北京凤山温泉全套资料规划与建设办公室工作手册.doc

北京凤山温泉度假村 文件编号：FSWQ/BGS-00-2004规划与建设办公室工作手册编 制 人：审批人：批 准 人：生 效 日 期：2004年9月1日 工作手册说明1 本手册是规划与建设办公室实施三个体系的实施细则，是规范规划与建设办公室日常工作的法规性文件，本部门所属全体员工必须严格遵守。2 规划与建设办公室主任应根据今后实际工作需要，对于手册中文件的适用性进行评审，并在适当时进行修订。本手册颁布后，如调整部门或新增规范性文件均应适时纳入本手册。3 本手册是部门受控文件，其管理和发放均应按照文件控制程序的有关规定执行。文 件 修 改 程 序文件编号修改条款修改日期修改人审核批准目 录1、规划与建设办公室组织机构图2、部门工作标准2.1规划与建设办公室质量、环境、职业健康安全目标2.2岗位职责2.3任职要求2.4 工作流程3、 管理标准3、 管理标准3.1 工程项目的招（议）标制度3.2 施工合同管理办法3.3 关于设计变更、施工洽商及零星用工管理制度3.4 工程款拨付的管理办法3.5 安全生产管理办法3.6 施工材料管理办法3.7北京凤山温泉度假村施工材料设备购销合同3.8北京凤山温泉度假村工程质量保修合同3.9北京凤山温泉度假村基建工程安全施工协议4、部门业务标准工程质量控制规范4.1 分 则4.2 质量目标及质量检测4.3 质量检验评定程序及组织5 相关法律法规6危险源、环境因素清单6.1 危险源辨识及风险评价表6.2 环境因素识别调查表7、部门记录清单及表样7.1核减工程费用通知书7.2施工单位机具器械登记表7.3凤山温泉度假村工程开标会议纪要7.4 合同评审表7.5餐厅工程发图记录7.6客房楼工程发图记录7.7网球馆工程发图记录7.8支票配售记录7.9 凤山温泉度假村基建工程尾款表 7.10施 工 材 料 计 划 单7.11施工任务通知书7.12工程质量问题通知书7.13野外动火许可证7.14 月采购计划7.15 临时采购要求单7.16 领料单7.17 凤山温泉度假村安全日检表7.18 受控文件清单7.19记录清单7.20 签到簿规划与建设办公室FSWQ/GJB-001-20041、 规划与建设办公室组织机构图建筑技术工程师规划与建设办公室主任水暖技术工程师园林规划技术资料管理员规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-01-20042、部门工作标准2.1规划与建设办公室质量、环境、职业健康安全目标2.1.1质量目标1、 承建的大型工程由工程质量监理单位及国家质量监督部门进行监管,零星工程由施工项目负责人及质量检查员进行管理,承建的施工项目一次检测合格率达到100%,检测优良率达到60%以上,争取各施工项目的工程质量达到优良标准;2、 设备设施正常使用率95%；3、 房屋维修及时处理率达到100%。2.1.2环境目标1、提高办公室工作人员环保意识，降低水电消耗；2、对目前施工中产生的固体废弃物、噪声、粉尘等重大环境因素进行处理并与监理单位签定协议达到国家有关部门规定的要求。2.1.3职业健康安全目标与监理单位签定协议，降低施工中人身及设备事故率，针对重大危险源做好事故预防，重大事故伤亡率为零，轻伤事故率低于3规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-02-20042.2岗位职责2.2.1 规划与建设办公室主任岗位职责一、在总经理的领导下，按照度假村规划建设总目标的要求，负责规划与建设办公室的全面管理工作，对本部门的工作和施工生产的整体安排负有全面的管理责任。二、负责本部门业务范围内各种文件、报表的审核签认工作。三、负责建设项目的工程概算及承包合同草案的审核修订工作。并依照“公开、公平、公正”的原则，在保障度假村的利益不受侵害的条件下与施工单位协商拟订工程承包合同。四、负责施工生产的整体安排。根据现场的实际情况及时调整部署内部管理人员和施工进度计划；以安全、优质、高效、低耗为指导方针，抓好各项建设工程的施工，争取创收最大的利润。五、根据各工程项目负责人、监理公司联合填报的验工计价表及实际完成的工程量，提出支付工程款的计划，经审批后办理付款手续。六、负责施工材料的管理工作，本着“励行节约，反对浪费，修旧利废，保障供给”的原则，抓好施工材料的采购、储备、供应等项工作。严格控制材料费用的支出，降低消耗、节约开支，更好地为施工生产服务。七、负责安全、质量管理工作；认真贯彻执行国家有关安全、质量工作的政策、法令、法规，执行我公司制定的安全、质量管理方面的规章制度，确保正常的生产活动。负责组织各主要工程或重要部位的质量和安全检查工作，杜绝各类责任事故的发生。八、负责对施工单位所办理的物资出门证进行审核签认工作，对装有贵重的施工材料、机具、设备等重要物资的车辆须亲自检查，确认无厂内物资之后方可放行。完成上级领导交办的其他工作。 九、负责对各施工项目中发生的零星用工及施工洽商的二级审核签认工作。规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-02-20042.2.2 建筑工程师岗位职责一、负责建筑工程设计、联络工作及工程项目的立项、实施和验收工作。二、负责土建任务的设计图纸的审查把关工作，并提出合理的修正意见，对重大的需要变更的问题，经领导审定后与有关的设计部门或设计人员进行联系落实。并结合现场的实际情况和技术力量研究制定能够确保工程质量及切实可行的施工技术措施。三、协助领导抓好施工生产的整体安排，要督促施工单位做好施组设计和工程进度计划，并根据现场的实际情况随时调整进度计划，按照“多、快、好、省”的原则抓好工程建设。 四、监督检查施工单位及有关人员对有关保证质量的规范、制度、措施的贯彻执行情况。并负责抽查工程项目负责人及施工单位技术管理人员的技术质量签证、工程质量自检记录及施工日志，其中记录不完整或存在其他问题的应予以指正。五、深入施工现场，督促工程项目负责人抓好工程质量管理工作，解决处理施工中出现的技术或质量上的疑难问题，参加工程项目负责人组织的隐蔽工程检查活动；对重要部位的施工质量要采取“旁站紧盯”的监察措施。六、负责安全、质量管理工作；认真贯彻执行国家有关安全、质量工作的政策、法令、法规，执行我公司制定的安全、质量管理方面的规章制度，确保正常的生产活动。负责组织各主要工程或重要部位的质量和安全检查工作，杜绝各类责任事故的发生。七、工程竣工验收之后，根据承包合同中的有关条款，结合工程质量评定等级对施工中实际发生的增、减工程量（须有施工洽商）进行严格审核，依照经审核后的工程决算资料为施工单位予以结算。 规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-02-20042.2.3 水暖工程师岗位职责一、对水暖工程项目的施工组织、技术管理、工程质量、施工安全、材料计划、工程验收等工作负有全面的监督管理责任。施工前应对所承担的建设项目进行全面细致的了解，对工程项目的建设规模、特殊工艺要求、施工期限以及地下隐蔽设施或障碍物等情况进行认真的调查以便组织施工。二、负责审核施工组织设计。根据工期要求，合理地审定施工进度计划，在确保工程质量的前提下，保证工程进度，争取提前完成施工任务。三、施工前必须做好施工图纸的熟悉和会审工作，核实设计说明及施工图纸是否齐全，明确各专业之间有无重大矛盾，既有地下管网与新建工程是否冲突，对以上重要问题要及时查清并予以解决。四、负责审核结合工程项目实际情况的、确保工程质量的、减少消耗，降低成本及加速施工的技术措施计划。五、对参加施工的有关单位进行工程交底，明确工程任务的特点、特殊的工艺、质量标准及进度要求。六、负责监督检查施工单位对施工材料和构件的试验检验工作，按照有关规定进行复检，并及时索取检验结果。七、负责组织规划、勘察、设计、施工等有关单位进行定位验线以及、地质、地基的验收工作。参加施工项目的隐蔽工程和分项工程的质量检查工作。八、负责组织有关单位进行竣工核验工作，对验收过程中发现的质量问题认真记录，责成施工单位限期整改，并做好二次验收的准备工作。规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-02-20042.2.4园林规划岗位职责一、严格遵守度假村内各项规章制度，做到不违规、违纪；二、协助领导认真做好度假村园林规划的前期调研工作;三、对村内各项绿地规划进行初期的设计工作;四、负责园林项目的申报、立项工作；五、负责设计联络工作及对园林设计图纸的审查把关工作，并提出合理的修正意见，对重大的需要变更的问题，经领导审定后与有关的设计部门或设计人员进行联系落实；六、负责有关园林项目的工程图纸、资料的保管及发放工作；七、随时掌握园林工程进度，及时做技术供应的组织工作；八、负责园林工程项目竣工资料的组织和归档工作；九、协助领导做好与建设、规划相关的各种证件的办理工作；十、作为度假村的内审员，负责规划与建设办公室部门手册的编写与修改工作；十一、做好上级领导交办的临时性工作。2.2.5技术资料管理员岗位职责规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-02-2004一、严格遵守度假村内各项规章制度，做到不违规、违纪。二、根据有关技术档案的管理规定，负责技术资料的管理工作。三、根据工作需要，确定施工图纸及技术资料的发放范围，制定有效的管理办法和签认制度。四、负责各施工项目的设计文件、施工图纸、设计变更等有关技术性资料的领取、登记、发放工作。五、督促各施工项目负责人对技术档案资料进行收集、整理、归档及技术编研利用工作。工程竣工后应督促工程项目负责人迅速及时地将竣工资料上交。六、负责公用技术资料的保管工作，并建立登记借阅制度。对于丢失或损毁公用技术资料的借阅人有权提出索赔要求。七、对内部保存的图书、文件、设计图纸等已失去保留价值的各种资料应定期清理和鉴定，并提出鉴定销毁报告一式两份，经主管档案工作的领导批准之后方可进行销毁，并将一份销毁报告及清单备案保存。八、负责本部门的成本核算工作。九、做好上级领导交办的临时性工作。规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-03-20042.3任职要求2.3.1规划与建设办公室主任1、有较强的事业心，认真做好各项工作；2、熟练掌握与建筑施工相关的技术知识；3、组织协调能力强；4、交际能力强；5、现场处理及应变沟通能力强；6、具有大专或以上学历，年龄在25岁以上。 2.3.2建筑工程师1、 工作认真负责，责任心强，吃苦耐劳；2、 掌握建筑施工相关技术知识，具有相关资格证书；3、 组织协调能力强；4、 现场处理与沟通能力强；5、 具有大专或以上学历，年龄在25岁以上。2.3.3水暖工程师1、 工作认真负责，责任心强，吃苦耐劳；2、 掌握建筑水暖方面的相关专业知识，具有相关资格证书；3、 组织协调能力强；4、 现场处理与沟通能力强；5、 具有大专或以上学历，年龄在25岁以上。2.3.4园林规划助理 1、 工作认真负责，责任心强，吃苦耐劳；2、 掌握园林规划专业知识，具有相关资格证书；3、 组织协调能力强；4、 现场处理与沟通能力强；5、 具有大专或以上学历，年龄在22岁以上。2.3.5技术资料管理员1、 工作认真负责，责任心强；2、 具有档案管理的相关经验；3、 能够熟练应用办公软件，具有相关资格证书；4、 工作认真负责，协助主任做好日常工作；5、 具有大专或以上学历，年龄在25岁以上。规划与建设办公室FSWQ/GJB-002-04-20042.4 工作流程一、报建1、办理项目可行性研究3、报发展改革委员会立项4、规划局办理规划审批5、施工图设计与审查6、办理工程招标及开工手续2、关于项目初步设计7、工程开工二、结构装饰施工三、竣工验收（基础，结构，竣工）四、投入使用3、 管理标准规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-01-20043.1 工程项目的招（议）标制度3.1.1 凡发包的工程项目，均应采取“公开、公平、公正”的招（议）标办法确定施工单位。 3.1.2 如确实不能实行招（议）标的办法时，应以集体评议的办法确定施工单位。根据工程的大小及工程造价总值的不同分别由不同级别的评议小组进行民主评议，未经评议小组集体讨论通过，任何个人不得将工程项目私自发包给任何施工单位。3.1.3 评议标的组织机构及工作权限3.1.3.1 工程总造价在五万元以下的工程项目及厂内的零星修缮工程，由本处各专业人员组成的民主评议小组，根据本章节第3.1.1条中的基本原则初定施工队伍，同时指定工程项目负责人；将讨论结果上报公司主管经理，由主管经理审核确定。3.1.3.2工程总价超过五万元，在二十万元以下的工程项目由公司主管经理负责召集评标小组成员进行评标；根据本章第3.1.1条中的基本原则确定施工队伍，同时指定工程项目负责人。评标小组由以下人员组成：组长：经理组员：规划与建设办主任及相关工程师3.1.3.3 工程总造价超过二十万元的工程项目，由度假村领导研究确定评标小组成员，组成招（议）标机构，根据本管理细则第3.3.1条中的基本原则，从多方位的因素考虑确定施工队伍。3.1.4 根据工程项目的特性，确定工程项目的承包方式（总承包、单项承包、劳务承包）和协作条件。3.1.4.1 “总承包”的承包方式原则上应实行以下规定：规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-01-20043.1.4.2 主体结构工程中所使用的水泥、石子由甲方提供；其他的施工材料及装修工程中的高档材料、成品、半成品由甲、乙双方商定材料单价，双方的价格相差悬殊又达不成一致时，由甲方指定材料品牌及生产厂家或由甲方供料。高出概算定额的材料差价以及成品、半成品的费用不列入预算本章进行取费。3.1.4.3 其他的施工材料在同等条件下应优先选用集团系统内的产品。3.1.4.4 “劳务承包”的方式原则上应实行以下规定：3.1.4.5 人工费乘以商定的系数做为清包总费。施工中的中小型机械及属工具系列的消耗材料由施工单位自备。3.1.3 邀请可参加投标的施工单位，将第3.5.4条中涵盖的详细内容以文字形式向投标单位介绍清楚，并确定投标期限以便按期开标。3.1.6 做好工程招（议）标比价的各项准备工作，设计文件和施工图纸要完备；编写好议标文件，工程项目的总工期及技术质量要求，合同条款等主要内容。3.1.7 确定标底；根据设计图纸和经审核过的工程概算，由评议小组集体讨论研究工程底标。以讨论通过的底标与投标单位的报价进行对比，以选定施工单位。3.1.8 重大工程项目应按北京市建委有关招投标管理办法执行。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-02-20043.2 施工合同管理办法3.2.1 度假村与施工单位在开工前必须签订工程承包合同，遇有特殊情况而不能签订承包合同的，应以施工协议替代。3.2.2 承包合同书及施工协议必须符合国家的法律、法令、政策和公共利益。与施工单位在自愿、平等、互利的基础上互相协商取得一致后签订工程承包合同。3.2.3 工程承包合同书必须涵盖以下内容：3.2.3.1 明确该工程项目的承包方式。3.2.3.2 确定工程范围，大型工程应附带“工程项目明细表”。3.2.3.3 施工期限，写明工程开工及竣工的具体日期。3.2.3.4 规定明确的质量要求及以什么标准进行检查验收。3.2.3.5 该工程项目的承包总价。3.2.3.6 施工材料及设备的供应责任。3.2.3.7 设计变更及施工洽商办理手续的方法。3.2.3.8 甲乙双方的责任和权力。3.2.3.9 工期及质量的奖惩办法。3.2.3.10 工程竣工验收的办法。3.2.3.11 工程款的拨付及竣工结算的办法。3.2.3.12 工程质量保修期限及质量保证金的预留办法。3.2.3.13 甲乙双方之间的其他协作条件。3.2.3.14 如果用正式建筑工程承发包合同文本时，以文本内容为准。3.2.4 工程合同的签署、收执与存档，应按以下办法执行。3.2.4.1 与施工单位签订承包合同之前，须将合同的清样及合同附件、设计图纸、工程概算书等有关资料装订成册，呈报公司管经理或总公理进行最后审核；经审核批准之后方可签字盖章。3.2.4.2 属本章中第3.1.3.1条管理范围内的工程项目承包合同，处长或副处长签署；属本章中第3.1.3.2条管理范围内的工程项目承包合同由公司主管领导签署，或由其委托的有关人员签署；属本章中第3.1.3.3条管理范围内工程项目承包合同由总经理签署或由总经理委托有关人员代理签署。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-03-20043.2.4.3 合同文本按公司有关规定编号并分送有关部门存档备查。3.3 关于设计变更、施工洽商及零星用工管理制度 3.3.1 在施工过程中，该工程项目中的某些部位因设计变更而引起工程量的增减，应根据承包合同中所规定的承包方式，进行相应的增减，并按照以下办法执行。 3.3.1.1 该部位施工前进行变更设计的，以设计变更通知单为依据，进行工程量的增减计算，纳入竣工结算书。 3.3.1.2 该部位施工完毕之后再进行变更设计的，由此增加的工程数量一并纳入竣工结算。 3.3.1.3 采用施工图概算加包干系数或以平方米造价包干的工程项目如无特殊原因均不办理零星项目变更的经济洽商，工程竣工结算时也不再办理增项调整。 3.3.2 施工过程中出现的特殊情况，需要做安全或质量方面的技术性处理时，应办理书面形式的施工洽商由工程项目负责人和施工单位的负责共同签认，做为结算依据。并应根据责任的不同分别予以处理。 3.3.2.1 因客观因素而发生的技术性处理费用，可纳入竣工结算增调工程款。 3.3.2.2 因施工单位的原因而发生的技术性处理费用，由施工单位承担一切经济损失。 3.3.2.3 因公司内部管理人员的责任以致发生的技术性处理费用，可纳入竣工结算进行增调。对责任人根据处理费用的大小按考核奖罚办法中的有关规定执行。 3.3.3 以劳务承包的方式承包工程项目，其零星用工按以下办法执行。 3.3.3.1 施工准备工作中所发生的一切配合用工由施工单位承担。 3.3.3.2 距施工现场100米以内，施工材料的二次倒运及竣工清理所发生的用工，由施工单位承担。运距超出100米的，以50米为限距，按50米以外的实际距离计算运距，按材料种类的不同，合理地套用运输定额，其运输工天可办理零星用工洽商。 3.3.3.3 施工单位从库房内提货运往施工现场，或从施工现场运往库内办理退料手续的建筑机具、施工材料（包括水泥）等物资，其重量不足两吨的，所发生的装卸及运输按第3.3.3.2执行。一次超出两吨的，由本处的有关人员负责联系车辆，其装卸用工由施工单位承担。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-03-2004 3.3.3.4 从租赁站租赁建筑器材运往施工现场，或从施工现场运往租赁站归还租赁器材，由我处的的有关人员联系运输车辆。其装卸用工按有关材料装卸定额计算或按实际装卸工日及相应的工资单价，办理零星用工洽商。 3.3.3.5 施工单位在未办理施工项目竣工验收移交手续之前，为防止材料机具的丢失及建筑成品的损毁所设“看摊守夜”（每天2人）的人工，由施工单位承担50%，另外的50%可办理零星用工洽商，厂区及凤山矿本部以内的施工项目不办理此类的零星用工洽商。 3.3.3.6 施工单位必须保证施工现场整齐有序，达到文明施工的标准。用于整理施工现场、施工车辆通道、材料堆场及住所环境卫生而发生的零星用工由施工单位承担。 3.3.3.7 施工单位撤场前须将临时住所、材料堆场、 伙房、临时水电管线、临时厕所等临建工程拆除并清理打扫干净；生活垃圾等杂物须运至指定地点；借用厂方的房屋要清扫整理恢复原状，所发生的费用由施工单位承担。 3.3.3.8 以上七项条款中凡属应由施工单位承担的零星用工而施工单位无能力实施，工程项目负责人提前两天以书面的形式通知施工单位，若该施工单位仍不解决，项目负责人可与其他施工单位协调解决劳力并按实际出工人数计算日工，按规定取费标准办理零星用工洽商；同时将零星用工洽商中的全部费用直接从被协助单位的工程款中予以扣除。 3.3.3.9 工程项目负责人从施工单位借调劳力从事非施工项目范围内的其他工作时，应按相应的定额标准计算劳动工日及商定的工资标准办理零星用工洽商。 3.3.3.10 若施工单位从事的非施工项目范围内的其他工作时，所从事的工作内容确实无法按定额标准计算的，可进行估工，但估工超过五个劳动日的工作量，须邀请预算人员一同到现场商定，估工超过十个劳动日的工作量须向主管处长汇报商定；估工超过三十个劳动日的工作量须由主管处长向公司主管领导汇报并做出决定。 3.3.3.11 施工单位从事厂内特殊的抢险、抢修和极度脏、累、险的工作内容时，其零星用工可考虑乘以1.5-2的系数；但本条内容须由公司主管经理主持商定。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-03-2004 3.3.4 大包工程项目：凡工程项目范围以内的一切零星用工均由施工单位承担，不办理任何零星用工洽商。 3.3.5 大包工程项目的施工单位从事非施工项目范围内的其他工作内容时，按本章第3.3.3条中的诸项规定执行。 3.3.6 工程项目负责人应与施工单位先行办理洽商手续，方可进行施工，遇有特殊情况可口头约定，两个工作日内补办洽商手续。 3.3.7 零星用工费用标准：从事技术性并需使用机械器具方可完成的工作内容其工费标准为每工日30元；非技术性但需使用机械器具方可完成的工作内容其工资标准为每工日25元；劳力性的工作内容其工费标准为每工日20元。 3.3.8 本节中所发生的零星用工，按约定工费标准计算，直接纳入工程款额之中不再进行任何取费。 3.3.9 有关定额的使用规定 3.3.9.1 本管理办法中所指的概算定额、材料使用定额、施工材料搬运操作损耗定额以及施工材料装卸运输定额，均应以北京市现行的有关概算定额为计算依据。若有的特殊项目内容，在该概算定额的本册中无从查找时，可参照其他的国颁或部颁标准概算定额中适用于北京市地区的定额标准做为计算依据。 3.3.9.2 施工材料成品、半成品的装卸及运输定额，如在北京市现行的有关概算定额中没有详细的规定，可使用其他现行的适用于北京市地区的定额为计算依据。 3.3.9.3 对所运输的施工材料进行重量换算时，可查阅常用施工材料重量换算表。工程项目负责人办理零星用工运输工作内容时，应将所运输的材料种类、规格型号、体积、重量、运距、定额标准等有关内容填写清楚，以便审核。凡无以上内容的一律无效。3.3.10 凡发生的设计变更洽商或零星用工洽商（工程项目负责人必须在洽商上注明工作内容及工费标准，如工费标准不易商定，应提前请示领导），必须由主管处长予以签认。否则工程预算人员不得将该项洽商纳入工程结算之中。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-04-20043.4 工程款拨付的管理办法 3.4.1 签订的经济合同须交财务部门备案存查。 3.4.2 以大包方式发包的工程项目；工程进度款由规划与建设办公室主任,根据工程项目负责人、监理公司等有关人员填报的验工计价表及工程的实际完成情况填写拨款申请，报公司主管经理和总经理批准后办理财务手续。当工程款拨付额达到总额的70%时，应停止拨款；待工程竣工验收后，根据该工程项目的竣工验收质量评定等级和结算单陆续支付余款。 3.4.3 以包清工的方式发包的工程项目，一般的情况下，不拨预付款，每季度根据工程项目负责人及安全质量检查员、工程预算员填报的验工计价表，及工程竣工验收评定资料情况结算一次，并签定承包合同，并根据合同条款陆续拨付工程款。其报批手续比照本节第3.3.2条中有关规定执行。 3.4.4 由本处负责向施工单位提供的施工材料，无正当理由超计划数量的材料（计划外材料）及由于施工单位的责任致使返工，其返工部分所浪费的施工材料，由主管材料的处长根据材料供应价格（材料费加运输费）加收15%的管理费进行计算，经主管厂长审核批准之后从该施工单位的工程款中直接扣除。 3.4.5 工程竣工之后，工程预算人员应该尽快地编制工程竣工结算书，对要办理竣工结算的工程项目内容要进行认真的核查，其中包括施工合同或施工协议，设计变更通知单、施工洽商记录、工程材料供应界面情况资料、工程质量评定等级、核减款项说明及其他增减项目等有关资料进行竣工结算。竣工结算书经主管处长审核后报公司主管经理或总经理审定。本章附件：1、施工材料、成品及半成品运输定额2、核减工程费用通知规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-05-20043.5 安全生产管理办法3.5.1 分 则3.5.1.2 认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，全面执行公司的有关安全生产的管理办法及规章制度，以确保施工生产及各项工作的正常进行。 3.5.1.3 我度假村所制定的安全生产管理制度是我部门安全管理工作的指导性纲领。度假村安全生产管理制度中没有明确条文规定的，应按本章的有关管理办法执行，如本章中某条、某款的办法与度假村的管理办法相冲突，应按度假村制定的安全管理办法及有关的规定执行。3.5.2 安全生产责任制3.5.2.1 主任安全生产职责3.5.2.1.1 主任为安全生产工作第一责任人，应认真贯彻执行国家、北京市、金隅集团有限责任公司及我度假村的有关安全生产、劳动保护的政策、政令、法令、法规和规章制度。积极推行度假村安全部门制定的安全生产指导方针，对我部门的安全生产工作负有领导责任。3.5.2.1.2 建立健全本部门的安全生产保证体系，确定安全、保卫、消防等有关安全生产的工作机构和人员。3.5.2.1.3 在研究布置检查总结工作时，必须同时研究、布置、检查、总结安全工作。3.5.2.2 工程师安全生产职责3.5.2.2.1 协助主任认真贯彻执行国家、北京市、金隅集团及度假村有关安全生产、劳动保护的政策、政令、法令、法规和规章制度。积极推行度假村安全部门制定的安全指导方针，对本部门的安全生产工作负有直接的领导责任。3.5.2.2.2 在撰写工程项目承包合同时，要把安全施工和安全责任制列为重点内容。对施工生产中的安全工作应经常性的进行检查、督导。3.5.2.2.3 协助主任建立健全安全生产保证体系和定期召开安全工作会议；负责组织定期的施工安全的检查工作，安排安全质量检查人员对各工程项目施工中安全生产工作进行经常性的检查。3.5.2.2.4 对检查中发现的不安全因素或事故隐患，要责成施工单位或有关人员迅速整改并限期解决。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-05-20043.5.2.2.5 负责组织针对施工中发生的安全事故或重大安全隐患问题的调查分析会议。参加度假村安全部门组织召开的有关安全生产事故调查分析会议。3.5.2.2.5 负责组织有关人员审核施工组织设计中的安全技术措施。3.5.2.3 安全质量检查员安全生产职责（详见本管理细则第2.5.2条中的有关规定）。3.5.2.4 工程项目负责人安全生产职责3.5.2.4.1 对所负责的施工项目中的安全生产负有直接责任。要认真地学习安全生产的有关政策、法令、法规和公司及处室两级组织关于安全生产的规章制度，并在施工中严格执行。 3.5.2.4.2负责对施工单位进行安全教育；在进行施工技术交底的同时要认真地进行安全技术交底，提出安全施工的具体要求；在施工前及过程中，要严格检查安全技术措施的执行情况，对不认真执行安全技术措施的施工单位或违章操作的施工人员有权令其停工并对存在的安全问题进行限期整改。3.5.2.4.3 对施工现场易发生安全事故的部位、地点、地段要督促有关单位按有关安全规定采取安全防护措施，设置安全警示、安全标志；在不安全的因素没有彻底消除之前不得随意撤除，如有损毁应及时修复或更换。3.5.2.4.4 对新工艺、新技术、新设备、新施工方法在实施之前，参加研究制定相应的安全措施和符合安全生产规范的安全技术操作规程。3.5.2.4.5 参加安全部门和安全人员对施工单位和施工现场的安全检查工作；对检查中发现的不安全因素和安全隐患要督促施工单位制定相应的措施和整改期限。3.5.2.4.6 参加本工程项目在施工过程中发生的安全事故调查分析会议，向会议介绍事故的真实过程，使与会人员通过分析查出事故原因，制定改进措施，让大家从中吸取教训，避免再度发生类似问题。3.5.2.5 库房保管员安全生产职责3.5.2.5.1 对管辖范围内各类物资仓库的安全、防火、防盗工作负有直接责任。仓库范围之内严禁吸烟，不准使用电炉子，仓库内外及周围严禁明火作业及焚烧杂物。3.5.2.5.2 仓库的消防器材必须整齐有序，并经常检查使之处于良好状况，绝对禁止乱动或挪作他用，要保证库内消防安全通道的畅通。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-05-20043.5.2.5.3 认真学习安全及防火知识，掌握仓库内配备的消防工具的使用方法，发现火警时要及时扑救并上报。3.5.2.5.4 仓库内的照明、动力线路及电器设备要经常检查，发现漏电要及时报告解决，不准擅自作业。3.5.2.5.5 对仓库内存放的材料物资要进行检查，在堆放和保管时要符合安全要求，不得使物品受损变质，不符合安全使用标准的物品不得发放。3.5.2.5.6 安全防护用品办理退库手续时，要进行严格的检查，对安全带、安全网等易损耗物品的检查更要认真细致，对磨损或变质严重的安全防护用品要及时的办理申请报废手续。3.5.2.5.7 对有毒、有害、易燃、易爆物品要按有关的安全规定严格管理，并要经常检查保管的情况。3.5.2.5.8 若发现仓库内有可疑痕迹或发生被盗失窃情况时，要做好现场保护工作，并及时向处领导汇报，由处领导向公司保卫部门或安全部门反映，由有关部门协调处理。3.5.3 施工现场安全管理制度3.5.3.1 负责审核施工组织设计的主管领导和其他有关人员，对施工组织设计文件中的安全技术措施要列为重点审核内容之一。3.5.3.2与施工单位签订的工程承包合同中要把安全施工及安全责任的要点列为专项内容，在特殊情况下，来不及签订安全施工合同的必须先签定安全施工协议。要求各施工单位在施工中必须执行本节中的有关规定，各施工单位在其安全技术措施，未获得通过之前，一律不得开工。3.5.3.3 施工现场要有畅通的消防道路和有效的消防设施、消防用具和消防水源。消防用具要有明显的标志，任何人不能挪做他用；消防栓或井不得围占或堆放任何物品。3.5.3.4 进入施工现场必须戴好安全帽和其他安全防护用品。严禁酒后作业。患有不宜高空作业疾病的人员不得从事高空作业，高空作业要使用安全带和安全网。3.5.3.5 施工现场的一切洞口，如楼梯口、预留洞口、施工人员出入口以及沟、槽、井等部位必须加门、加盖、设置围栏，并加设警告标志。光线不足或不引人注目之处应加设照明或警灯；对有危及施工人员生命安全的危险地段要有专人负责实行昼夜的安全防护。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-05-20043.5.3.6 施工现场的临时用电，由施工单位提出书面申请，并应附带临时用电线路设计图，该设计应符合北京市暂设电气工程安全用电管理规定中的有关要求和标准；由本处与厂有关处室协商解决电源。未经批准，施工单位不得私自拉线或接电。3.5.3.7 施工机械和材料堆放要按施工组织设计进行布置，要符合安全规范要求，安全装置要可靠且应操作方便，机棚要坚固，棚内视线要好。3.5.3.8 施工起重机械设备每次使用前，必须进行严格检查，特别是钢丝绳、吊具、夹具及安全附件；机械制动系统必须性能良好安全可靠。指挥人员与司机之间的联络信号要清晰明了，信号不明不得作业。风力超过五级不得起重作业。3.5.3.9 现场管理人员在发现施工单位或其他人员违章指挥违章作业时都有权进行制止。对不听劝告者，可对其所在单位按规定进行严肃处理。3.5.4 安全生产检查制度3.5.4.1 实施“安全生产检查”制度，是为了及时发现生产中的不安全因素，尽快地消除事故隐患、堵塞漏洞，实现安全文明生产的重要措施；是保证施工人员的人身和国家财产安全的有效手段，本部门的有关人员对施工单位的安全生产只负检查及令其限期整改的责任。3.5.4.2 安全检查内容：查管理、查制度、查现场、查安全技术措施的落实情况。3.5.4.3 安全检查方式3.5.4.3.1工程项目负责人负责施工现场日常的安全检查工作，重点检查作业环境及施工过程中的不安全因素，发现问题随时纠正。3.5.4.3.2 专职安全质量检查员负责对各施工现场的安全抽查工作，检查中发现的问题要以书面形式的通知施工单位及工程项目负责人，该通知单以四定为基准，解决安全问题要定人、定措施、定限期整改、定复查时间。3.5.4.3.3 负责安全生产的主管要时刻将安全生产放在首要位置，负责组织各有关人员定期对各施工现场进行安全生产大检查。每月1日-5日安排一次安全联合检查。3.5.4.4 季节性及节假日前后的检查工作。3.5.4.4.1 春节以防雷、防大风气候条件下的不安全因素为重点。3.5.4.4.2 夏季以防汛、防触电、防雨后湿滑、土方沟槽塌陷造成的事故隐患为重点。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-05-20043.5.4.4.3 秋季以防火、防冻保温为重点。3.5.4.4.4 冬季以防寒、防滑、防煤气中毒为重点。3.5.4.4.5 元旦春节、国庆前后着重强调安全，防止节前节后粗心大意、思想麻痹。3.5.4.4.6 检查工作中要采取“三边”工作法，边发现问题边制定措施，边落实解决问题责任人。不得留有任何隐患或遗留问题。3.5.5 安全事故的处理3.5.5.1 发生安全事故后除按照公司有关保护现场、及时报告、调查事故原因、制定措施等“三不放过”的规定执行以外，还应按以下原则办理。3.5.5.1.1 施工单位在施工生产过程中，由于自身的原因造成内部人员的人身伤害事故（包括急性中毒事故），根据合同中的安全协议条款由施工单位自行解决。3.5.5.1.2 各施工单位在生产区域内交叉作业，不慎造成人身伤害事故，由被伤害方与事故责任方协商解决。3.5.5.1.3 内部的管理人员在工作中发生人身伤害事故，应按公司内有关规定执行。3.5.5.1.4 本处对施工单位发生的人身伤害事故，有义务进行组织抢救，协调派遣车辆尽快送伤员到医院进行治疗；可协助施工单位进行事故的调查和分析原因，如无事故责任，本公司不承担其他任何经济责任。3.5.5.1.5 如施工单位因违章指挥、违章作业或是其他不遵守安全技术操作规程对本公司的生产设备、建筑成品、半成品造成损毁或是造成对我公司管理人员的人身伤害事故，由该施工单位负责赔偿一切经济损失。3.5.5.1.6 因内部管理人员的直接责任而引起的安全事故，对事故责任人的处理应根据其情节严重程度，经济损失的大小，分别给予扣发奖金，扣发兑现工资等经济处罚。对情节恶劣，屡教不改，后果严重的事故责任者交厂有关部门予以严肃处理。 3.6 施工材料管理办法3.6.1分则规划与建设办公室FSWQ/GJB003-06-20043.6.1.1 为了节约工程材料、降低消耗、提高整体效益必须加强施工材料的管理。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-06-20043.6.1.2 本章中的部分管理办法，各施工单位应认真熟悉领会，以便在双方的合作中，避免因办法不清、责任不明而发生各类不必要的矛盾或误会。3.6.1.3 各级管理人员应将本章中的有关规定向施工单位进行详细的解释，并按照第1.5条的规定执行。3.6.1.4 根据“建材集团发（1999）51号”文件精神，在施工材料订货采购工作中，要优先选用北京金隅集团系统内的产品。采取由施工单位大包方式的项目，须向施工单位提出在同等条件下优先选用北京金隅集团系统内产品的要求。3.6.2 施工材料计划的编制及审批程序3.6.2.1 主管材料的处领导根据经主管经理或总经理审核批准的项目申请和施工项目承包合同书对材料计划进行审定。3.6.2.2 承包形式属大包的工程项目应按以下程序办理。3.6.2.2.1 施工单位实行大包（包工包料包括一切施工费用）的工程如有厂方控管供应的材料时，应根据与施工单位签订的承包合同办理，凡属甲方控管的施工材料（如钢材、水泥、木材、砂石料等）均由本处负责采购供至施工现场。3.6.2.2.2 施工单位对供应的材料要根据设计图纸计算工程量，依照定额标准计算出材料用量，编制出施工材料使用计划，并填写施工材料计划单一式两份，经工程项目负责签认后，提前五个工作日上报处领导。3.6.2.2.3 主管领导将材料计划交给预算人员，由其按设计图纸和预算定额进行审核，经预算人员审核签认后，交主管领导。3.6.2.2.4 经主管领导审批后的材料计划单交材料采购员制定采购计划。3.6.2.2.5 预算定额中的材料用量，已经包括各主要施工材料的消耗，次要材料和零星材料综合在其他材料费用之中；且定额中的材料用量均已包括现场操作、工场储存及运输损耗在内。各有关人员在编制或审核材料计划时要严肃认真、一丝不苟，严禁宽打窄用造成不必要的浪费。3.6.2.3 承包形式属“包清工”的工程项目应按以下程序办理。3.6.2.3.1 凡以包清工的方式承包我公司建设项目的，施工单位在施工中所使用的工程材料（不含机具、工具系列用品）由本处负责供至施工现场。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-06-20043.6.2.3.2 施工材料计划的编制及审批程序按本章中第3.6.2.2.2条、第3.6.2.2.3条、第3.6.2.2.4条、第3.6.2.2.5条的规定执行。3.6.3 订货及采购3.6.3.1主管材料供应工作的工程师及材料采购人员在施工材料的审批、订货及采购工作中必须遵循以下原则：在同等条件下，要优先选用集团系统内的产品，系统内没有的产品，可在生产该产品的几个厂家之间进行比价，但应首先考虑与拖欠我公司货款的厂家签订定货合同，并以抵款的方式进行结算。以上范围以外的施工材料应在市场上多方比价，选择质优价廉的产品。3.6.3.2 材料采购人员必须严格按照领导审批后的材料计划单上的品种、数量、规格型号在保证质量的前提下进行采购，以确保施工生产的需要。3.6.3.3 严格履行经济合同法，订货合同的条款要维护我公司的根本利益不受侵害，要把材料价格控制在最合理的价位，严禁各种形式的“回扣”现象发生。3.6.3.4 凡由供货单位运输或是委托有关单位将施工材料运至施工现场，须经施工单位和库房保管员清点数量及质量验收，并将加盖公章后的“工程材料收货单”付给供货单位，该收货单应由材料主管领导或采购人员详细填写各相应的内容，供货单位或被委托运输单位以加盖公章的工程材料收货单为结算依据。3.6.3.5凡以重量计量的施工材料均以度假村的磅单为计量依据。材料采购人员应以磅单上的重量与供方结算；如度假村的磅单与对方的材料重量出现超出允许范围以外的磅差，应及时向主管领导反映，以便合理地协商解决。3.6.3.6 确实没有过磅条件的砂石料及其他不便入库的施工材料，可直接运至施工现场，由施工单位负责人或被其指定的专人负责点验量方予以签认。经清点查验确认无误之后，方可将工程材料收货单交与供货单位。3.6.4 材料物资验收入库及发放制度3.6.4.1 各类物资必须及时办理入库手续。未办理入库手续的购货发票一、律不准报销。3.6.4.2 库房保管员负责对采购人员所购进的施工材料及物资按照规定进行检查验收。并立即填写“材料物资登记台帐”将物资来源、经办人姓名、物资名称、规格型号、单位、数量、包装印封是否完好等情况做认真的记录，并对实物逐件、逐项进行认真的核对，成套的材料要开箱验收，清点零配件是否齐全，有无破损沾污，受潮变质等异常情况。规划与建设办公室FSWQ/GJB-003-06-20043.6.4.3 在检查验收材料物资的同时，要与发票上的物资名称、规格型号、数量相符之后，方可在入库单上予以签认并办理入库手续，如有不符应及时请采购员予以解决，如采购员明知不符却强行要求入库，库房保管员有权拒绝在入库单上签字，并应及时向主管领导汇报以求得解决。3.6.4.4 任何材料物资未经验收入库不得随便动用，特殊情况须主管处长批准并办理文字批示后保管员方可发放，事后凭该条办理入库出库领料手续。3.6.4.5 采购员购入的砖、瓦、砂、石及批量的现场施工材料或急需投入使用的特殊材料物资应由采购员、库房保管员、施工单位负责人三方可在卸货地点