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联通违反财经纪律问题专项整治自查报告 - 自查报告 为了进一步严肃财经纪律，增强 四个意识 ，落实 两个责任 ，严格执行 六项纪律 ，公司党组高度重视，按照实施方案进行了自查自纠，现将财经纪律执行情况自查自纠汇报如下： 一、认真动员部署 将财经纪律执行工作摆上重要议事日程，召开了党政办公会议，对方案进行了学习，深入做好思想发动、政策宣传，组织部署了实施的方案，鼓励员工对公司的资金情况进行监督。 二、成立执行财经纪律情况领导小组 成立了由梁X锋总经理担任组长、甘X副经理任副组长、各中心负责人为成员，其余人员为监督员的工作小组，设立了综管中心为日常工作机构。 三、认真进行了自查自纠 (一)落实了举报制度。我公司自觉接受群众的监督。 (二)组织干部职工对财务帐务情况进行了自查。一是自查了是否违规使用的公务车辆、超标准接待公务接待;二是自查了是否存违规报销、违规发放奖金及津补贴情况。通过自查，我公司不存在上述情况; (三)公司对执行财经纪律、财经制度情况进行了自查;通过自查我公司无违反财经纪律和制度情况。 (四)对捐赠款等专项资金情况进行了自查;通过自查，我公司不存在拖用专项资金情况。 (五)对治理 小金库 进行了自查。一是自查了票据中是否存在有以会议费、劳务费、培训会和咨询费等名义套取资金情况;二是自查了是否存在假发票等非法票据骗取资金情况;三是自查了是否有罚没收入用过期发票收费及未开据罚没情况;四查有无依据向单位工会划拨补助经费情况;五是对资产处置情况进行了自查。我公司无多余房屋、门面出租，也无大型的设备出租，因而无出租收入;不存在用资产处置、出租收入设立小金库;通过自查，我局不存在上述情
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