项目运营计划书.doc

项目运营计划书 项目运营计划书篇一：项目运营策划书(模板) 有限公司 XXX 项目 项目运营策划书 二九年三月 编号OurRef.No发文日期Date 2009-03-05 目 录 1. 项目经营决策指导意见 . 2 2. 项目经营目标. 4 3. 项目开发进度目标 . 6 4. 项目开发成本管理目标. 8 5. 质量管理目标.10 6. 项目风险提示.11 1. 项目经营决策指导意见 1.1 项目战略目标：（项目管理部） 此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等。 1.2 项目开发策略：（项目管理部、财务管理部） 1.2.1 项目整体开发策略：此部分描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。 1.2.2 战略控制性指标：为达成上述目标，经公司项目管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚性指标，各级项目开发计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：1.3 产品线方案：（设计管理部）1.3.1 所属产品系列： 如孔雀城、奥韵、第九园等1.3.2 项目成熟度：1.4 其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等2. 项目经营目标：（项目发展部、设计部门、销售部门） 2.1 主要经济技术指标： 说明性文字： 2.2 项目收益估算（在可研成果基础上，成本合约部、财务管理部）项目运营计划书篇二：项目运营计划书范本 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案（资金筹措及投资方式） 十二、财务分析 1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3-5年） 3.资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨（公司使命的表述） 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等） 第二章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发计划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产（商标/知识产权/专利等） 三、产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4.原有主要设备及需添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策 第四章竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等） 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势 第五章市场营销 一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额） 二、销售政策的制定（以往/现行/计划） 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等） 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透（方式及安排、预算） 1.主要促销方式 2.广告/公关策略、媒体评估 七、产品价格方案 1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算、 九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据 第六章投资说明 一、资金需求说明（用量/期限） 二、资金使用计划及进度 三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等） ; 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等） 七、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证） 八、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告） 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算） 十三、杂费支付（是否支付中介人手续费） 第七章投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利第八章风险分析 一、资源（原材料/供应商）风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财务风险（应收帐款/坏帐） 九、管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖） 十、破产风险 第九章管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划（配备/培训/考核） 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划 第十章经营预测 增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据 第十一章财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 1.销售收入明细表项目运营计划书篇三：项目运营计划书 附件1： 关于生鲜电商项目 合股运营计划 2015年7月 一、营运项目简介 该项目整合生产基地、互联网电商、销售渠道等企业资源，实现“基地+电商平台+社区店”深度融合的农产品生鲜新兴科技企业。企业主要以经营蔬菜为突破口，并发展水果、肉类、水产等生鲜农特产品为主要业务，实现农产品生鲜品生产、品牌、销售、追朔一体化。 一、公司组建原则：发挥生产基地优势、整合电商企业技术、调动销售渠道人员创业激情，实现农产生鲜品生产现代化、销售电商化、商标品牌化、服务体验化等目标。 二、公司经营模式：一是整合资源是根本。蔬菜基地提供时令蔬菜生产所需用地、生产技术、所需人工费、产品生产包装、基础设施建设、时时监控设施等资源；电商企业整合并提供网站和网宣技术、生鲜销售渠道及社区店资源、政府资源等；销售团队发挥创业热情。二是借势发展是关键。充分发挥农业企业、电商企业的政策优势，积极争取农业企业和互联网企业基础设施建设、农机、融资等补贴，让企业快速壮大成长（税收上需要与基地签订土地租用协议，公司可以获得免税政策）。三是整体致富是目标。企业整合了农业生产企业、电商企业的现有基础设施、技术、政策等资源，将资源不断注入精干的销售渠道团队，并给予创业团队适当股权激励，实行责、权、利分明，让创业团队永远保持上升状态。 三、企业架构：股东会是决策层，董事会是监督层，经理团队是运营层。 四、企业目标：三年：生鲜品基地二个，规模各占地1000亩，共2000亩，联盟基地2000亩。自产及整合品种30余个，年产值4亿元。电商平台销售额4亿元。生鲜品牌5个。五年：在国内主要资本市场上市。年产值10亿元。 五、工作具体步骤：一是筹备期，两个月。投资组建筹备团队开展蔬菜基地与电商企业沟通，确定各自首次资源，商定合同，确定办公室地点，项目突破口，各种考察论证；二是试运行期，三个月。投资组建实操团队开展蔬菜基地、电商企业、销售团队实战磨合，建立试点社区和销售渠道跑通流程，各类经验（基地建设完成生鲜生产及包装工作、第一阶段菜品种类储备工作，应每天保持10-15个品种），找出解决办法，达成一致共识，完善各类考核制度。三是运行初期，6个月。投资组建团队整合资源进行融资工作，注入公司实体资金，细化公司中期战略，细化公司治理结构。四是成长期，二年。向政府申报项目补贴。电商平台500万元，生产基地补贴1000万元，融资1000万元，贴息200万元。生鲜品牌5个。电商平台销售额达到2亿元。五是壮大期，三年。实现年产值10亿元，建成农业综合性集团，在国内主版市场上市。 七、股权分配：农产品基地生产30%+30%，电商平台30%，销售团队10% 八、资源整合和产权明晰：一是蔬菜基地所出资源和产权。蔬菜基地400亩，联盟400亩，天产蔬菜5000公斤（根据实际情况增加），生产基地的人工、种子、技术、农机、包装、前期运输、化肥、基础设施、管理等费用均由基地负责，并按照电商平台将蔬菜包装运送到指定地点（200公斤一个点）。责任：（1）按照电商所需蔬菜数量包装运送到指定地点； （2）保证蔬菜数量、质量、包装、运输等。日销售量达3万斤后，运输由新成立的公司负责；（3）提供当天同品种蔬菜批发价格，随着电商数量增大，基地要进行及时组织。蔬(来自:www.xmSjOb.cOm 厦门培训考试网:项目运营书)菜加盟由基地为主，收益归基地。（4）落实农业企业相关补贴，联系市农委、市供销社、市发改委。产权：基地的生产、农机、收益等归基地独立运行，独立核算，自主管理。共享资源：基地蔬菜、品牌、知名度、种植技术等其它无形资源。二是电商企业所出资源和产权。 （1）构架生鲜网页，提供电商平台正常操作的美工、后台、支付、安全、网宣等技术支撑，生鲜网页展示应在农产品网站主页占主导地位。产权归电商公司所有，使用权归生鲜平台使用。一切费用由电商公司承担。其它农产品加盟由电商企业为主，收益归电商企业。（2）提供20个社区店、500个蔬菜小商店。（3）挑选和组建销售团队，并对其讲明条件。（4）落实生鲜品公司办公室地点。（5）落实电商相关政策补贴，联系市商委、经信委、科委。三是销售团队所出资源。生鲜品电商平台前三个月的人员工资由销售团队自行创收，执行电商平台有收益就发，没有就不发。并严格进行业绩考核，不合格人员进行及时清退。 九、公司决策机制：公司实行股东会决策权机制，行由松散到紧密。试运行期实行各方负责制，股东会统一向各方下派任务和考核指标，考核着重看各类指标，各项经费各方负责，决策机制主要以四方股东协调决定为主，基地和电商股东有权决定销售经营层股东留用。运行期被告紧密型。基地和电商股东各纳出融资资源，为生鲜品平台公司注入实体资本，确定公司二年战略、目标、收益等。股东会决策机制按沟通、论证、投票通过等程序。股票权按30：30：30：10比例投票，获70%投票权通过。 二、阶段性营运目标 运营周期分为三个阶段： 初期：2015年7月至2016年1月，为期6个月为初期建设营运阶段，该阶段主要以发展批发采购客户、发展网络零售消费者、整合生鲜行业资源为主要经营目标。预期目标整合资源方10家，开发批发采购客户500家，引进社区店500家。批发采购交易额3000万元，电商多渠道销售额150万元。 中期：2016年2月至2016年12月，为期11个月，完成目标为开发资源方20家，品牌连锁店30家，开发社区店1000家，年批发采购总额2亿元。商城销售额2000万元以上。 后期：2017年以后，拓展及稳定现有业务，进一步拓展基地旅游业务。深化生鲜标准化服务。三、资源与渠道 1.资源 通过以平台为依托，以合作营运和采购代理为基础。整合重庆市主城周边区域现有生鲜生产基地或供应商。 2.渠道 一是依托与逸城逸品的战略合作关系，以资源共享直接对接其线下的社区店资源和商家。二是对覆盖渠道进行先期的实际对接达成合作，进而转移为通过电商批发采购平台进行采购交易。主要合作对象包含但不限于生鲜零售商、酒店、集团后勤等单位。 四、 运营设计 1、运营思路 基于行业特征的几大基本要素和各平台之间的运作关系考虑，本项目的运作初期按以下思路操作： 第一步：以“先生存。后发展”的思路进行前期操作。重点发展批发采购商户，形成100家批发采购商户资源，达成月毛利5万元以上，以维持公司基本支出支撑。重视基础社区店和采购供需双方的建设，以对接现有社区店、商家、用户资源为突破口