内审计划的编写.doc

.内审计划的编写中心主任技术管理者质量负责人设备部质控部办公室检验检测一部检验检测二部4,1,4.2,4.5.1,4.5.2,4.5.13,4.64.1,4.2,4.3,4.4,4.5.4-4.5.6,4.5,9-4.5.11,4.5.14-4.5.274.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6,4.12,4.13.1,4.14,4.3,4.4,4.5.6,4.64.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.16,4.5.18-4.5.26-4.5.30,4.64.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.质控部与质量主管相同加管理评审准备844.444.4.4.5.11,4.5.124.5.14,4.5.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11,4.5.14.4.5.197,4.13,5.7,5.8,5.105.1,5.6,5.85.8实施计划目的：评价管理体系的符合性、有效性范围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。方法：抽样审查的方法；性质：例行内部审核；评审组成员：评审组长：（） 组员：（）、（）评审日期:2015-06-06-06-09日程表 编号:日期时间A组B组2015.06.0613:0015:00准备会准备会2015.06.078:309:009:0010:0010:0012:0012:0013:0013:0016:0016:0016:3016:3017:00首次会议现场观察机构主任4,1,4.2,4.5.1,4.5.2,4.5.13,4.6（补充要求）午餐质量负责人4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6（补充要求）评审组内部交流与受审部门交换意见首次会议技术负责人4.1,4.2,4.3,4.4,4.5.4-4.5.6,4.5,9-4.5.11,4.5.14-4.5.274.6（补充要求）继续上午2015.06.088:0012:0012:0013:0013:0016:0016:0016:3016:3017:00办公室4.1,4.2.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8.4.5.11,4.5.14,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.27,4.6午餐质控部4.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.13,4.5.27,4.6评审组内部交流与受审部门交换意见设备部4.3,4.4,4.5.6,4.6（1个小时）检验检测一部4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4.5.26,4.6（安排现场试验，补充要求）继续上午2015.06.098:0012:00 12:0013:0013:0015:0015:0016:0016:0017:00检验检测二部4.1.3-4,1.5,4.2,5-4.2.7,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,4.5.14-4