分包商评估程序书.doc

东 和 轻 工 有 限 公 司文件编号：TW-QP-06-1SINCE 1958分包商评估程序书制定日期1999年02月25日版本1.1TOWA修定日期1999年08月04日页数10/101、 目的对分包商进行评估，选择符合本公司要求的分包商。2、 适用范围适用于提供我司物料、生产设备、模具检验量测及试验设备、装卸和运输设备以及提供装卸和运输、校验服务分包商的评估。3、 权责 3.1.采购课负责协同资材课及品管课对各种产品分包商的评估，从各合格分包商采购所需产品。 3.2.采购课参与资材课对产品进行进厂验收评估。 3.3.总经理、管理代表核准，确定合格分包商。4、 参考资料 4.1.ISO9002标准（CNS12682） 4.6节 4.2. 品质手册 第六章5、 作业程序书5.1.现有交易厂商的合格分包商选择。 （A）、开业至现在，一直有交易，且品质、交期稳定，可直接列为合格分包商。 （B）、有通过ISO9000认证的厂商，亦可直接列为合格分包商。 （C）、针对以上（A）、（B）的厂商，由采购课长登录，总经理核准，对不符合以上条件的分包商采取新分包商评估的方法重新评估。5.2.新分包商评估(A） 采购材料分为A、B、C、D、E五类地。A类为铁质材料，B类为布质材料，C类为木质材料，D类为塑胶材料，E类为其它辅助材料。(B） A类材料评估要点：电镀是否合乎要求，一年内是否会生锈。方式：采取分包商预审和品质要求重点基本情况调查等。(C） B类材料评估要点：颜色是否会褪色、有色差、变色及不均匀，处理是否合乎要求及基本情况调查等。(D） C类材料评估要点：材质是否合否要求，是否有裂痕及基本情况调查和分包商预审。(E） D类材料评估要点：材质是否合乎要求，毛边是否修剪干净，颜色是否准确、均匀，及基本情况调查等。(F） E类材料评估要点：根据采购单及生产制造单上的品质要求进行检验及评估。(G） 分包商品质评估的人员，必须经内部品质系统稽核员教育训练合格后才有资格进行评估。(H） 对分包商进行基本情况调查，填写分包商基本情况调查表，分包商所提供的样品的评估结果记录在分包商样品评估报告中。(I） 分包商预审：将有关分包商提供的样品和试供货情况记录于分包商预审报告中，若分包商提供的样品得到承认，试供货连续三批合格报总经理处核准后正式确定为合格分包商，列入合格分包商名录。 5.3.合格分包商的管理（A） 采购课负责建立合格分包商档案，并保证只向合格分包商购买材料。（B） 对分包商的交货品质及交期，进行管制并由采购课填写品质履历表。（C） 当分包商交来的材料在检验或生产当中有发现不良情形，采购课应及时调查原因，要求分包商采取矫正和预防措施，见矫正与预防措施程序书。（D） 对合格分包商每年进行一次复评，根据分包商品质履历表对品质不良率达10%,交期延误达三次每次延误时间超过7天以上的厂家复评不合格的分包商需填写分包商淘汰申请表,经总经理核准后取消合格分包商资格。（E） 合格分包商除名：当分包商连续三批以上出现退货情况，一直没有拿出可以接受的改善方案时，可申请为淘汰分包商。（F） 对于免检物料供应商按品管提供的免检物料一览表进行，但考核方法依据品管的月总结了解免检材料的品质情况，并进行矫正与预防措施。 5.4.模具合格分包商的选择见模治具管制程序书，对于提供装卸及运输设备的分包商能准时，保质保量完成本公司装卸作业可列入合格分包商名录。6、 附件 6.1. 合格分包商名录 6.2. 分包商淘汰申请表 6.3.分包商预审报告 6.4.分包商基本情况调查表 6.5.分包商样品评估报告 6.6. 分包商品质履历表 6.7.月份样品接收单合格分包商名录 NO：代号厂商名称登 录日 期淘汰日期供应产品代 号厂商名称登录日期供应产品淘汰 日期审核： 制表：PD-QR-01月份样品接收单序号客户供应商通知日期规格名称数量预交日期实收日期确认人经手人备注核准： 制定：PD-QR-14分包商淘汰申请表NO：分包商申请日期年 月 日 淘 汰 原 因 处 理 情 形 备 注 管 理 代 表 采 购 主 管 主 办PD-QR-02分包商预审报告 NO： 分包商名称日期供应项目电话/传真提供样品情况：试供货情况：评 估 结 果核准：评估人：PD-QR-03分包商基本情况调查表 年 月 日 NO：公司名称负责人地址公司电话工厂传真员工人数厂房面积CM2主要产品项目产品加工型号备注123其它用户使用情况检验、生产设备一览表序号设备名称规格数量备注评估结论评估小组成员签章核准审核：核定PD-QR-04分包商样品评估报告 NO：一、 分包商名号： 评选日期： 年 月 日 住址： 联络电话：二、评选项目分类：评定说明：三、试作样