药业年产2亿瓶塑瓶输液生产线项目可行性研究报告

I 报告目录报告目录 第一章、第一章、 总总 论论.1 1.1 释义 .1 1.2 项目名称及建设地点 .2 1.3 建设单位、注册地址及法定代表人 .2 1.4 项目负责人和联系人 .2 1.5 项目内容概述 .2 1.6 项目主要技术经济指标 .3 1.7 编制依据 .4 第二章、第二章、 募投项目相关背景和必要性募投项目相关背景和必要性.5 2.1 项目建设单位介绍 .5 2.1.1 公司介绍.5 2.1.2 经营状况.6 2.2 募投项目建设的相关背景和有利条件 .8 2.2.1 医药行业走向规范化，化学制剂收入增长.8 2.2.2 新医改推动医药行业迅速发展，卫生费用有较大提升空间.10 2.2.3 人口增长与老龄化加大了医药产品的需求.11 2.2.4 我国居民健康意识提高，城镇化提升人均药品消费水平.12 2.2.5 公司近年来发展迅速，综合竞争力和品牌影响力不断提升.14 2.3 相关产业扶持政策、规章制度分析 .15 2.3.1 国家相关行业政策分析.15 II 2.3.2 国家相关行业法律法规分析.19 2.3.3 国家药品标准.21 2.3.4xxx 省相关政策分析.21 2.4 募投项目建设的必要性 .22 2.4.1 迎接新版 GMP 挑战，确保产品质量.22 2.4.2 扩大输液产能，奠定市场地位.23 2.4.3 突出特色定位，实现发展战略.24 2.4.4 提升制造水平，带动产业发展.25 2.4.5 服务地方建设，发挥社会效益.25 2.5 募投项目与现有主营业务的关联度分析 .26 2.6 项目履行的审批、核准或备案情况 .26 2.6.1 本次募集资金项目土地准备情况.26 2.6.2 募集资金项目产品新药证书和药品批准文号的取得情况.26 2.6.3 募集资金投资项目生产车间的 GMP 认证情况.27 第三章、第三章、 募投项目未来市场前分析募投项目未来市场前分析.28 3.1 抗菌药市场前景分析 .28 3.1.1 抗菌药物概述.28 3.1.2 主要募投产品现状.28 3.1.3 募投产品市场前景.30 3.2 心脑血管用药市场前景分析 .32 3.2.1 心脑血管用药概述.32 3.2.2 主要募投产品现状.33 III 3.2.3 募投产品市场前景.33 3.3 营养输液类药市场前景分析 .34 3.3.1 营养类输液产品概述.34 3.3.2 主要募投产品现状.34 3.3.3 募投产品市场前景.35 第四章、第四章、 募投项目技术工艺分析募投项目技术工艺分析.36 4.1 工艺技术方案概述 .36 4.2 工艺流程图 .36 4.2.1 制瓶.37 4.2.2 原辅料处理.37 4.2.3 配料.37 4.2.4 无菌过滤.38 4.2.5 塑瓶处理、灌装.38 4.2.6 焊环封口.38 4.2.7 灭菌、灯检、检漏、贴签、包装.38 4.3 工艺的技术特点 .38 4.3.1 灭菌岗位自动抓瓶.38 4.3 产品周转全过程自动化.38 4.3.3 整个生产线流水作业.39 第五章、第五章、 项目建设方案项目建设方案.40 5.1 项目地址 .40 5.2 建设条件 .40 IV 5.2.1 自然条件.40 5.2.2 基础设施.41 5.2.3 交通及区位优势.42 5.3 总体布局 .43 5.3.1 总平面布置原则.43 5.3.2 设计依据.43 5.3.3 布置方案.43 5.3.4 道路及运输.44 5.3.5 绿化.44 5.4 土建 .44 5.4.1 建筑设计.44 5.4.2 结构设计.46 5.5 项目公用工程及辅助设施 .47 5.5.1 给排水.47 5.5.2 供电.48 5.5.3 采暖通风、净化空调.50 5.5.4 制冷.52 第六章、第六章、 项目的节能降耗措施项目的节能降耗措施.53 6.1 编制依据 .53 6.2 项目主要能耗状况和能耗指标分析 .53 6.2.1 能源消耗情况.53 6.2.2 能源消耗分析.54 V 6.3.3 能源消耗量的折算.54 6.3、节能降耗原则 .54 6.4 节能降耗措施 .55 第七章、第七章、 环境保护措施、消防及职业安全卫生环境保护措施、消防及职业安全卫生.56 7.1 环境保护措施 .56 7.1.1 设计依据.56 7.1.2 主要污染源和污染物分析.57 7.1.3 环境保护措施方案.58 7.1.4 环境影响分析结论.60 7.2 消防 .60 7.2.1 消防设计遵循的主要规范、规定.60 7.2.2 防火及消防措施.60 7.3 职业安全卫生 .61 7.3.1 设计依据.61 7.3.2 劳动安全与工业卫生措施.62 第八章、第八章、 工作制度、劳动定员及培训工作制度、劳动定员及培训.63 8.1 工作制度 .63 8.2 劳动定员及人员培训 .63 8.2.1 劳动定员.63 8.2.2 年总工资福利和职工年平均工资福利估算.63 8.2.3 人员培训.64 第九章、第九章、 项目总体投资金额概算及投资比例项目总体投资金额概算及投资比例.65 VI 9.1 本项目募集资金总量及其依据 .65 9.2 固定资产投资细则 .65 9.2.1 设备投资.65 9.2.2 建筑工程及配套费用.67 9.3 资金筹措及使用计划 .67 9.3.1 资金来源.67 9.3.2 投资使用计划.67 第十章、第十章、 与募投项目相匹配的各项能力分析与募投项目相匹配的各项能力分析.68 10.1 新增产能的销售能力分析 .68 10.1.1 进行大区规划，覆盖全国范围.68 10.1.2 信息化管理，提高服务质量.68 10.1.3 完善管理制度，加强营销体系建设.69 10.2 生产质量控制能力分析 .69 10.2.1 全员质量管理.69 10.2.2 全方位、全过程质量控制.70 10.2.3 持续质量改进.71 10.3 项目管理能力分析 .72 10.4 技术研发创新能力分析 .72 10.4.1 公司拥有多年科研的丰富积累.72 10.4.2 公司积极利用外部资源，合作研发成效显著.76 10.4.3 公司拥有完善的技术人才制度和人才储备.76 10.4.4 公司历年来均保持高额的技术投入力度.77 VII 10.5 人力资源管理能力分析 .77 第十一章、第十一章、 公司未来公司未来 3-5 年业务发展战略及目标年业务发展战略及目标.79 11.1 公司长远发展目标 .79 11.2 公司业务发展计划 .79 11.3 公司为实现业务发展计划拟采取的措施 .80 11.3.1 市场营销措施.80 11.3.2 技术研发措施.81 11.3.3 人力资源措施.82 11.4 公司拟定上述计划所依据的假设条件 .83 11.4.1 拟定上述计划所依据的假设条件.83 11.4.2 可能面临的挑战.83 第十二章、第十二章、 项目投资经济效益分析项目投资经济效益分析.84 12.1 项目经济效益测算的主要假设条件及依据 .84 12.1.1 计算期.84 12.1.2 财务基准收益率设定.84 12.1.3 税率相关参数.84 12.1.4 折旧及摊销年限.85 12.1.5 销售费用和管理费用计算.85 12.2 项目营业收入分析 .85 12.3 项目成本费用分析 .87 12.3.1 直接原辅料、包装材料、燃料动力成本费用.88 12.3.2 工资及福利.91 VIII 12.3.3 折旧与摊销.91 12.3.4 营业税金及附加.92 12.3.5 销售费用.92 12.3.6 管理费用.92 12.4 项目盈利能力分析 .92 12.5 项目投资未来现金量预测 .93 12.6 流动资金估算 .94 12.7 投资回收期 .96 12.8 投资收益率分析 .96 第十三章、第十三章、 募集资金对公司财务状况及经营成果的影响募集资金对公司财务状况及经营成果的影响.97 13.1 新增折旧摊销金额对公司经营成果的影响 .97 13.1.1 新增折旧金额.97 13.1.2 新增折旧金额对公司经营成果的影响.97 13.2 对公司业务经营的影响 .97 13.3 对净资产和每股净资产的影响 .97 13.4 对公司财务状况及资本结构的影响 .98 13.5 对净资产收益率和营业能力的影响 .98 第十四章、第十四章、 募投项目风险分析及控制措施募投项目风险分析及控制措施.99 14.1 市场竞争风险分析及控制措施 .99 14.2 质量控制风险分析及控制措施 .100 14.3 价格下降风险分析及控制措施 .101 14.4 产品开发风险分析及控制措施 .102 IX 14.5 人力资源风险及控制措施 .103 X 图表目录 图表 1 释义.1 图表 2 募投项目主要技术经济指标表.3 图表 3 2008-2011 年 1-5 月年公司财务状况.6 图表 4 公司获得荣誉情况.6 图表 5 2002-2011 年我国医药制造业主营业务收入 .8 图表 6 2002-2011 年我国化学药品制剂主营业务收入 .9 图表 7 2009-2011 年全国财政医疗卫生支出 .10 图表 8 近年我国卫生总费用占 GDP 比例.11 图表 9 2000-2010 年我国人口老龄化 .12 图表 10 2000-2010 年我国城镇化率 .13 图表 11 2002-2009 年我国城乡人均卫生费用 .14 图表 12 塑瓶车间产能利用率统计.24 图表 13 20062010 年全国 22 个城市样本医院喹诺酮市场销售额.30 图表 14 2004-2009 年抗真菌药物销售额 .31 图表 15 2005-2009 年氟康唑在抗真菌药物中的市场份额 .32 图表 16 2007-2009 年我国心脑血管用药市