供应商选择及评定程序

广东肇庆丰和电器有限公司文件编号VQP07008版本号A批准日期2010-7-16供应商选择评定控制程序修订号0页 次第 6 页 共 6 页1、 目的选择合格供应商并进行持续监督，以确保供应商具有为本企业提供合格产品的能力。2、 适用范围适用于新供应商选择、评定及日常考核的控制。3、 定义无4、 职责工作和职责责任部门/人主导新供应商的开发、组织新供应商审核跟进与协调样品制作、验证、与改进采购部供应商的初审采购部 研发部 供应商的正审采购部 质量部样品验证及技术协议的签定研发部质量协议的签定质量部合格供应商的批准总经理5、 流程5.1 供应商所提供材料的分类A类：对产品特殊特性构成影响的原材料；B类：对产品质量有较大影响，但重要程度不如A类的原材料；C类：对产品质量有一定影响的原材料。研发部根据采购物资对产品质量的最终结果的影响程度，确定物资的重要程度。5.2 供应商的初选5.2.1 研发部将新零件图纸等技术要求提供给采购部进行供应商开发. 如是新项目开发，则要求提供初始的研发BOM表。5.2.2 采购部对所需零件进行评估，若有与现行量产零件相类似，可优先考虑现有合格供应商。5.2.3 对需要开发新供应商的零件，采购部根据需求通过互联网、黄页等各种途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查、研发部确定的采购物资的质量特性、技术工艺要求等对新供应商进行筛选，筛选出2-3家作为潜在供应商。5.3 备选供应商确定5.3.1 采购部将研发图纸提供给筛选出的潜在供应商进行询价，同时发出BDH096供应商调查问卷表，并要求供应商提供相关的资质文件。（采购部综合评估供应商的质量体系认证情况、设备能力、批量生产的经验、价格、物流以及合作意愿等因素）。（如果潜在供应商有网页或/和其它资料能很全面反映调查表内容，也可取代调查表），同时如果供应商有类似样品或能简易生产，要求供应商提供样品。5.3.2 视情况，采购部组织研发部相关人员对潜在的供应商进行初步审核供应商初步审核表，如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可以免除初步审核,如:VDA, QS9000, TS16949等，以全面了解供应商的技术能力、管理能力及交付与服务。5.3.3 采购部根据供应商的初审结果、问卷调查、初步价格、样品试用情况、服务以及合作意愿等综合因素进行评估，同时考虑以下因素，确定一家作为备选供应商。u 供应商具有相同或类似产品批量生产的经验。u 具有足够的技术力量和生产能力。u 具有国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围。u 具备良好的供货信誉和资格。u 方便、快捷的物流服务。u 已通过质量体系认证或产品质量认证的单位。u 当顾客提供经批准的供应商，则必须定为合格供应商。5.4 合格供应商的批准5.4.1 对于A类材料，采购必须组织质量部（有内审员资格的人员参加）对已经确定的备选供应商根据TS16949技术规范进行现场正式审核（审核可在样件提交前或样件提交后），评价供应商的质量保证能力、技术水平、工艺装备、检验和试验设备及供货能力等。542如供应商已通过整车厂（OEM）顾客和顾客批准的第二方或认可的第三方注册机构对供应商按TS16949进行的质量体系评定的结果，将被本公司承认并可代替本公司的审核。5 4.3 对于B类、C材料以及包装材料，视情况，可以采用现场正审或由供应商按照LV供应商自我评审表要求进行自我评审后回传给LV质量部进行评估，质量部评估后将结果报告给采购部。544对于A类材料，如果确因客观原因不能去现场审核，则由供应商按LV供应商自我评审表要求进行自我评审后回传给LV质量部进行评估，质量部评估后将结果报告给采购部。5 4。5供应商正式审核完成后，采购部出具BDH306合格供应商确认评价表，分别由采购部、研发部和质量部对备选供应商进行综合评价，确认是否可以成为合格供应商，如备选供应商达到规定要求并被评价通过，则由采购部填写文件更改通知单，报总经理批准后列入合格供应商清单。如评价未被通过，而市场缺无合适的供应商，则由采购部报总经理特别批准，对此特别批准的供应商做为高风险供应商，由质量部重点辅导和监控。5.5 合格供应商样品提供5.5.1 不需要开模零件：要求备选供应商按图纸要求制作并提供样品。5.5.2 需要开模零件：5.5.2.1 研发部填写开模请购/验收单，经过相关部门审核后连同开模图纸交采购部。5.5.2.2 根据图纸要求（包括材料要求，尺寸要求及性能要求等），供应商对模具给予报价。5.5.2.3 确定模具价格：双方对模具类型、模具的价格、模腔数、交付周期以及付款方式等内容进行协商与确定。5.5.2.4 经采购部经理签字后的模具报价单回传给供应商，同时与供应商签定模具合同。采购部编制BDH123采购合同评审表，附上请购单及模具合同提交评审。5.5.2.5 采购部对开模进度进行跟踪5.5.3 研发部对样品进行验证，并将验证报告提交给供应商。5.6 样件采购件批准 参见VQO006002样件-采购件批准指导书5.7 生产件批准5.7.1 样件得到批准后，由采购部提供经过信息中心出具的受控图纸、材料规范和/或其他技术资料，并向供应商小批量定货，进行小批量试生产。 参见VQO006003生产件-采购件批准指导书5.7.2 小批量试生产合格后，质量部组织相关部门对试生产结果和供应商提交的文件进行审核、批准。 参见VQO006003生产件-采购件批准指导书5.7.3 对于经顾客批准的供应商可优先选用，但同样要按5.4.1-5.8.2的规定进行评定，质量体系审核可直接采用。5.8 当有合并、收购或加盟牵涉到A类材料的合格供应商时，质量部必须重新对供应商进行质量体系审核，验证其质量管理体系的持续性和有效性。5.9 现有合格供应商的评定及审核。5.9.1 质量部按VQO006004供应商质量能力评审指导书对供应商进行定期审核。5.9.2 采购部每月度组织相关部门对供应商评估一次。 参照VQO006001供应商评估指导书5.10 合格供应商档案的建立5.10.1 当合格（备选）供应商被列入BDH095合格供应商清单后，采购部及时建立合格供应商档案。归档的记录包括但不限于： BDH094样件-采购件批准书及BDH093生产件-采购件批准书/零件提交保证书 审核记录； 采购合同 供应商资质证明。见附件合格供应商文件清单，对于各种记录应及时进行归档管理。5.11 如适用，包装材料、设备以及工装供应商的评定和管理可参照本程序文件规定执行。6、 相关文件VQP07007 采购控制程序VQO006002样件-采购件批准指导书VQO006003生产件-采购件批准指导书VQO006001供应商评估指导书VQO006004供应商