工作过程

,工作过程,在我们开始前,保持手机静音,协助控制培训时间（课间休息后准时回场）,自由提问,知道你的位置,一、概述二、工作过程流程及特点工作过程流程为什么要进行工作过程管理核电厂工作特点三、SAP介绍ERP系统是管理信息的中枢SAP系统PM模块组织架构通知单类型NG通知单必填内容功能位置编码系统条件不合格的通知单通知单审批流程工单是什么PM作业类型工单准备过程工单准备的内容,质量控制点工单流程标准工件文件包工作许可证许可证选用的判断逻辑设备状态说明补充：特种许可证三、现场作业流程检查文件包现场实施阶段召开工前会防人因失误工具质量缺陷报告现场问题接口报告部门许可证的延期许可证的中止、恢复功能和品质再鉴定,四、SAP具体使用方法电子取票电子还票工序确认完工报告五、工作过程常见失效的行为规范（反馈）,一、概述,核电站的维修工作流程是基于电站的组织机构职能分工、生产管理的相关规定和接口规范而设计的，它把电站设备维护活动的各个具体环节有序地串接起来。电站工作过程随着组织机构和管理要求的变化曾进行过多次地改进和完善，其目的都是为了更好地适应电站安全质量管理的要求，做好现场作业的风险控制，并在此前提下尽可能提高工作效率。,工作过程主要是规定电站各部门人员在设备维护活动的各个环节应该做什么工作，相互之间怎样进行接口，操作过程中应遵守哪些规定等等。工作过程以SAP系统中的工作票作为载体来进行运作，通常SAP系统中的一张工作票对应现场的一项设备维护活动，工作票的初始阶段也常被称为“工作申请”。工作过程的各个具体环节由工作票在SAP系统中的“状态”标识来体现。现行工作过程中工作票一共有16个状态，分别是申请、审批、分票、分发、准备、校核、准备好、申请开工、列入计划、可执行、完工、报告完成、关闭、取消、等状态和等备件等,工作过程概述,工作过程的运作是由电站多个部门的人员来参与完成的，对于在工作过程中职能相同的一组人员，通常称为之参与工作过程的“角色”。工作过程中分为工作申请人、值长、部门审批人、计划工程师、协调工程师、准备工程师、执行组主管、工作负责人、工作票关闭人等九类人员角色。每一类角色负责工作过程一个或多个环节的工作，并与授权可以处理的工作票状态是相互对应的。比如协调工程师在工作过程中负责工作票在执行专业内部的分发和维修活动的申请开工，其对应所授权处理的工作票状态就是“分票”和“准备好”。同一人员在资质和技能具备要求的前提下也可兼多项人员角色进行工作授权，如某专业的协调工程师可以同时兼准备工程师和工作负责人授权等。,工作过程概述,二、工作过程流程,报告内容：位置、故障现象、报告者、电话,维修中心call维修人员，安排维修时间,准备维修方案、工具及相关材料，并得到住户的同意,到现场执行维修，根据需要关闭总水闸等,维修结束，用户确认是否满足要求，若不满足，返工，直到满意为止,维修人员填写完工单，住户验收,维修中心根据完工单计算工时，跟踪反馈,维修报告，填写NG通知单,工单准备及工作许可（准备工程师）,审批通知单，创建工单并派工（协调工程师）,工单执行（工作负责人）,再鉴定（工作负责人&住户）,填写完工报告（工作负责人）,工单关闭（工单关闭人）,工作过程流程,5、工单关闭,1、通知单,2、工单创建,3、工单准备与作许可,4、工单执行,工作过程流程,为什么要进行工作过程管理,安全要求质量要求进度要求环境要求成本要求,核电厂工作特点,反应堆,放射性辐射,反应性失控风险,反应堆余热,工艺放射性废物处理,系统设备多、专业要求高、人员接口广、后果影响大（技术人员密集型）潜在辐射风险、社会影响大,ERP系统是管理信息的中枢,ERP完成企业层面上的三流整合：财务成本流、物流、信息流ERP将整合整个企业管理信息数据，这些经过整合的数据将成为决策支持系统的基础。,SAP（SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing）是实现ERP思想的一种软件工具,SAP系统PM模块组织架构,公司,计划工厂,维护工厂,工作中心,集团公司，核电合营公司，岭澳业主公司等,大亚湾计划工厂岭澳计划工厂岭东计划工厂501050205030,大亚湾维护工厂岭澳维护工厂岭东维护工厂5011，50125021，50225031，5032,维修工厂5000以下的各专业执行处执行科,通知单类型,常用通知单的基本类型：NA、NC、ND、NF、NG、NP、NS。NA通知单：审批通知单，用于审批流程，如授权申请审批。NC通知单：CAP通知单，用于纠正性行动，如内部运行事件。ND通知单：主数据修改通知单，用于功能位置、WBS、计划员组等主数据创建与修改。NF通知单：财务专用通知单，用于财务方面。NG通知单：通用通知单，一般用于维修相关活动，如现场缺陷报告，发事件单。NP通知单：预防性通知单，用于预防性维修，根据维修大纲自动生成。NS通知单：监督性通知单，用于定期试验，根据定期试验大纲自动进行生成。,NG通知单必填内容,1、标题（段描述）,2、功能位置,3、主题（故障描述）,4、工作中心,5、工作类型编码,6、报告者,7、请求条件,8趋势和历史,简单描述设备故障或电站异常,故障设备的功能位置,详述异常或事件现象，发生和处理过程，设备（人物）特征及相关信息,按照设备分工原则，具体到执行专业处,对设备故障填写“N-EQPR”未确定故障类型（ANNS）,专业+姓名+联系方式,“N”（日常）或“大修轮次”（如：DY115）,现象及故障标准化,创建通知单的必填字段,必填字段,进入填写请求条件：大修（L301）或日常（N）,创建通知单的必填字段,功能位置编码,LA-1-33-JPP-001PO,电站名,机组号,系统码,设备类型代码,系统功能号,设备功能号,对于现场对应不上的设备功能位置码，如厂房建筑等，可使用系统号为“MIS”（表示杂项）来填写通知单，如DY-1-09-MIS。,系统条件,OOutage大修NOn-line日常TOn-linetooutage日常转大修MOutagetoon-line大修转日常PPre-outage大修前APost-outage大修后SStretchout延伸运行,不合格的通知单,无明确功能位置或地理位置内容描述不清、存在错误或偏差所描述内容不属工作票管理范畴从专业角度理论分析后确认工作申请描述有问题现场检查确认后判断工作申请描述有问题不合格的通知单：计划工程师将退回申请部门,通知单审批流程,报告缺陷或申请工作（纠正性）,预防性维修,检查是否已有相同通知单（任何人）,创建NG通知单（任何人）,根据维修大纲计划同时产生NP通知单和NPRV工单（计划工程师）,审批通知单（协调工程师）,SRT审批通知单（SRT小组）,从通知单创建工单,审批结果：无需处理，拒绝并关闭通知单RTCT修改工作中心，不进行审批需继续跟踪异常，HOLD核实且无相同，释放通知单,确定优先级，其中，对于1、2级通知单需进行紧急处理时，有专业协调工程师电话通知当班值长快速审批,CRTD,CRTD,APPV,SRT,NPLN,工单是什么,工单（工作包），是现场工作的凭证，用于计划、安排和执行工作的系统记录，有五大基本类型：NCAP：CAP工单用于纠正性；NMO：维修工单（通用）；NDCS：工程改造用工单；NPRV：预防性维修工单，通过维修计划自动产生；NSRV：监督性试验工单，通过维护计划自动产生。,PM作业类型,工单准备过程,工单准备前的核实,工单准备的主要内容,工单校核,检查该功能位置的维护历史核实功能位置数据现场核实确认检查内/外部的经验反馈,工序准备风险分析与安措准备组件准备对象清单维护PRT准备WCA申请（ProductionResources/Tools）(WorkClearanceApplication),更高级别的准备工程师校核工单校核过程同工单准备,工单准备的内容,工序准备,要有工作点验证、隔离验证工作方法和关键点质量安全控制点：W、H、S确认和修改程序,工单准备的内容,组件准备,有库存：应在工单准备时添加备件码,无库存：等备件/跟踪采购,质量控制点,“H”点（停工待检点）、“W”点（见证点）、“S”点（设备监督点）是影响检修质量的关键工作步骤，工作中禁止越点：对H点，没有QC人员签字不能进行下道工序对W/S点，在QC/设备管理人员明确放弃该点（口头或书面均可）的前提下，没有签字可以进行下道工序提前30分钟通知QC及设备管理人员W点、H点由QC人员设置,工单准备的内容,PRT准备ProductionResources/Tools,文件、程序、图纸等文档资料,设备、工具、耗材,工单准备的内容,风险分析准备,核安全分析,系统设备运行安全分析,工业安全分析,辐射风险分析,人因失误分析,工单准备的内容,对象清单维护,通知单合票操作：工作内容相似的多张通知单可以挂接到同一张工单中，实现合票,要求：通知单通过审批，且本身没有生成工单,工单准备的内容,填写正确的工作许可证类型，与工单指令中所标类型一致,准备工程师创建WCA，段描述与工单描述一致,WCA描述当中要填写详细、明确的隔离要求,工单流程,准备人,校核人,工作主管,工作负责人,计划工程师,运行审查,隔离经理,安全监督部门审查,工作许可证（WCA）,现场执行,工单等备件：工单在准备或执行工程中发现库存缺少所必须的备品备件。工单等状态：当前条件或机组状态下不能执行，需要等待特定的条件或机组状态。,标准工件文件包,纠正性工单,预防性工单,安全措施,标准风险,标准风险分析,功能位置,标准工作指令,标准隔离指令WCD,标准工作包在SAP系统中也被称为任务清单（TaskList）:,工作步骤,人员,材料（组件）,工具（PRT资源）,质量安全计划,工作许可证,工作许可证是执行检修或试验工作所必需的安全文件，它表明该项检修或试验工作所要求的工作条件以满足，并允许进行该工作。,核电站常用的工作许可证：1、用于检修活动的隔离许可证（PW）2、用于试验活动的试验许可证（PT）3、用于介入工作的介入许可证（PI）4、用于在系统或设备上施加外源工作的使用外源许可证（PR）5、用于隔了许可证无法覆盖的特殊工作情况下的特殊作业许可证（PX）6、简单作业工单（PI的简化功能）,工作许可证管理的目的，是为了保护工作人员的安全，设备的安全以及与核安全相关系统的可用。,许可证选用的判断逻辑,设备需退出运行,设备需解体,使用外源,隔离可实现,设备处于静态,设备状态说明,补充：特种许可证,发放许可证前，要检查特种许可证的申请情况。,三、现场作业流程,检查文件包,工作资源准备,召开工前会,安全管理,质量管理,进度管理,环境成本管理,工作完成,工作负责人负责现场作业方面的技术、安全和质量各个方面符合红做文件包的要求整个工作期间持有工作许可证，同时只能负责一个作业现场,检查文件包,阅读工作文件包后，应知晓：工作的项目和内容工作票类型隔离边界时间窗口工作中存在的风险及相应的预防措施具体的工作目标、步骤和方法在鉴定的方法和要求所需要时用的工器具所可能需要的备品备件或耗材所需要办理的证件所需要配合性工作的专业及人员,现场实施阶段,开工前安全措施验证,所工作的现场设备核实,工作区域及物料管理,工业安全管理,辐射防护管理,维修程序的执行,签点的管理,设备缺陷管理QDR,品质再鉴定交付运行,按计划按时取票还票,工作票延期管理,工期延误报告质量管理,工作票中止管理,合票以及父子票管理,工作进程管理,固体废物自觉分类,设备保养和清洁,加班合理控制,安全管理,质量管理,进度管理,环境成本管理,工作实施阶段,召开工前会,两人以上，干煸设备或现场状态的作业，开工前必须召开工前会：第一步审视人员知识和经验第二步介绍并讨论关键步骤第三步识别可能出错的情形第四步预想最坏的情景和后果第五步评估预防措施和预案,工前会结束时，工作组成员都应已经熟悉工作内容、要点、主要风险、防范措施以及预案,防人因失误工具,质疑的态度,使用程序,明星自检,三段式沟通,工前会,质量缺陷报告,必须填写QDR的情况：安装在系统/设备上的材料、零部件与设计、采购或合同技术规范不符零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范或设计进行安装材料、零部件、设备、系统或结构已损坏或在超出设计条件的状态下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其他对其质量有危害的条件）工作部件出现磨损、腐蚀等情况备件或加工件存在材料与设计材料不符或尺寸超差使用非正常检修手段破坏设备零部件或设备的完整性设备零部件等安装时技术数据超出程序规定的标准因操作不当产生设备零部件损伤,ESR,NCR,TSD,TCA,工作服务申请（Engineeringservicerequest）,为便于电站人员向工程改造、土建专业反映需要改进的技术问题，以便工程、土建进行工程分析，研究改进方案。ESR由TEN负责。,不符合项报告（Nonconformancereporting），当电站生产运行及辅助系统上的设备、材料、部件或系统等五项经正常维修处理后出现不符合原设计状态时，应发出不符合项报告。NCR由OPE管理。,所有涉及机械和电气方面的临时装置或临时修改（TemporarySpecialDevice）,静止机械专业负责电站TSD的管理。,所有设计保护、控制方面的临时修改（TemporaryControlAlteration），仪控专业负责电站TCA的管理。,现场问题接口报告部门,许可证的延期,许可证延期的条件,在检修中发生新问题机组状态变化影响工作进展（如随机故障引起作业中断）故障处理后监视跟踪（如报警检查）其他作业受影响工期准备不足其他特殊原因及不可抗拒原因（如雷暴天气）【人力、物力、配合等问题不能成为延期理由】,延期手续办理流程：,现场作业需要延期,工作负责人向协调工程师报告情况,协调工程师征求计划工程师同意,工作负责人在许可证上写明理由和延期期限,计划工程师签字同意,大修期间,运行经理批准,到隔离办办理延期手续,当班值长签字同意,许可证的中止、恢复,现场作业需要中止,工作负责人填写“中止许可证”申请单,日常期间，计划工程和当班值长签字,大修期间，计划工程师和大修运行经理签字,工作负责人将许可证、中止申请单、试验牌等交隔离办,工作负责人在许可证“停止工作”栏签字后取回许可证、中止申请单的复印件（许可证原件、隔离牌保存在隔离办）,许可证中止的条件：只有应核安全，工业安全运行活动的要求以及设备维修后品质再鉴定的要求才允许暂时中止隔离工作负责人在WCM中完成电子还票，并在许可证及其副本背面“停止工作栏”签字如果需要改变原隔离边界状态，工作负责人必须同隔离经理一起确定边界内系统和设备的状态,现场作业需要恢复,提前一天将许可证、中止申请单复印件交计划部门,工作负责人将签字的复印件交给隔离经理，隔离经理现场验证恢复条件并重新隔离,计划会讨论通过，由计划工程师和运行白班值长、大修运行经理分别明确恢复条件并签字,隔离经理解除中止状态后，在“恢复许可证栏签字”,工作负责人在许可证“重新工作”栏签字，并取回红票恢复工作,中止手续办理流程：,恢复手续办理流程：,功能和品质再鉴定,功能再鉴定OTR,品质再鉴定OTR,为了验证设备功能能满足系统或电厂运行的要求。品质在鉴定合格的情况下，由运行处负责进行功能再鉴定。,为了验证维修规程所确定的目标已经实现，设备已恢复到满意的状态该鉴定在工作完成后随即进行，由工作负责人来做必要时，临时中止原先的隔离许可证，使用试验许