《原材料检验入库管理规定》.doc

河南国能电池有限公司原材料检验入库管理规定文件编号：HNB-QA-03 生效日期：2017-04-08 现行版次：A 编制/日期审核/日期批准/日期1 目的 为规范原材料检验入库流程，明确IQC工作流程及相关部门配合完成事项，特制订本管理办法。2 范围适用于本公司所有外购原材料的检验入库管理。3 术语定义 无4 职责4.1品质部：4.1.1负责量产外购原材料的检验、判定、标识、不合格品处理。4.1.2负责制作检验作业文件，负责检验数据的记录、整理、分析、存档。4.1.3负责原材料检验用设备、仪器、检具的检定/校准、维护保养。4.2库房：4.2.1负责核查到货原材料规格、数量与到货单的一致性。4.2.2负责原材料到货后的检验提请，填写送检通知单。4.2.3负责协助IQC检验人员在取样过程中对原材料进行搬运、开箱/封箱等工作，以便进行抽样检验。4.2.4负责不合格原材料的隔离。4.3研发/工艺：4.3.1负责各种原材料技术规范的编制和下发。4.3.2负责对试验用料进行判定。4.3.3负责协助处理原材料异常问题。5 业务流程图6 实施程序 6.1供应商送料，经仓管员点收，确认物料的规格、数量相符后，查看供应商提供出货检验报告、产品外包装、供应商合格证，填写送验通知单再交品质保证部IQC进行验收。6.2IQC对来料类型进行判定，对于量产用原材料由IQC依据相应检验规范进行检验，库房协助做好物料的搬运和开箱工作；对于试验用料，由仓库将送检通知单提交技术部门，由技术部门判定是否可用；对于没有检验规范的物料由技术部下发临时检验规范，需要时由技术部协助完成来料检验工作，若无法提供临时检验规范，则技术部负责走特采单流程，报各相关部门评审，并公布评审结果。6.3IQC接到仓库通知后，准备检验规范文件、检测工具等。 6.4检验员依据相应检验规范对原材料进行检验，将检验结果如实填写至来料检验报告，对于供应商所来物料未提供检验报告、外包装无合格证标识，IQC可直接判定来料不合格。6.5检验合格的物料由IQC做合格判定，并在物料上贴合格标签，盖“IQC PASS”印章，并通知仓库办理入库手续，检验不合格物料由检验员在物料外包装上贴不合格标签，盖“不合格”印章，并开具不合格品报告，不合格品处置流程按照不合格品控制程序执行。6.6IQC将不合格品报告传递至质量工程师（SQE），质量工程师于一个工作日内向IQC反馈处理结果。根据来料不合格情况，由SQE根据情况向采购部发出8D报告，采购部应按时间节点要求督促供应商进行整改，并提交整改资料。6.7对于紧急生产用料,应由物控部提出紧急要求, 填写材料紧急需求单，经相关部门签核后，最终确认是否可上线使用，品质保证部IQC负责对相关品质进行追踪确认。6.8生产制程中发现的原材料异常状况,线上人员需通知品质保证部IQC人员，品质保证部IQC人员对异常做出合格与否的判定，判定为不合格的，开具不合格品报告，按照不合格品控制程序进行处理。 6.9对不配合本公司品质要求的供应商，若采购部继续允许该供应商对本公司物料的提供，品质保证部将对该供应商所有来料不予检验，并向上级部门对采购部进行投诉，适时取消该供应商资格。6.10检验员将每天的来料信息汇总至来料检验清单，不合格原材料记录在电芯原材料质量问题对策表中，来料检验报告与供应商出货报告共同存档管理。6.11SQE定期对来料检验质量状况进行统计分析，对于质量不达标的供应商可要求其整改或淘汰。7 相关文件NO.文件名称文件编号1不合格品控制程序BNB-PF-QM-S018 质量记录来料检验通知单来料