控制程序汇总157.doc

1、目的 对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制，确保产品在这些过程中质量不受影响。2、适用范围适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。3、引用文件ISO/T16949：2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：1996环境管理体系规范和使用指南GB/T28001：2001职业健康安全管理体系规范4、定义无5、职责51物资管理部是本程序归口部门；52采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门；53技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书；6、工作流程责任单位工作内容记录技术开发部6.1搬运防护611根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具，编制搬运作业指导书。采购部、分厂、销售部、生产装备部物资管理部612负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬运工作。相关单位613配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。综合管理部614 按人力资源管理程序组织对搬运人员（驾驶员、装卸工、电葫芦工等）进行岗位技能培训，使其掌握必要的搬运技能。搬运人员材料员615必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运，坚持文明搬运，遵守安全操作原则，确保搬运过程中的产品质量和人身安全。具体参见搬运作业指导书。616搬运过程中要保护好各种产品的标识，防止丢失、损坏、错漏和淋湿。617若发现产品在搬运过程中发生质量问题，应及时向主管部门报告，并按有关规定进行处理。618 对搬运工具要进行必要的维护保养，原则上遵守生产设备保养相同条款规定，并确保搬运安全。物资管理部62贮存621 在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资管理台帐。物资管理部分厂622贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责，并作好相应标识，具体参见现场管理控制程序执行。物资管理部623每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。物资管理部624贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失，并按仓库管理制度执行。物资管理部625在确保百分百按期发货的前提下，由生产装备部、采购部负责，采取适当措施，对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间，确保货物周转并减少库存量到最低。物资管理部626对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求，并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用。物资管理部627确保库存物资的“帐、卡、物”相符，各种产品标识规范、牢固并遵守“先进先出”原则，发现异常应做好记录，并报相应部门处理。技术开发部63包装防护631根据产品结构、形状、性能以及发运方式，必须制定产品的包装要求，明确各产品的内、外包装、标识、包装材料及包装技术要求，制定包装作业指导书。632当顾客在合同中对包装有特殊要求时，本公司应符合顾客的包装要求。物资管理部采购部633 根据生产装备部下达的生产计划，物资管理部编制包装材料用量采购计划，由采购部按照该计划进行采购。质量部634对包装材料进行验证，合格后方可入库。分厂635必须按照包装操作指导书执行。包装组按包装方法及有关要求进行包装入库，入库前，物资管理部库管员负责对外包装进行验证，确保包装质量。物资管理部质量部分厂636一旦出现包装不合格情况，仓库管理员应及时通知质量部，对该产品进行重新包装，验证后方可入库。物资管理部销售部637 在运输过程中，包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法：6371厂内运输中：由运输人员直接通知质量部进行处理。6372厂外运输中：由销售人员、押送人员及驾驶员及时与本公司销售部联系，由生产装备部及时处理，如补发货物等。物资管理部64交付防护641 在产品出库前，由其对出库单与发货产品图号、名称、数量、标识是否相符，包装是否完好，确认后转移到待发区。生产装备部销售部642核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致，确认后在出库单上签字，产品交付后的状态由接收方负责。物资管理部生产装备部运输分公司销售部643应按搬运、贮存、交付防护的要求，采取保护产品质量的措施，当合同有要求时，搬运人员及运输人员应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输过程中，运输分公司运输人员应小心搬移，防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时，须用蓬布对产品进行防雨保护，防止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。生产装备部644有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体方法和过程及应急措施按应急方案执行。645对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录应予以保存，并按记录控制程序执行。物资管理部、生产装备部、销售部646产品交付部门将产品交付给顾客后，由顾客/销售部在收发清单上签字确认，将收发清单返回到物资管理部。顾客对交付过程的抱怨信息，由交付部门反馈到相关部门进行整改。收发清单7、支持性文件记录控制程序培训管理程序仓库管理制度产品包装规定应急方案搬运作业指导书包装操作指导书8、记录 序号名 称保存期编号1收发清单1年07B202 修订记录标 记处 数更改文件号签 字日 期搬运、贮存、包装、防护、交付程序流程图搬运贮存包装交付