产品设计更改实施管理办法.doc

_产品设计更改实施管理办法FTZGN.8110400.005.2-2005福田重工农装管理制度制度要素1.制订目的通过对产品图样及设计文件的设计更改实施过程的控制，使产品设计更改在设计、采购、生产、服务等各环节受控，以确保产品设计更改按规定的要求实施，达到提高产品质量的目的。2.适用范围本文件适用于农业装备产品设计更改的过程控制。3.术语3.1老状态：符合更改前产品图样或技术文件规定的技术状态。3.2新状态：符合更改后产品图样或技术文件规定的技术状态。3.3更改实施日期：老状态制品允许过渡使用时，指老状态制品开始过渡使用的日期；老状态制品允许修复使用时，指老状态制品修复后制品开始使用的日期；老状态制品不允许使用时，指新状态制品开始使用的日期。3.4 在制品过渡数量：允许过渡使用的老状态在制品的数量。4.引用文件4.1 FTZGN.8110400.030.1-2005 设计更改零部件技术状态控制管理办法4.2 FTZGN.8110400.015.0-2005 设计图样文档发放及回收管理办法4.3 Q/SFZ B005 农业装备产品 产品图样及明细表更改方法4.4 Q/SFZ B010 农业装备产品 零部件标识制度主要内容5.职责5.1 技术中心5.1.1专业研究所负责设计更改方案的确定，有关设计更改文件的编制、发放，负责有关产品图样及设计文件的更改及管理。5.1.2工程开发部标准化科负责设计更改文件控制的监督、检查及考核，负责本管理办法实施情况的抽查及考核。5.1.3 工程开发部工艺管理科负责相关工艺文件、工艺装备的更改及制品修复工艺路线及方案的确认。5.2 质量管理部5.2.1 质量管理科负责设计更改实物控制的监督、检查及考核。5.2.2 外检科负责设计更改零部件技术状态的检验确认及老状态制品过渡数量的控制。制度主要内容5.职责5.2.3 质检科负责自制件设计更改零部件技术状态的检验确认及老状态制品过渡数量的控制。5.3采购部5.3.1 技术质量科负责老状态在制品的统计、提报，负责有关设计更改文件向供应商的传递及管理。5.3.2 采购管理科负责老状态制品的采购控制。5.3.3 物资管理科负责老状态制品的分类管理。5.4 制造部5.4.1 生产计划科负责老状态制品的统计、提报、月度生产计划的确认，负责有关设计更改文件向生产车间、供应商的传递及管理，负责厂内制品的修复管理，负责老状态制品的采购控制。5.4.2 生产车间负责老状态制品的分类管理。5.4.3 装配车间负责老状态制品的分类管理。5.5 营销公司配件中心负责服务用老状态制品的提报、库存老状态制品的分类管理。5.6 各有关部门负责按更改通知单的要求，对本部门产品图样及技术文件的更改。6.内容及要求6.1设计更改条件 a）设计错误；b）设计改进、优化；c）设计评审与设计验证结论；d）各部门改进信息反馈；e）降低成本；f）采用新材料、新工艺；g）国家法律、法规及标准发生变化；h）其他要求变化。6.2设计更改方案6.2.1一般性更改方案由模块负责人或研究室主任审核，项目经理批准。6.2.2涉及安全、功能、性能及主要结构变更等更改方案，应经专业研究所内部评审，由项目经理审核，专业研究所所长批准，必要时应经设计验证和设计确认。制度主要内容6.内容及要求6.2.3影响通用性的更改方案，应经专业研究所内部评审，由项目经理审核，专业研究所所长批准，涉及到功能、性能等影响互换性时，应由专业研究所所长审核，技术中心主任批准。6.3设计更改方式6.3.1 S状态更改6.3.1.1专业研究所产品图样及技术文件由设计人员填写设计和开发技术问题更改记录表，经批准后对蓝图、底图及电子图档进行更改。6.3.1.2其他部门的产品图样及技术文件的更改，采用业务联系书的方式进行更改。6.3.1.3供应商的产品图样及技术文件的更改，由采购部技术质量科或制造部生产计划科将业务联系书转发至有关厂家进行更改。6.3.2 A状态更改6.3.2.1事业部内部产品图样及技术文件的更改，采用更改通知单的方式进行更改，对于更改通知单不能明确指导制品处理时，可以附加业务联系书。6.3.2.2供应商的产品图样及技术文件的更改，由采购部技术质量科或制造部生产计划科将更改通知单（含附加的业务联系书）转发至有关厂家进行更改。6.4制品处理6.4.1制品处理包括“可用”、“修复”、“作废”等三种方式，在保证整机功能、性能及有关要求不受影响或影响较小以及降低更改成本的原则下，由专业研究所确定所采用的方式。制度主要内容6.内容及要求6.4.2制品处理采用“可用”方式时，按以下要求确定老状态制品的过渡数量：a) 专业研究所在确定设计更改方案后，填写“设计更改在制品情况统计通知单”（见附件2），明确更改实施日期，并根据零部件的配套情况，及时发放到采购部技术质量科或制造部生产计划科进行制品数量统计，并建立发放和接收台帐（见附件3、附件4）；b) 采购部技术质量科、制造部生产计划科在接到“设计更改在制品情况统计通知单”后的2个工作日内，分别对供应商、事业部内部的在制品数量进行统计，经制造部确认月度生产计划后，将统计结果反馈专业研究所，逾期未反馈的，则视为无在制品。在制品数量以零件数量（包括已经进行了部件装配或焊合成型的零件数量）为统计数量，以统计时的数量减去更改实施日期前的生产计划用量为在制品数量；c) 专业研究所依据在制品的重要度、复杂程度、成本价值及月度生产计划，对“设计更改在制品情况统计通知单”中提报的在制品数量进行过渡使用确认。应优先过渡使用事业部内部库存；对于需配套过渡使用的几种零部件数量不相同时，原则上依据其重要度并参考其中价值较高的零部件数量为基数进行配套补齐，并按Q/SFZ B005的规定在更改通知单中注明“同时实施识别号”，此时需配套过渡使用的零部件均由采购部负责采购调度的，由采购部负责进行协调控制，否则由生产计划科负责进行协调控制。过渡使用的数量，一般情况下不超过当前一个月的正常生产计划用量和专项生产计划用量之和。设计更改人员确认允许过渡使用的数量并在更改通知单中注明，于收到“设计更改在制品情况统计通知单”后2个工作日内将更改通知单下发至各有关部门；d) 由于特殊原因造成在制品数量超过一个月的正常生产计划用量和专项生产计划用量之和的，由采购部技术质量科、制造部生产计划科在接到更改通知单后3个工作日内填写“老状态零部件过渡使用申请表”（附件5），经相关部门签字确认后使用，未提出申请的不再办理过渡使用手续。制度主要内容6.内容及要求6.4.3制品处理采用“修复”方式时，按以下要求确定老状态在制品的过渡数量：a) 在制品按更改通知单的规定修复后，可以完全符合更改后产品图样的要求时，则无须统计在制品数量；b) 在制品按更改通知单的规定修复后，不能完全符合更改后产品图样的要求时，则参照6.4.2条的规定确定在制品修复数量。6.4.4制品处理采用“作废”方式时，自更改通知单实施之日起，在制品不允许使用。6.5更改通知单的编制、发放及保管6.5.1更改通知单的编写应符合企业标准Q/SFZ B005的规定。6.5.2专业研究所在确定更改实施日期时，应充分考虑到更改实施的紧迫性及生产组织的难易程度等因素，合理安排。一般不少于更改通知单下发日期后的3个工作日，制品处理意见为“作废”或在特殊情况下，可根据需要自更改通知单下发之日起立即实施。6.5.3专业研究所将更改通知单（含相关的技术资料及“设计更改在制品情况统计通知单”）在规定的下发日期下发至各有关部门并建立更改通知单发放台帐（见附件3）。6.5.4采购部技术质量科、制造部生产计划科在接到更改通知单（含相关的技术资料）后的1个工作日内将其转发至有关供应商，并记录接收人姓名及接收时间。6.5.5各有关部门及供应商应做好更改通知单的接收和保存工作，并建立更改通知单接收台帐（见附件4）。6.5.6 S状态产品图样及技术文件采用业务联系书方式进行设计更改时，其发放和保管要求应符合上述规定。6.6产品图样及技术文件的更改6.6.1产品图样及设计文件的更改方式应符合企业标准Q/SFZ B005的规定。6.6.2各有关部门及供应商在接到更改通知单后的1个工作日内，按照更改通知单的要求完成相关产品图样及技术文件的更改。6.6.3工艺管理科接到更改通知单后，应对相应的工艺文件进行更改，涉及工艺路线调整的，应在接到更改通知单后2个工作日内进行调整，涉及工艺装备的，应对其工艺装备进行相应更改。制度主要内容6.内容及要求6.6.4对更改内容有疑问时，有关部门或供应商应在接到更改通知单（含业务联系书）后的1个工作日内向专业研究所反馈。专业研究所在接到反馈后的1个工作日内，应对反馈问题提出解决意见并回复至有关部门。6.6.5由于设计更改引起的换发或取消的产品图样及技术文件，其回收按设计图样文档发放及回收管理办法的规定，当存在过渡在制品的情况时，外检科、质检科可在老状态在制品过渡完毕后的3个工作日内通知发放部门，由其收回。6.6.6当由于维修服务等特殊原因需采购或加工老状态零部件时，有关部门应按生产计划另行提报产品图样需求，该部分图样仅用于本批零部件的组织，在办理入库后的3个工作日内有关部门应通知发放部门，由其收回。6.7制品控制6.7.1专业研究所在更改方案确定后，对于制品处理意见为“作废”或“修复”且修复方案较为复杂时，应立即通知采购部技术质量科或制造部生产计划科，由其及时通知供应商或生产车间，以尽量减少损失。采用电话通知的，应填写“技术中心设计更改电话通知记录表”（见附件6）6.7.2各有关部门及供应商在接到更改通知单后，对于允许过渡使用的在制品数量之外的零部件，应立即停止生产组织。对允许过渡使用数量之内的零部件，制品处理意见为“可用”的，按更改前的技术状态完成生产组织；制品处理意见为“修复”的，应按更改通知单的要求进行修复，供应商的老状态在制品由其自行负责修复，事业部内部的老状态在制品（包括尚未进行整机装配及物管科库存的在制品）及库存整机，由生产计划科安排进行修复，由于受工艺条件等原因无法由事业部修复的，由生产计划科提报，经工艺管理科确认后，采购部采购管理科安排供应商进行修复，市场库存机及用户机由营销公司负责组织修复。6.7.3供应商及制造部生产车间应按按企业标准Q/SFZ B010的规定在零部件上做出零部件标识，并依据更改通知单对老状态在制品上零部件标识中的版本号进行识别，同时在其不影响使用的非外观表面上做出标记，标记采用点涂圆点的方法，且应不易脱落，红色零部件涂蓝色圆点，其他零部件涂红色圆点。6.7.4采购部采购管理科、制造部生产计划科按更改通知单的要求，一般情况下应首先过渡采购老状态在制品（包括多家供应商的老状态在制品），在其过渡完毕后，方能采购新状态在制品。在过渡老状态在制品时，应在其入库单中注明“老状态”字样和版本号，新老状态在制品不能混开于同一张入库单中。制度主要内容6.内容及要求6.7.5外检科在办理入库检验前，应根据入库单中注明的“老状态”字样和版本号，在确认老状态制品版本号和标记后，办理入库检验，并同时填写“老状态零部件特征识别卡”（附件7），随入库单一起转物资管理科。老状态在制品未按规定制作零部件标识和未做标记的，以及版本号不符的，不能办理入库检验。外检科在办理入库检验时，应对老状态制品过渡使用数量进行控制，并填写“制品过渡数量统计表”（附件8），在老状态在制品过渡数量达到允许过渡使用的数量时，应停止办理入库检验。6.7.6物资管理科在接到“设计更改在制品统计通知单”后，应根据零部件标识中的版本号对库存老状态制品进行识别确认，并填写“老状态零部件特征识别卡”，当无零部件标识且不能自行识别时，应填写“老状态零部件状态确认申请”（附件9）报外检科，由其对库存件进行确认后，填写“老状态零部件特征识别卡”并转交物资管理科。物资管理科依据“老状态零部件特征识别卡”在老状态在制品上做出标记，标记应符合6.7.3条的规定。物资管理科应对老状态在制品进行分类管理、存储和发放，并将“老状态零部件特征识别卡”悬挂在相对应的在制品存放区。当允许过渡使用的老状态制品数量小于物资管理科库存数量时，应将超出部分做退库处理；当库存的老状态制品做服务配件使用时，应转存营销公司配件中心配件库。6.7.7物资管理科一般应优先连续投放老状态在制品，直至投放完毕为止；在特殊情况下，当老状态制品仅允许过渡使用于限定机型时，应对其进行单独投放。任何情况下，不允许新老状态在制品混合一起投放。6.7.8制造部生产车间按更改通知单的要求，一般情况下应首先过渡加工老状态在制品，在其过渡完毕后，方能加工新状态在制品。对本车间已加工完成的在制品，应在成品转移单中注明“老状态”字样，并填写“老状态零部件特征识别卡”，并由质检科进行检验确认。识别卡随在制品向下道工序车间流转，在最后一道加工工序所在的生产车间完成零部件加工制作时，应按企业标准Q/SFZ B010的规定在零部件做出标识（按标准的规定可以不制作标识的零部件除外），并同时在其不影响使用的非外观表面上做出标记，标记应符合6.7.3条的规定，在成品转移单中填加版本号，质检科应对零部件标识和标记进行检验确认，未按规定制作零部件标识和未做标记的，以及版本号不符的，不能转入装配车间。老状态在制品过渡数量达到允许过渡使用的数量时，质检科应停止检验确认。制度主要内容6.内容及要求6.7.9制造部装配车间应按更改通知单的要求，并依据“老状态零部件特征识别卡”及老状态在制品零部件标识和标记对老状态在制品进行分类管理，一般情况下应优先过渡装配老状态在制品，在其过渡完毕后方可使用新状态在制品；在特殊情况下，当老状态制品仅允许过渡使用于限定机型时，应对其进行单独过渡使用，不允许新老状态在制品任意混装。6.7.10老状态在制品由于特殊原因需另行过渡使用时，采购部采购管理科、制造部生产计划科应填写“老状态零部件过渡使用申请表”（附件5），经批准后降价使用，外检科、质检科应进行单独控制。该类在制品应在规定的时间内一次性连续使用。6.7.11老状态零部件特征识别卡的管理6.7.11.1“老状态零部件特征识别卡”在有关部门填写后应随老状态在制品一起流转，当老状态在制品需分批流转时，应相应地分批填写和流转，在流转时应办理交接手续，并由转出部门撕条存档.制度主要内容6.内容及要求6.7.11.2老状态在制品的编号由各填卡部门负责填写，其编号要求如下：a) 外检科的编号共7位，每个检验员应分别进行编号并建立登记台帐，其编号规则如下：W J 流水号，从001开始编起检验员编号，01，02，03两位识别代号，由外检科拼音缩写组成b) 自制件生产车间的编号共5位，要求每个车间分别进行编号并建立登记台帐，其编号规则如下： 流水号，从001开始编起两位识别代号，由各车间名称的第一个字母缩写组成，如焊接车间为HJ，冲压车间为CYc) 物资管理科编号共5位，要求进行编号并建立登记台帐，其编号规则如下：W G 流水号，从001开始编起两位识别代号，由物资管理科拼音缩写组成6.7.12维修服务用的老状态在制品应实行专项控制，应由营销公司提报配件需求计划，有关部门按要求进行采购或生产，其流程按上述条款，经检验合格后连同“老状态零部件特征识别卡”一起存入配件库。配件库应对老状态在制品进行分类管理，其管理控制应参照6.7.6条的规定执行。6.8对于由于设计更改引起影响互换性的零部件技术状态的控制，按设计更改零部件技术状态控制管理办法的规定。制度主要内容6.内容及要求6.9采购管理科、生产计划科、外检科应对设计更改实施情况进行控制，并按月编制“设计更改实施情况统计表”（见附件10），于次月的4日前报专业研究所、质量管理科、标准化科。7.考核7.1专业研究所未按规定编制、发放设计更改通知单及相关技术文件以及收回相关作废产品图样及技术文件，每次负激励责任人20元50元。7.2供应商及相关部门未如实提报老状态在制品数量，每次负激励责任者200元500元。7.3采购部技术质量科、生产计划科未按时提报填写或逾期未填写“设计更改在制品情况统计通知单”，每次负激励责任人20元50元。7.4相关部门未按规定接收、保管设计更改通知单及相关技术文件，每次负激励责任人20元50元。7.5相关部门未按规定对相关产品图样及技术文件进行更改或更改错误的，每次负激励责任人20元50元7.6采购管理科在允许过渡使用的老状态在制品入库单中未注明“老状态”字样和零部件标识版本号，制造部生产车间在成品转移单中未注明“老状态”字样和零部件标识版本号，每次负激励责任人20元50元。7.7外检科、质检科未按规定对零部件标识、老状态在制品标记以及老状态零部件特征识别卡进行检验确认而放行的，每次负激励责任人50元100元。7.8相关部门未按规定对老状态在制品进行分类管理，每次负激励责任人50元100元。7.9供应商及相关部门未按更改实施日期更改到位的，每次负激励责任者200元5000元。7.10工程开发部负责设计更改文件控制的监督、检查及考核，本管理办法实施情况的抽查及考核。7.11质量管理科负责对设计更改实施后，实物实施情况进行监督、检查及考核。7.12责任部门或供应商未按规定进行控制影响其他部门工作的，受影响部门可对责任部门提出考核意见，反馈工程开发部进行考核。7.13被考核部门负责责任人的落实和提报，逾期未提报的则视责任部门负责人为责任人，财务科依据考核通报将考核款从责任人下月工资中扣除；对供应商的考核，财务科依据考核通报从其货款中扣除。附则与附件8.附则8.1 本办法由技术中心工程开发部起草并负责解释。8.2 本办法自下发之日起执行。9.附件附件1：产品设计更改实施控制流程附件2：设计更改在制品统计通知单附件3：更改通知单/在制品统计通知单发放记录附件4：更改通知单/在制品统计通知单接收、实施记录表附件5：老状态零部件过渡使用申请表附件6：技术中心设计更改电话通知记录表附件7：老状态零部件特征识别卡附件8：制品过渡数量统计表附件9：老状态零部件状态确认申请附件10：设计更改实施情况统计表附加说明本制度提出部门技术中心工程开发部本制度归口管理部门技术中心工程开发部本制度起草人陶一凡本制度审核人本制度审定人鲁正宏本制度批准人朱金光批准时间：2005年12月28日 下发时间：2005年12月31日-可编辑修改-附件1：2.流程说明01.专业研究所确定设计更改方案。04.采购部技术质量科、制造部生产计划科接收更改单，更改蓝图、保管，并通知相关供应商；其他部门接收、更改、保管。07.物管科对库存老状态在制品进行识别，做出标记，对新入库的零部件技术状态进行确认，并分类保管及发放。10.装配车间对老状态在制品进行识别、分类控制，优先过渡使用老状态在制品，特殊情况分段控制，不允许新老状态任意混装。13外检科、质检科对老状态在制品的零部件标识（版本号）、标记进行检验确认。02.采购部技术质量科、制造部生产计划科提报在制品数量。05.采购部技术质量科、制造部生产计划科对老状态在制品入库单做标记08.生产车间对老状态在制品进行识别，做出标记。11.老状态在制品服务用配件，由营销公司提报专项需求计划。14.营销公司配件中心对零部件技术状态进行识别，并分类管理。03.确定过渡使用在制品数量，下发更改通知单。06.外检科对采购件老状态在制品的零部件标识（版本号）、标记进行检验确认09.质检科对自制件老状态在制品的零部件标识（版本号）、标记进行检验确认。12. 采购部技术质量科、制造部生产计划科按计划组织专项采购（生产）老状态在制品。附件2： JL1104-020B设计更改在制品统计通知单 接收部门：生产计划科 采购部技术质量科 其它 编号： 申请人员申请时间年 月 日 允许过渡数量(专业所)专业所签字序号零部件图 号零部件名 称更改内容概要预计更改实施日期在制品数量计划数量所在地数量所在地数量合计旬度计划数量月计划数 量专项计划数量月度计划确认(制造部)1234统计人员（签字）： 统计提报日期： 年 月 日 注：1.该表统计部门要认真填写，统计部门、专业所各保存一份，保存时间一年。2.在制品数量以零件数量（包括已经进行了部件装配或焊合成型的零件数量）为统计数量。3.未填写、确认计划数量的视为无计