农业项目验收报告-范本.doc

_平湖市农业项目检查验收报告项目名称： 建设单位名称： 项目主管部门： 检查验收组织单位（公章）： 填报时间： 年 月 日浙江省平湖市农业经济局制一、项目基本情况表建设项目名称：建设单位：法定代表人及联系电话：建设单位联系地址（邮编）：项目立项、审批文号：检查验收时间：检查验收组织单位： 联系人： 电话：检查验收组成员：检查验收组组长： 二、建设内容完成情况建设内容计划下达要求实际完成情况序号项目建设分项名称建设地点建设单位规模（数量）投资（万元）规模（数量）投资（万元）(一)1234567(二)123(三)12合 计165.2157.52填写说明：“建设内容计划下达要求”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实施方案简表逐项填写，“实际完成情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写三、资金落实情况资金来源项目计划下达（万元）实际到位情况（万元）省补资金地方财政资金自筹资金合 计填写说明：“项目计划下达”一栏按省农业厅、省财政厅下达的项目实施方案简表逐项填写，“实际到位情况”一栏按项目建设完成后的实际情况填写四、建设项目管理情况建设质量。组织管理合同制应签而未签合同情况：合同文本规范情况： 合同执行情况： 招投标制竣工决算审计类型社会中介审计 内部审计 政府审计单位审计结论（完整审计结论附后）： 计划调整和审批程序是否符合规定：财务管理情况：资金专账管理、专款专用情况：截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况：项目文档管理情况（齐全、规范）：五、项目检查验收表检 查 内 容考核分值考核评分扣分说明一、项目实施和执行情况401. 项目建设规格数量、进度是否与下达的实施计划、批复的实施方案相符。根据项目建设子项内容分别评分，每个子项最多扣3分，所有子项扣分累计，直至本项考核分值扣完为止302.项目建设质量是否符合有关要求和标准。每个子项目建设质量不符要求的酌情扣分，直至扣完为止10二、项目组织管理情况251. 项目建设组织保障是否健全有力，项目建设管理责任是否落实，是否对项目建设全过程依法实施有效监管，相应措施及后续管理服务是否到位。实物交接手续是否完备。是否有自检记录。其他与项目相适应的管理办法及执行记录。82.项目是否按期完成，投资额是否达到计划下达指标63.项目建档工作。相关文件材料和档案齐全最高得6分，有项目建设前后影像、多媒体等对比资料得1分64项目标志牌。已树立统一规格的项目标志牌得2分25.竣工验收后是否及时办理固定资产移交手续3三、项目资金使用及财务管理情况351项目资金支出与实施计划是否相符，有否专款专用，是否存在不符合资金管理办法规定的支出102.项目财务管理、会计核算是否规范，是否建立专账明细核算，资金拨付审批程序和手续是否完整，有无白条抵账问题，有无大额现金支出103项目建设内部财务管理制度是否完整，投标制、工程监理制、合同制等控制措施是否落实，技术培训支出的培训通知、签到单等是否齐全。制度落实不到位、手续不齐全的酌情扣分64.单项工程竣工验收程序是否规范，是否按要求进行项目竣工决算审计25. 地方财政和自筹资金是否足额到位（2分）；财政资金是否实行报账制（2分），财政资金是否根据工程进度或报帐情况及时拨付（2分）；项目资金使用率情况（使用率100%得1分）7合 计100备注：检查验收考核表总分100分，每项每条在规定分值内评分，全部完成任务或完成情况良好得的满分；未完成任务或完成情况一般的酌情扣分六、检查验收意见验收结论及整改建议（可附页）：验收组组长签