三、经济活动分析报告_2.doc

三、经济活动分析报告篇一：2015经济活动分析报告范文 2015经济活动分析报告范文 第1篇：季度经济活动分析报告范文 目录 一、分厂生产运营情况概述.2 二、主要产品产量及生产指标完成情况分析.2 三、主要生产指标对标情况及分析.4 四、现存主要问题分析及下步解决措施.4 五、专题汇报内容.5 一、一季度电解分厂生产运营情况概述 （一）完成铝产品31046、7t，比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t，氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t，阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t，氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。 （二）主要生产运行情况 一季度电解分厂计划大修电解槽3台，其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 （一）铝产品产量完成情况分析 一季度完成31046吨，较季度计划目标值减少1034吨。 主要原因： 1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成2月份电解槽波动。 2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。 3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。 4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相对比较严重，截止3月底，压铝212吨。 8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。 （二）铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗：本季度完成14357kw。h/t， 同比升高492、34kw。h/t，主要原因： （1）由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高； （2）由于一季度相对使用自产氧化铝较多（去年水份、硅含量较高的氧化铝），造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。 （3）本季度内对1011、1064号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。 2、铝产品物料或能源单耗： （1）氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因：一是大量使用的自产氧化铝导致电流效率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。 （2）阳极炭块毛耗高于计划值原因是：一是电流效率比较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。 （3）氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。 三、主要生产指标对标情况 一季度主要生产指标对标完成情况（8家） 注明：压铝212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压30V、启动挂阳极40块。 与行业平均值比高的主要原因如下： 1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高； 2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升； 3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。 4、其它单位大多采用了50%以上的石墨阴极和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40mv以上，从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。Al。 5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。 四、现存主要问题分析及下步解决措施 （一）存在的问题 1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。 2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。 3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。 4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块3000多吨。 （二）下步解决措施 1、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。 2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至3、95v，二厂房降低至4、0v，全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。 3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。 4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。 5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。 6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。 五、专题汇报内容 （一）自产氧化铝对电解的影响分析 1、用外购氧化铝车间单耗为1920公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自产氧化铝单耗为： 使用自产氧化铝吨铝单耗为：1920*98、4%/94、6%=2015、59公斤 自产氧化铝比外购氧化铝多用了：5008、59-1980=88、29公斤 2、自产氧化铝中的Na2O低于国标，据资料表明1克Na2O能引起相同重量的AlF3损失：3Na2O+2AlF3 rarr;Al2O3+HF uarr; 根据自产氧化铝中Na2O所含情况，氟化铝单耗可相对降低为：1920*（0、6%-0、458%）+（2015-1920）*（0、6%-0、458%）=2、845公斤 3、自产氧化铝SiO2含量为0、299%，含量高于国标二级，因为SiO2分解冰晶石中的AlF3变为SiF4气体而造成氟盐的损失： 4Na3AlF6+3SiO2 rarr;2Al2O3+12NaF+3SiF4 uarr; 根据以上情况，在使用自产Al2O3后，SiO2对氟盐的影响约为2015*（0、2399%-0、04%）*4=16公斤 综合所述，使用自产Al2O3后会使氟盐单耗增加为： 16-2、845=13、155公斤 4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响1%-2%，根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在93、5%左右。那么使用自产Al2O3我们公司电解槽的是产量可能为： 使用外购氧化铝单槽日产量： 340KA*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56吨 使用自产氧化铝单槽日产量： 340KA*0、3356*24*10-6*92%=2、519吨 相比单槽日产量减少：2、56-2、519=0、041吨 5、自产Al2O3吨铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右，因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的32天，改为了现有的31天。 因电流效率的影响为：2、56*510/2、519-510=8公斤 因阳极周期的影响：510*32/31-510=16、5公斤 综合影响为：8+16、5=24、5公斤 （二）请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。 第2篇：季度经济活动分析报告 现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下： 年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为： 1、责任成本*万元 2、船舶交通事故损失金额 （1）库区、中游：*元/ktkm （2）下游：*元/ktkm （3）上海港作：*元/艘 （4）其它港作：*元/艘 3、船舶效率 （1）拖轮船产量*吨千米/千瓦 （2）驳船船产量*吨千米/吨 4、燃油消耗 （1）企业单耗*千克/千吨千米 （2）非生产用油*吨 （3）燃料油与总耗量比例*% 5、驳船营运率*% 我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。 一、各项经济指标运行情况分析 （一）责任成本指标 13月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%，实绩比计划节约40、00万元。 （二）安全、货运质量指标 13月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。13月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。 （三）船舶效率指标 13月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。 13月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米/吨）的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。 13月份累计完成驳船营运率97、78，为计划进度（96、1）的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。 （四）燃油消耗指标 13月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度（2、98千克/千吨千米）比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66。 13月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。 13月份累计燃料油占总耗量的比例59、79，为计划进度（57）的104、89%，超进度4、89个百分点。 从一季度指标运行情况看，可慨括为 三增、三降、一稳定 即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司 两会 精神，积极筹备我司 两会 ，并在我司 两会 上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2015年经济责任制方案，提交 两会 讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。 2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。 3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了 百日安全无事故活动 的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案，将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、成本控制压力没有缓解，主要体现在： （1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，因此，各项成本的控制压力将更加突出。 （2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。 （3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。 2、燃油指标压力将会显现 （1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。 （2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。 （3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。 3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。 4、部分船船舶水电费出现异常 三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。 四、下步工作 参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。 （一）一季度指标运行正常 1、成本管理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、安全保持了稳定。 4、服务船舶的力度进一步加大。 （二）下步工作 1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。 2、成本控制要注意四个指标的监控 （1）物料费指标 （2）海损指标（包括海损杂支指标） （3）修费指标 （4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。 3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。 4、经监处要加大运行质量监控 （1）加强指标动态监控，月度严格考核。 （2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。 （3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 （1）工资成本指标 （2）修费指标 （3）单耗指标 （4）营运间接费指标篇二：公司经济活动分析报告 公司经济活动分析报告 （一）、收入情况 包括季度末累计实现营业收入总额、同比增减情况、主要产品收入同比增减情况，针对主要产品的同比增减变动情况进行重点说明。 表3.1 *季度末营业收入完成情况表 单位：万元表3.2*季度末主要产品同比增减变动情况表 单位：辆/万元（二）、成本费用 包括累计发生成本费用总额，同比增减情况，主营业务成本增长率是否高于主营业务收 1入增长率，成本费用总额占主营业务收入比重以及同比变动，期间费用占主营业务收入比重以及同比变动情况。 表3.3 *季度末成本费用构成情况表单位：万元 表3.4 *季度末主营产品毛利率增减变动情况表单位：辆 （三）、经济增加值（EVA） 包括季度末经济增加值实现总额，关键驱动因素同比增减率及变动原因分析。 表3.5*季度末经济增加值实现情况表 单位：万元 （四）、现金流情况 包括季度末累计现金及现金等价物净增加额，同比增减情况，分别对经营活动、投资活动以及筹资活动产生现金流量净额增减变动情况进行分析，当期经营活动产生现金流量净额为负值的单位要对经营性现金流量进行重点分析。 表3.6 *季度末累计现金流量同比变动情况表 单位：万元（五）、存货及应收款项情况 包括季度末存货、应收款项净额，同比增减情况，增幅是否大于营业收入增长比率，三年以上存货、应收款项总额及当年清理情况。 表3.7*季度末存货及应收款项情况表单位：万元（六）、考核指标 表3.8 （七）、公司运营中需关注的重点问题 从财务管理的角度，围绕促进公司经营战略落地、提高经济运行质量、加强现金流管理、 3 提高价值创造能力以及公司经营中面临困难与挑战的方面展开说明。 4篇三：12-3经济活动分析 瓜州电力公司县城所 2012年3月份经济活动分析报告 2012年3月30日县城所召开由配电班班长、营销班班长、线损专责、业扩专责、安全员、计量专责、供电可靠性专责等相关人员参加的经济活动分析会，对2012年3月份我所经济活动情况进行了分析并完成了分析报告。 一、电力营销情况 1用电需求情况 本月全社会用电量为343.2180万千瓦时，同比增长17.21%。自年初至本月末，累计全社会用电量为1203.102万千瓦时，同比增长8.63%。 本月配变供电量为324.7869万千瓦时，同比增长25.15%。自年初至本月末，本所累计售电量为1119.3922万千瓦时，同比增长8.37%。 本月0.4kV供电量为184.0789万千瓦时，同比增长24.98%。自年初至本月末，本所累计0.4kV供电量为603.5427万千瓦时，同比增长11.70%。 本月0.4kV售电量为172.8817万千瓦时，同比增长19.65%。自年初至本月末，本所累计0.4kV售电量为563.6681万千瓦时，同比增长12.09%。 本月和年初至本月末累计售电量情况见下表： 单位：万千瓦时用电需求的主要特点及原因分析：（1）期待房产开发公司的建设用电逐步升温和一般工商业客户的发展觉醒，致使用电量持续增加。 （2）期待城区居民收入增长幅度和生活水平摆脱物价上涨过快的影响，使用居民生活照明电量持续升温。高铁和瓜猩高速公路的建设，带动了城区餐饮、宾馆、招待所等商业性、服务性、商品零售行业经营时间，其二，政府职能部门转换的办公楼面向社会拍卖，个别带有发展眼光的开发商，用拍卖所得的房产经过整理，组合成新型的餐饮、娱乐、住宿一体化的高档休闲场所，并且开业，在商业用电领域形成堡垒作用。再一个原因是移民乡镇的逐步崛起，淘金者飞速发展的商业意识，在梁湖乡新办餐饮和小商品批发与零售业。同时有宏金源大酒店、广盛源商厦的开业运营，仅广盛源商厦的开业运营本月增加商业电量6万千瓦时。 本月各类电量实际情况如下： （1）生活照明电量同比下降78.68个百分点，占本月售电量的35.28。 （2）非居民照明电量同比增长7.00个百分点，占本月售电量的15.58。 （3）农业生产电量同比下降110.94%，占本月售电量的0.15。 （4）农业排灌电量同比下降29.98个百分点，占本月售电量的0.62。 （5）大工业电量同比下降9737.50个百分点, 占本月售电量的0.10。 （6）非普工业电量同比增长9.00个百分点，占本月售电量的25.51。 （7）商业电量同比下降27.01个百分点，占本月售电量的22.76。 上述七类综合分类电量中非居民照明、非普工业电量同比呈增长势态。非居民照明电量增长的主要原因是由于政府部门在增创文明城市精神的招感下，延长了路灯的开启时间，由原来零点停止延长至第二天的八时，即由原来的6小时变为12小时。非普工业电量增长的主要原因是春节过后天气急剧降温，使得即将停止供热的供热站死而复生，延长采暖时间，这是其一。其二是即将开工的瓜猩高速公路和电气化铁路在检修施工工器具的同时给城区最大的修理市场带来了商机，以电焊为主业的小型加工作坊，及早开工，形成非普工业电量增长的另一因素。 大工业电量下降的主要原因是117安南线供电的张国军铸造公司在同期已经投入生产，今年在3月20日申请投运，是大工业电量下降的主要因素。生活照明、农业生产、农业排灌、商业电量下降的主要原因是同期2月份没有进行抄核收工作，在3月的抄核收工作的各类电量是两个月的累计电量，所以，与同期比较各类电量全部下降。但是在生活照明、农业排灌、商业电量、非居民照明、非普工业同期累计比较中分别增长21.65%、20.56%、36.65%、33.25%、44.12%。 2电价电费及电费回收情况 本月完成售电均价0.697元/千瓦时，同比增加了0.023元/千瓦时，自年初至本月末完成售电均价0.692元/千瓦时，同比增加了0.033元/千瓦时。 本月和年初至本月末累计售电价情况见下表： 单位：万千瓦时、万元、元/千瓦时主要特点及原因分析： 供电所加大了营销稽查工作，主要进行电价大检查工作，在本所进行自查，尤其是对专变和商业、生活一体化的客户进行检查，由于执行多类电价，必须依据电量电费定比核定单，规范电价执行政策。本月完成售电均价0.697元/千瓦时，同比增加了0.023元/千瓦时；自年初至本月末完成售电均价0.692元/千瓦时，同比增加了0.033元/千瓦时。从分类售电量同期比较高电价的非居民照明、农业生产、农业排灌、大工业、非普工业、商业同期有明显的变化。售电均价分别增长0.034元/千瓦时、0.035元/千瓦时、0.023元/千瓦时、0.035元/千瓦时、0.040元/千瓦时、0.039元/千瓦时，引起售电均价上升，同时由于营销稽查的进一步深入，对多类电价执行定比、定量的核准和定比、定量单的重新签订，在电价执行过程中做到准确、透明、规范，对平均电价的上升也有助推作用。 （2）电费回收：根据公司对电费回收的要求，本着电费零风险的势态，加强客户缴费意识的宣传力度，运用完善的法律法规形式加以规范明确，严格执行违约金收取制度；扎实做好客户的跟踪了解，畅通信息渠道，个性化管理，快速反应有理有节的采取强制性措施催收电费；对流动性较大的商业客户、临时性用电客户、租赁经营户、经常拖欠电费的客户，及时跟踪，不断开辟催费方式（如：信函催费、电话催费、传真催费、电子邮件催费、短信催费、上门催费）或采取预付费电费和业主担保的管理办法，及时掌握企业的生产和经