呼叫中心费用使用方案.doc

呼叫中心费用使用方案呼叫中心费用使用方案呼叫中心费用使用方案一、 总则呼叫中心整体上按照成本中心的方式，按月度考核。上月度营业收入的2.5%作为呼叫中心的运营费用，其中：销售部门费用占上月度本部门实际营业收入的1.8%；其他部门费用占上月度实际总营业收入的0.7%。月度营业收入以财务、物流、呼叫中心三方核对的数据为准。根据集团人事行政部门对呼叫中心的综合考核（销售额完成比例、进线成交率、退货率等），最终确定呼叫中心的实际运营费用：呼叫中心实际运营费用 = 上月度营业收入*2.5%*（考核分数/100）各个部门的费用占用比例，根据综合考核分数相应进行调整。二、 费用分类1、 销售部门（1） 人员费用 人员费用（由综合管理部提供的工资、补贴、提成与奖励数据为准） 保险费用（由综合管理部提供的当月实际发生数据为准）（2） 经营费用呼叫中心30B+D的月租费、通信费用等（以电信公司每月出具的帐单为准）（3） 其他费用（本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会务费、活动费、现场特别奖励、团队建设费用等）2、 其他部门（1） 人员费用 人员费用（由综合管理部提供的工资、补贴、奖励数据为准） 保险费用（由综合管理部提供的当月实际发生数据为准）（2） 经营费用（以当月财务出具的财务报表为主）日常办公费（包括办公用品费等）、办公电话费、水电费、房租费、物业管理费。（3） 折旧与分摊费用（呼叫中心固定资产的折旧费及其他长期分摊费用）（4） 其它费用本部门的交通费、出差费、招待费、客情礼品费、会务费、活动费、生日费、关怀费、特别奖励、团队建设费用等。三、 费用比例及支付顺序1、 销售部门工资、保险、补贴费用：上月度本部门实际营业收入的1%经营费用 ：上月度本部门实际营业收入的0.5%提成与奖励 ：上月度本部门实际营业收入的0.3%合计：上月度本部门实际营业收入的1.8%支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、销售提成、销售奖励2、 其他部门工资、保险、补贴费用 ：上月度实际总营业收入的0.3%经营费用、折旧与分摊费用 ：上月度实际总营业收入的0.35 %奖励 ：上月度本实际总营业收入的0.05%合计：上月度实际总营业收入的0.7%支付顺序：工资、保险、补贴、经营费用、折旧与分摊费用、奖励原则上各个费用比例不能交叉使用。四、 费用申请及审批权限费用申请及审批权限在集团财务审批申报制度规定的原则下：1、人员费用（包括工资、保险）由综合管理部提出申请，报各部部长复核，总经理批准；2、通讯费用：由综合管理部根据核对电信帐单并提出申请，报各部部长复核，总经理批准；3、销售部门提成与奖励：由综合管理部根据实际销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算销售代表的销售提成、非销售代表的奖励金额，报各部部长复核，总经理批准。4、销售部门其他费用： 各销售部门每月的其他费用额度为03万元。具体额度根据当月产品、媒体、人力等情况以及上月部门销售经营业绩，由部长提出申请，报综合管理部复核，总经理批准。该类费用计入相关部门的经营费用。 在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合管理部核销。5、经营（综合）管理部门提成与奖励：由综合管理部根据实际销售数据与“呼叫中心销售提成与奖励方案”，计算各个员工的奖励金额，报各部部长复核，总经理批准。6、经营（综合）管理部门其他费用 经营（综合）管理部门每月的其他费用额度为02万元。具体额度根据当月人力情况以及上月呼叫中心销售经营业绩，由经营（综合）管理部部长提出，报总经理批准。该类费用计入相关部门的经营费用。 在额度内的具体支配情况，由部长批准确，报综合管理部核销。7、日常行政管理费用由各相关部门提出申请，报综合管理部复核，由总经理批准。该类费用计入日常办公费用。本方案由集团财务总监签字确认后生效,自20xx年4月1日开始执行。上海有限公司 呼叫中