绩效工资额挂钩激励，收益类指标占80%，客户评价指标占20%，激励上下限为20%。过程管理控制类指标与激励中心岗位工资额挂钩激励，激励上下限为20%。职能专项激励指标的激励以公司各项管理制度及专项管理工作的规定要求进行正负激励。为体现正激励机制，收益类指标考核结果以95分 (以集团预算岗位工资与内部预算岗位工资的比例确定)为满分，作为激励基数。 （ 激励中心岗位工资额为该中心激励范围所有岗位的岗位工资总额；激励中心绩效工资额为该中心激励范围所有岗位的绩效工资总额。）8.3.2.2.2各激励中心工资激励计算公式：激励中心激励范围工资计算公式利润中心经理层应发工资总额=（经理岗位工资+绩效工资总额）（收益类指标考核分值/9580%车间工资发放比例20%）职能专项激励营销公司各科室、采购部、车架（专用车）制造部各科室、装备部各科室、应发工资总额=部门绩效工资总额（收益类指标考核分值/9580% 客户评价指标考核分值20%） 部门岗位工资总额（管理控制类指标考核分值80%车间工资发放比例20%）职能专项激励营销各市场部、汽贸公司、南充市场部应发工资总额=（岗位工资总额+部门绩效工资总额）（收益类指标考核分值/9550%车间工资发放比例50%）职能专项激励成本中心车架（专用车）制造部各车间、装备部各车间应发工资总额=（岗位工资总额+岗位绩效工资总额）（收益类指标考核分值/9580%车间工资发放比例20%）职能专项激励费用中心综合管理部、财务部、党群工作部应发工资总额=部门绩效工资总额（收益类指标考核分值/9580% 客户评价指标考核分值20%） 部门岗位工资总额（管理控制类指标考核分值80%车间工资发放比例20%）职能专项激励8.3.2.3 职能科室工资激励 各科室激励指标实施百分制考核，考核结果与本科室岗效工资额挂钩，工资分配总额不得突破部门月度应付岗效工资总额。人员类别工资计算公式综合管理部、财务部、采购部、党群工作部各科室科室应发工资总额=（科室岗位工资额科室绩效工资额）科室激励指标考核分值 调整系数专项激励注:车间主任月度工资激励由制造部考核。专用车（车架）制造部科室营销公司科室市场部汽贸公司注：调整系数=该部门应付岗效工资总额/各科室实际岗效工资总额8.3.2.4 职能科室各岗位工资激励 各岗位激励指标实施百分制考核，考核结果与本岗位岗效工资额挂钩，工资分配总额不得突破科室月度应付岗效工资总额。岗位工资激励计算公式：人员类别工资计算公式经理层人员岗位应发工资总额=（经理岗位工资+绩效工资总额）（收益类指标考核分值/9580%车间工资发放比例20%）职能专项激励综合管理部、财务部、采购部、党群工作部科室人员个人应发工资总额=（个人岗位工资额个人绩效工资额）个人作业指标考核分值 调整系数职能专项激励注:车间主任月度工资激励按制造部科室人员分配方法进行分配。专用车（车架）制造部科室人员、车间主任营销公司科室人员个人应发工资总额=（个人岗位工资额个人绩效工资额）个人作业指标考核分值 调整系数职能专项激励市场部人员汽贸公司人员个人应发工资总额=（个人岗位工资额个人绩效工资额）个人作业指标考核分值 调整系数职能专项激励注：调整系数=该科室应付岗效工资总额/各岗位实际岗效工资总额8.3.2.5车间工资兑现 车间工资兑现主要按工作量进行分配，实行计件工资制，车架业务实行小时工资含量，专用车业务实行单台工资含量计算工资。同时与完工产品质量、成本、交货期等方面挂钩。8.3.2.5.1各车间工资兑现计算公式：单 位工资计算公式专用车（车架）制造部各生产车间车间月度考核应付工资额月度完成合格产品工作量单位计件工资含量质量、成本、交货期等专项激励注：车架工时工资含量=车间年度工资总额/车间年度工作量(工时)计划专用车单件工资含量=车间年度工资总额/车间年度工作量(辆)计划各车间工资总量由公司人力资源科进行总量控制和督办8.3.2.5.2车间各岗位工资分配计算公式项 目工资计算公式车间各岗位人员1、一线直产人员月度考核应付工资额由各车间根据各岗位直产人员完成工作量、直产人员技能水平、质量、成本及其它方面完成情况进行分配。2、车间其他管辅人员：其他管辅人员工资按规定比例系数发放3、车间主任应发激励工资额纳入制造部职能科室，同职能科室科长激励方法相同。9、激励实施流程和模板按2007年公司级激励实施方案原方案规定执行10、其他管理规定10.1承担考核数据提报的单位根据本方案完善考核信息提报的流程和模板，并在规定的时间内将考核数据报综合管理部，不按规定提报或逾期提报的，每次负激励责任单位50元。10.2各考核部门要严格按规定进行考核，每发现弄虚作假1次，负激励责任人100元，负激励责任领导50元，情节严重者给予严肃处理。10.3各考核归口单位在日常管理中要加强沟通、协调，遇到特殊情况要及时反馈综合管理部，并对相关规定进行调整。10.4 营销公司月度激励按营销公司2007年激励实施方案执行，汽贸公司的激励按汽贸公司2007年激励实施方案执行。10.5 综合管理部每月将对公司的经营绩效及职能工作绩效进行月度反馈，月度绩效评价结果将以月度经营绩效通报的形式在公司内进行发布，接受公司全体干部员工对绩效评价的监督和促进各部门进行工作改进。10.6各部门根据本方案的相关要求制订本部门(包括车间)2007年二级激励方案，明确部门各岗位激励标准、激励方法、操作模板及流程。没有制订本部门二级激励方案对部门责任人负激励200元。10.7各部门严格按本部门二级激励方案实施本部门月度激励，并将本部门二次激励结果及岗位评价结果报公司综合管理部备案，没按要求操作每次负激励100元。10.8对本意见中涉及到的激励工作内容及实施程序，在部门二级激励方案及其它各相应的激励方案必须体现清楚，由综合管理部牵头组织进行。11、附则11.1本方案由综合管理部负责制订和解释，未尽事宜由公司研究后决定。11.2本方案起执行。(此页无正文)附加说明：本办法提出部门：综合管理部本办法归口部门：综合管理部本办法起草人： 综合管理科本办法审核人： 本办法审定人： 本办法批准人： 本办法使用部门：经理层及相关部门本办法阅读范围：经理层及相关部门附件1： 收益类激励指标激励标准一、利润中心激励标准部门指标各称指标值权重激励标准计算公式提报单位提报时间营销公司营销环节利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日销售费用20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5售后服务费用15月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.4分实际分值15+（实际完成率-1）*100*0.4财务部次月6日车架（专用车）销售回款收入15月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.4分实际分值15+（实际完成率-1）*100*0.4财务部次月6日车架（专用车）销量调整经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日外欠货款及成品月度平均占用额下半年收益预算10每节超50万元，奖扣2分实际分值10+（目标值-实际占用）/50*2财务部次月6日小计100汽贸公司汽贸利润下半年收益预算25月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.6分实际分值25+（实际完成率-1）*100*0.6财务部次月6日销售费用15月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.4分实际分值15+（实际完成率-1）*100*0.4财务部次月6日销售回款收入20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日代销车销量年度经营计划10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日专用车销量年度经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日月度平均资金占用年度经营计划10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小计100车架制造部各科室制造环节利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日车架销量经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本策划降低下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日车架设计成本降低10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日月度平均资金占用10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日部门费用开支控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小计100专用车制造部各科室专用车制造环节利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日专用车销量经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本策划降低下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日专用车设计成本降低10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日月度平均资金占用10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日部门费用开支控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小计100装备部各科室制造环节利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日车架销量年度经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本策划降低下半年收益预算20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本控制20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日月度平均资金占用10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日部门费用开支控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小计100采购部采购环节利润下半年收益预算40月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣1分实际分值40+（实际完成率-1）*100*1财务部次月6日采购成本策划降低20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日月度平均资金占用20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日部门费用开支控制20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日小 计100常务副总经理（车架业务主任）车架业务利润下半年收益预算40月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣1分实际分值40+（实际完成率-1）*100*1财务部次月6日车架销售回款收入30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日车架销量年度经营计划30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日小计100营销副总经理（专用车业务主任）专用车业务利润下半年收益预算40月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣1分实际分值40+（实际完成率-1）*100*1财务部次月6日专用车销售回款收入下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日专用车销量年度经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日车架销量20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日小计100专用车副总经理专用车业务利润下半年收益预算40月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣1分实际分值40+（实际完成率-1）*100*1财务部次月6日专用车销售回款收入20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日专用车销量调整经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日专用车设计成本降低下半年收益预算10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日专用车制造成本降低下半年收益预算10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小计100党委副书记公司利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0. 5财务部次月6日公司销售回款收入30月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日大客户专用车销量经营计划20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5综合管理部次月6日党群管理费用控制下半年收益预算30月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0。75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日小计100财务总监公司利润下半年收益预算30月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日成本策划降低30月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日公司资金占用控制在定额以内20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日财务费用控制20月度计划完成率100%，按下半年下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日小 计100总经理助理专用车制造环节利润年度经营计划30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日专用车销量调整经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本策划降低下半年收益预算30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75财务部次月6日制造成本控制10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日专用车设计成本降低10月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.25分实际分值10+（实际完成率-1）*100*0.25财务部次月6日小 计100南充市场部销售回款收入预算目标30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分。实际分值30+（实际完成率-1）*100*0.75综合管理部每月7日前车架销售回款率100%20扣除协议压款基数考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值200+（实际完成率-1）*100*0.5财务部每月8日前车架销量年度经营计划30月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.75分。实际分值40+（实际完成率-1）*100*0.75综合管理部每月7日前月度平均资金占用额预算目标20每节超10万元，奖扣2分。实际分值30+（目标值-实际值）/10*2财务部每月8日前小计100二、成本中心激励标准部门指标各称指标值权重激励标准计算公式提报单位提报时间专用车制造部各车间制造环节利润下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日专用车销量经营计划20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本控制下半年收益预算20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.5分实际分值20+（实际完成率-1）*100*0.5财务部次月6日制造成本策划降低20月度计划完成率100%，按季度下达的月度目标考核,每超欠1%，奖扣0.