原辅材料收货控制程序更改.doc

浙江加多宝 饮料有限公司 原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页 码 第1页，共3页1、 目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。2、 范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。3、 职责：31仓务部：负责货物的接收、清点与入库工作。32品检部：负责物料的品质检验工作。33采购部：负责物料的订购和急料的协调工作。4、 程序细则：41 供应商送货。411供应商送货车到达指定仓库后，应及时将送货单呈交至仓务部原材料组处，由原材料仓主管安排在指定的待验区卸货，若是生产急料，原材料仓仓管员可将物料先放到生产备料区，进仓与出仓同时进行。412货卸至指定待验区后，原材料仓仓管员将大件箱数与送货单核对，无误后在送货单上签名确认。413仓管员再核对一次大件箱数是否有误，再按5%15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。414 加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量。 415仓管员将实际的货物的名称、数量、供应商、规格、送货时间、送检时间填入原辅材料请检通知单中，注明物料异常情况，然后将进原材料请检通知单转交至品检部原材料检验组，并在该批物料上贴上待检标识。42 进料品质验收；421 品检部原材料检验人员收到原辅材料请检通知单后，按进料检验与试验控制程序和进料检验规范进行检验。422经品检部检验合格后，在原辅材料检验结果反馈单上注明合格并写上检验损耗数，同时由品检部在物料外包装明显位置上贴上合格标签，留下联单，做好记录，将原材料检验结果反馈单回执给予仓库。编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期浙江加多宝 饮料有限公司原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页 码 第2页，共3页423若物料不合格，品检部应在出具原材料检验结果反馈单时，出具供应商质量投诉表，仓管员应马上呈交至上级主管，以便召集相关部门进行会审，按特采作业控制程序和不合格品控制程序等进行处理。43物料入库与入帐 431仓库收到QC回执的单据后，若有包装不足，则将物料异常报告呈交采购部处理。 432仓管员安排人员将合格品搬运到指定库区，贴上合格标识。 433仓管员按进料验收单的实际收入数量入好帐目,填写原材料进仓单。435表单的保存与分发：货仓管理员视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送到相关部门。5流程图。供应商送货进料数量验收 补发 或改单 单物是否一致 No Yes 进料品质验收 退货 是否合格 Yes 入库及入账表单的保存与分发编写人/日期审核人/日期批准人/日期修改标志修改次数修改人/日期浙江加多宝 饮料有限公司原辅料收货控制程序文件编号JDB/WI-WH04制定部门仓务部版本/修订：A/0生效日期：页 码 第3页，共3页6相关文件。61 JDB/OP-8-01 检验与试验控制程序。62 JDB/OP-8-03 不合格品的控制程序。7相关表单。71 JDB/RE-WH04-1A-1/1 外调单72 JDB/RE-OP-7-03-2A-1/1 订购单。73 JDB/RE-QC305-4A-1/1 原辅材料请检通知单。74 JDB/RE-QC305-1A-1/1 原辅材料检验结果反馈单。75 JDB/RE-WH04