原辅料风险评估.doc

原物料风险评估记录评估人： 评估日期： 审核：原物料危害类别具体危害风险评估控制措施对终产品影响的显著性验收检测要求控制要求严重性可能性风险等级辣椒类（辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等）、芝麻类异物泥土、石块、塑料片等3B9挑选、清洗等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等）2D11微波杀菌或加热杀菌等中原料新鲜，无腐烂，无变质，规格符合要求严格控制化学农残、重金属2C7索要检测报告。原料进厂时，做快速农残检测高合格检测报告，进厂快速农残检测严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染中检查原料采收、加工、运输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈非认证基地原料冒充认证基地原料，以次充好，品种不符等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验严格控制对终产品质量影响规格、口感等不符合要求3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验严格控制面粉、大豆、大米、玉米、大麦、洋葱粉、蒜粉、花生酱、葡萄糖粉、大米粉、变性淀粉异物泥土、石块、塑料片等3B9挑选、清洗等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等）2D11微波杀菌或加热杀菌等中原料新鲜，无腐烂，无变质，规格符合要求严格控制化学农残、重金属2C7索要检测报告高合格检测报告严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染中检查原料采收、加工、运输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈非有机原料冒充有机原料，非认证基地原料冒充认证基地原料，以次充好，品种不符等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验严格控制对终产品质量影响规格、口感等不符合要求3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验严格控制发酵菌、糖浆、酒精、盐、味精异物杂质3B9使用前过筛等低感官严格控制微生物致病菌（大肠杆菌、沙门氏菌、金葡菌等）2D11加工工艺中微波杀菌或加热杀菌等中按原物料验收标准进行进货检验严格控制化学农残、重金属2C7索要检测报告高供应商提供合格检测报告严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染中检查原料采收、运输等环节过敏原污染风险一般控制替换或欺诈以次充好，非食品级冒充食品级等（如酒精、盐）3D14索要检测报告低按原物料验收标准进行进货检验一般控制对终产品质量影响发酵菌发酵力不够，影响产品质量等3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验一般控制糖果、面包粉异物无/微生物致病菌2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进货检验严格控制化学农残、重金属、有害化学迁移等2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进货检验严格控制过敏原过敏原污染2D11防过敏原交叉污染低调查或检查产品加工、运输等环节过敏原污染风险严格控制替换或欺诈以次充好等2D11供应商品质承诺低按原物料验收标准进行进货检验一般控制对终产品质量影响品质不良，影响公司信誉2D11进货检验低按原物料验收标准进行进货检验一般控制PE包装袋、玻璃瓶、塑料瓶、塑料桶、铁桶、彩袋、塑料盒异物无/微生物致病菌2C7使用前臭氧杀菌高/严格控制化学有害化学迁移物2C7索要检测报告高按原物料验收标准进行进货检验严格控制过敏原无/替换或欺诈使用不适合接触食品的材料2D11索要包含高锰酸钾消耗量、重金属等项目的检测报告中按原物料验收标准进行进货检验严格控制对终产品质量影响厚度、强度等不够，包装破损，导致产品变质2D11进货检验中按原物料验收标准进行进货检验严格控制纸箱、牛皮纸袋、编织袋异物杂质3D14进货检验低按原物料验收标准进行进货检验一般控制微生物无/化学无/过敏原无/替换或欺诈无/对终产品质量影响强度等不够，包装破损，导致产品污染2D11进货检验中按原物料验收标准进行进货检验严格控制评估结论公司供应商及原辅料控制的风险较低。风险评估及风险分类表风险等级 可能性严重性 频繁A经常B偶尔C很少D不可能E灾难性 极高风险681