深圳市社区家庭服务项目商业计划书.doc

深圳市社区家庭服务项目 商业计划书 深圳市深圳市*家庭服务有限公司家庭服务有限公司 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况.1 一、项目名称.1 二、拟投资金额.1 三、资金筹措.1 四、市场定位.1 五、运作模式简介.1 第二章第二章 市场分析市场分析.3 一、我国家政服务市场分析.3 1、我国家政服务市场现状.3 2、我国家政服务市场前景分析.4 二、深圳家政服务市场分析.6 1、深圳家政服务市场发展概况.6 2、深圳家政服务市场主要特点.7 三、项目必要性分析.9 第三章第三章 运营模式运营模式.10 一、目标定位.10 二、运营模式.10 1 、家政服务人力资源开发.10 2、家政服务网络超市.11 3、楼盘社区家庭服务市场建设.12 三、战略实施计划.12 1、第一阶段：初创期（1-3-5年）.13 2、第二阶段：发展期（3-5年）.13 3、第三阶段：成熟期（5年后）.14 四、营销策略.14 1、品牌形象.14 2、市场推广.15 第四章组织管理第四章组织管理.16 一、组织架构及职能设置考量.16 二、管理团队、管理方法及模式.16 三、人员配备.16 四、人事管理与激励政策.17 第五章第五章 财务分析财务分析.18 一、开办资金投入估算.18 二、财务分析.18 1、营业收入估算.19 2、经营成本估算.19 三、经济效益评价.21 第六章第六章 风险分析风险分析.22 一、家政服务业的经营风险.22 1、资源风险.22 2、资本不足风险.22 3、行业不规范、指引不足风险.22 4、管理风险.22 5、市场风险.23 二、对策及相应措施.23 1、资源风险对策措施.23 2、资本不足风险对策措施.23 3、管理风险对策措施.23 4、市场风险对策措施.23 5、行业风险对策措施.24 第七章第七章 结论结论.25 第一章第一章 项目概况项目概况 一、项目名称一、项目名称 深圳市社区家庭服务项目 二、拟投资金额二、拟投资金额 公司初始投资金额为 334 万元，其中开办投入资金 178 万元，流动资金 156 万元。 三、资金筹措三、资金筹措 本项目发展资金计划向特定投资人募集，具体持股比例及合作方式由双 方协商确定。待公司业务发展走上正轨，在市场上具有一定知名度、美誉度 和市场占有规模后，可以考虑多元化的资金筹措方式，以推动公司进一步发 展壮大。 四、市场定位四、市场定位 致力于打造新型家政服务模式，初期发展以保姆、钟点工、育婴与月嫂 为核心业务，待这些基础家政业务做出品牌，赢得口碑和市场后，再拓展至 每个小区的干洗、家电维修、汽车洗护、房产中介、居家养老等家庭服务新 业务，最终成为深圳乃至全国中心城市著名的产业化、专业化的新型家庭服 务公司。 五、运作模式简介五、运作模式简介 通过深入家政服务人员来源地开发，自建家政服务人力资源供应渠道； 通过与楼盘社区物业管理处的合作和推介，自建家政服务销售渠道，实现楼 盘社区网络化布点；研发建设家政电子商务平台，实现家政服务电商化。力 争在 3-5 年内迅速占领深圳新型家庭服务市场，成为深圳乃至珠三角城市家 政服务行业品牌企业，并逐步辐射全国中心一线城市。 图图 1：公司商业模式运作流程：公司商业模式运作流程 图图 2：商业计划实施进度安排流程：商业计划实施进度安排流程 第二章第二章 市场分析市场分析 一、我国家政服务市场分析一、我国家政服务市场分析 1 1、我国家政服务市场现状、我国家政服务市场现状 家政服务是社会在细化分工过程中演进的新兴行业，在国外这个行业已 经相当的发达和规范。在中国，家政服务是改革开放以来，随着城市经济繁 荣、城市建设高速发展、城市社区兴起以及居民生活需求内容不断丰富扩大 而产生的一个新生行业。家政服务项目由于不同的服务区域、不同的服务对 象而有所区别或有所偏重，但基本上覆盖了家庭清洁、家务管理、家庭看护、 家庭教育、家庭娱乐休闲这几个方面。 由于家政服务的需求产生于家庭的消费，因此，它可以在经济增长所容 纳的就业岗位之外，再增加新的就业机会；同时，它的发展，还具有拉动有 效需求，刺激消费的作用。因此，家政服务可以看作是当前及今后一个时期 我国城市开发就业岗位的主要增长点。 在市场规模方面，据统计，全国家庭服务行业市场总值在 2012 年就达 到了 8366.73 亿元，到 2013-5 年更是直逼万亿的市场规模。 目前的家政服务公司或涉足家政服务的中介公司中，规模小的只有 23 名员工，规模大的也只是 10 多名员工。面对巨大的社会需求，这种仍 处于“小、散、乱”原始状态的市场管理模式，远远不能满足形势发展的需 要。家政市场存在着：企业规模小，经营不规范；家政服务员的整体文化素 质偏低，家政服务机构的档次也不高；缺乏有效的法律规范，家庭用工安全 隐患大；家政服务员的社会地位低，导致家政服务市场供求关系的失衡等问 题。 2 2、我国家政服务市场前景分析、我国家政服务市场前景分析 （1）需求旺盛）需求旺盛 随着中国经济的快速发展和城市化进程的加快，城市家庭收入水平越来 越高，人们对家政服务的需求也越来越大，尽管国内家政服务市场已有一定 程度的发展，但还远远不能满足日益增长的需求，可以说这还是一个亟待开 发的大市场。 有调查表明，我国大城市 75% 的家政公司在急速发展中；34% 的小康 型的家庭表示家政服务的收费不存在压力；27%的富裕家庭表示家政服务必 不可少；大中城市有 40%家庭需求家常类家庭服务，而经济发达城市又对涉 外保姆、月嫂、 “白领家政”等专业技能类高端家庭服务需求不断激增。 根据 2010 年第六次人口普查数据，我国超过 60 岁人口占总人口的 13%， 10 岁以下人口占总人口的 12%，两者之和为 25%，他们是首先需要 得到社会、家庭或他人照顾的群体，其中蕴含着对家政服务的巨大需求；对 于剩下的 75%的人口，如果能培养一种消费习惯，使他们接受其他各种类型 的家政服务，这也将是一个广阔的市场。目前，不少现代家庭也已经具备接 受社会提供家政服务的能力和条件。 正如上述所言，由于我国进入老龄化社会，尤其是当 80 后一代独生子 女进入中年，很多家庭将出现两个人照顾四个老人的情况，对医务护理人员 的需求量会逐渐增多。如图 1、图 2 所示。 图图 1：我国人口老龄化趋势图：我国人口老龄化趋势图 图图 2：我国新生儿数量趋势：我国新生儿数量趋势 另外，随着今年单独两孩政策的放开，可以预见两孩政策将会未来几年 内成为可能，这也会增加对育儿嫂的需求。 综上所述，中国社会正在步入家庭的小型化，人口的老龄化，生活的现 代化和劳动的社会化，这些都可以直接促使人们产生家政服务的需求。 （2）家政服务人力资源供应充分）家政服务人力资源供应充分 从劳动力供给情况看，家政服务人员的供方市场是源源不断的。 2013-5 年，我国城镇登记失业人数为 926 万人，今后几年需要在城镇就业的新成长 劳动力仍将维持在年均 1600 万人的高位，劳动力供求总量矛盾将长期存在， 我国就业形势依然严峻。但经济发展所能容纳的就业机会则是有限的，经济 增长每增加一个百分点，可新增就业机会约为 150 万个，按 2014 预计经济 增长速度 7.5%计算，每年增加就业机会约为 1125 万个。因此，大批劳动者 急需创造新的就业岗位和就业机会。 从产业结构调整进程看，城市服务业是具有巨大潜力的就业新领域。农 业的调整带来农村富余劳动力向城市的流动，制造业的升级换代促使一部分 劳动力向第三产业转移。而目前，我国第三产业从业人员只占全部从业人员 的 36.1%，与发展中国家第三产业从业人员占 40% 、发达国家 60%以上的 比例尚有较大差距。这种差距，从另一方面来看，就是吸收就业的潜力。 因此，从供给的角度看，大量的失业和新增就业人口可以向家政服务业 输送人力资源，从需求的角度来看，大量的需求和家政服务的职业化、尊严 化和待遇水平的提高，可以吸引更多的就业人口进入家政服务这个行业。 （3）行业发展长期向好，政策支持）行业发展长期向好，政策支持 发展家政服务业，对改善人民生活具有重要作用，对开发就业岗位，特 别是解决妇女就业问题，也具有积极作用。目前在城市中，大力发展家政服 务业扩大就业，已具备相应条件。 国家也在政策上给与支持，二六年发布关于加快发展养老服务业 的意见 （国办发20066 号）：“鼓励发展居家老人服务业务。鼓励社会 资本投资兴办以老年人为对象的老年生活照顾、家政服务、心理咨询、康复 服务、紧急救援等业务。 ” 2010 年 9 月，国家总理温家宝主持召开国务院常务会议，主题为国 务院会议关于家政行业政策措施 ，会议确定了促进家政服务行业发展的政 策措施，积极发展家庭服务企业，鼓励多种方式的便民服务。 而且，家政业的发展有助于农村的城市化。我国的农业人口占全国总人 口近 70%，而发达国家农业人口的比例都少于 10%。现在我们要全面建设 小康社会，必须逐步实现工业化、城市化、现代化。城市化的核心就是要让 传统农业人口向第二、第三产业转移。许多家政服务人员在众多城市家庭中， 用辛勤的汗水奉献优质家政服务的同时，也学到了文化知识和服务技能，从 一个简单的“乡下人”变成了具备一定就业技能的城市人。 二、深圳家政服务市场分析二、深圳家政服务市场分析 1 1、深圳家政服务市场发展概况、深圳家政服务市场发展概况 深圳家庭服务业发展已有十多年了。在前期不太规范，很多人都没有注 册，就是自己搬一张桌子、安个电话，然后在街边随便抓几个人或者从家乡 叫几个人来就搞家政公司。后来，政府逐渐规范，要注册、工商登记，进行 规范化的管理。到了 2000 年，中国家庭服务业协会在深圳开年会。市委市 政府借此推动深圳市家庭服务业逐步向正规化发展。 目前，据家政行业协会和深圳大学相关人士研究统计、深圳家政服务行 业从业人员逾百万，每年家政行业产值的总额在 3 亿-3.5 亿左右、专业从事 家政服务的企业 1200 余家，与家政服务相关企业 1000 余家。加入家政行 业协会的有 147 家，深圳稍有名气的家政公司二十家左右。保姆数量已逾百 万，工资 10 年涨了 10 倍，但服务却停留在数年前的水平。这些从业人员 的学历偏低，也有大中专毕业的，有些毕业后找不到合适的工作，或者在内 地工资低，他们选择来深圳作家庭服务员。 2 2、深圳家政服务市场主要特点、深圳家政服务市场主要特点 目前深圳家政服务市场主要特点如下： （1）需求巨大，服务领域不断延伸 深圳是个新兴移民城市，2013-5 年官方人口统计全市常驻人口共 1062.89 万人口，约 300 万个家庭单位，起码有 100 万户家庭需要人帮忙、 料理。另据不完全统计，目前有在深临时居住的外籍人士达 100 万人，常驻 超过 2 万人，他们主要集中在蛇口和本市一些以外籍人士为主要群体的住宅 区。外籍人士对高端家政服务人才的需求正迅猛增加。 经过多年发展，深圳的家政服务业已完全不同于过去的保姆职业，它的 市场空间非常巨大。传统的家庭服务业的范围已大为拓宽，衍生出许多服务 方式，包括家务保姆、家庭医护、家教、管家理财、家政秘书等。几乎每个 城市家庭都有家政服务方面的需求。 （2）深圳家政业还处于“弱势” ，发展需要扶持，市场更需要规范 深圳家政服务业由于起步较晚，市场正处于发育期，因此从某种意义上 来说是“弱势产业” 。首先这是受众把家政服务的领域看得过于狭窄，特别 是视“保姆”职业低人一等传统观念影响的结果。要发展家政服务业，必须 进一步规范市场扩大服务范围，提高服务质量。除了大众就业观念有待提升 外，家政服务产业化、家政公司企业化动作是一个重要方面。行政主管部门 应像对待其他行业的企业一样，通过采取适当鼓励政策和规范化管理，引导 它们走上健康发展的轨道。 （3）经济周期影响弱，主要受众及消费市场稳定 在深圳，需要家政、保姆的家庭雇主 70以上属于中等收入，确实遇 到生活上的难题而非常需要保姆，而且由于其收入稳定，经济周期影响弱， 受众市场稳定。在家政服务员服务被用户承认以后，用户大多会主动为服务 人员加薪，这样的“自愿”付出，消费群体更愿意接受。 （4）缺乏细化的统一的基本的服务标准 深圳家政行业暂无细化标准或行业指引：比如月薪多少钱的保姆需具备 什么素质，该干什么活、干到什么水平，家政公司具体应该承担哪些责任和 义务，都应该有明文规定。我们关注到，新的特区家政行业管理规定已在酝 酿中，家政行业有望进一步规范。行业内的企业差异化服务可以期待是竞争 的亮点。 （5）培训中介机构力量不足，家政服务员素质有待提高 家政员的技术等级国家早有规定，分初级、中级和高级三等，但深圳市 从事家政人员培训的机构屈指可数，深圳市家政服务员许多都没有级别认证， 有些大型家政公司也搞培训，发上岗证（以收费为主而并不是主要是提高技 能去争取口碑为目的） ，九成以上的中介机构都是以花言巧语货不对版的把 人介绍出去并一次性收取雇主一年的服务费后就了事、拿到主动权后不行就 换、直至换到合约期满为止、从没有考虑长期合作的打算。 家政服务员素质有待提高，按照目前深圳的现代家庭的要求，服务员存 在一定的差距。大部分家庭服务员都来自农村，文化程度低、素质差。对深 圳社会了解少，达不到雇主的要求。深圳保姆的工资并不算低，但现在社会 上普遍对家政服务存在误解，认为保姆就低人一等，使许多家政员产生自卑 心理，缺乏归属自信感。 （6）保姆及雇主权益保障问题 保姆权益得不到保障也是由来已久的问题。目前深圳市场上大多数家政 公司属于中介性质，只负责给保姆和雇主“搭线” ，不与保姆签订工作合同。 部分中介公司忙于赚钱，缺乏甚至从来都不对保姆培训和不懂得去有效的管 理，保姆的服务质量很难保证；在雇主和保姆发生纠纷时，多数情况都是保 姆离开，中介公司再另外介绍其他的保姆，被辞退保姆的利益缺乏保障、而 雇主的权益而又得不到相应的质量保证。 三、项目必要性分析三、项目必要性分析 从以上的描述可以看到，城市家庭对家政服务的需求强烈，而家政服务 市场发展却还停留在初级阶段，无法满足城市家庭新的家政服务需求，因此， 需要一个新型家政公司来适应和满足市场需求。深圳市*家政服务有限公 司楼盘社区家庭服务市场项目就是旨在通过深入家政服务人员来源地开发， 自建家政服务人力资源供应渠道，并通过与楼盘社区物业管理处的合作和推 介，自建家政服务销售渠道，实现楼盘社区网络化布点，为楼盘社区住户提 供保姆、月嫂、干洗、快递收发、代购代销、汽车美容等综合性的生活服务， 打造家政服务员具有可控性和信任基础的社区家庭生活服务市场。本项目从 源头上保证了家政服务人员的可控性和可信性，同时通过培训和服务延伸， 使家政服务职业化和尊严化，使家政服务人员有尊严地从事家政服务工作， 解决家政服务行业低端化、被歧视而导致人员流动大的问题。 综上所述，我们认为深圳市*家政服务有限公司楼盘社区家庭服务市 场项目具备实施的必要性。 第三章第三章 运营模式运营模式 一、目标定位一、目标定位 公司发展目标：致力于打造新型家政服务模式，通过深入家政服务人员 来源地开发，自建家政服务人力资源供应渠道，并通过与楼盘社区物业管理 处的合作和推介，自建家政服务销售渠道，实现楼盘社区网络化布点，发展 至每个小区的干洗、家电维修、汽车洗护、房产中介以及家政电子商务平台 研发等为一体的产业化、专业化家庭服务公司。力争在 3-5 年内迅速占领深 圳新型家庭服务市场，成为深圳乃至珠三角城市家政服务行业品牌企业，并 逐步辐射全国中心城市。 二、运营模式二、运营模式 1 1 、家政服务人力资源开发、家政服务人力资源开发 正如市场分析时提到，家政服务人员一个比较突出的问题，就是家政服 务公司对家政服务人员的控制力弱，对其身份属性不够了解，雇主最关心的 也是其身份的真实性和品格与技能质量的可信性。因此从源头了解和控制家 政服务人员的身份和品格属性就成为家政服务市场竞争的前提。 对此，公司将成立人力资源开发团队，直接深入广西、湖南、四川等内 地劳动力大省，2 人一组，共 8 人，分别为四川一组、湖南一组、广西贺州、 桂林各一组，每组配备一台摩托车。每一开发小组携带公司工商注册资质、 宣传资料、海报等资料，通过政府公关，与当地县乡镇村政府机构洽谈，争 取地方政府支持并获得允许及推荐与当地村委接洽与合作，共同建立家政服 务人力资源第一手招聘渠道。 通过村委会和村长在当地宣传介绍、加以公司开发小组的驻点宣传、资 料派送等活动，短期内招聘到有意愿赴深圳从事家庭服务工作的就业人员。 每个片区将聘请一个在当地具有权威的人士驻深圳协助公司对该片区劳力资 源进行管理。通过日积月累的宣传推广，在当地建立起稳固的招聘渠道，从 源头把控用工资源。同时也在当地剩余劳动力中间树立公司的良好形象，使 其有意愿从事家政行业工作时，就首先想到深圳*公司。 2 2、家政服务网络超市、家政服务网络超市 招聘到一手的家政服务人力资源后，最重要的是将之以职业化、尊严化 与价值化的去培训成合格家政服务人员，并配匹推送至相应需求的客户家中。 本项目突破以往传统的家政服务公司既有模式，将建立一个全新模式的家政 服务平台。 公司将建设科学的培训体系，因材施教。建立家居实验室、电教化心态 室、育婴早教室、多功能体验室等。初步设计由家务助理培训管理中心、母 婴护理培训管理中心、高级人才培训管理中心、家庭厨艺培训中心、实操培 训室、考核晋级管理中心组成，拥有科学的培训体系，因材施教。培训学校 配备专业、资深的教师、家政精英、专家顾问小组担任培训老师。所有服务 人员都将通过严格的考核定级、定薪，持证上岗。 公司将建立一个家政服务电子商务网络平台，将所有家政服务人员来源 地、性格属性、定级级别、专业能力、薪资要求采集录入，研发建设符合中 国人使用习惯的家政电子商务网络平台，雇主可以网络在线下单选择家政服 务人员，后台收单后，公司按雇主要求由专职管理人员派送相应人员到雇主 家中。雇主在使用过程中可以对该家政服务人员进行评价，这些评价将完整 记入该人员档案。就如淘宝一样，后续雇主可通过这些评价判断该人员的综 合素质，也是公司淘汰劣质人员的重要评估依据。 同时，公司重视建设线下平台，为了突显核心竞争力，一方面，总部相 关的培训配套设施要齐全，客户参观时候信任度就较大，有利于塑造公司品 牌价值并促进成交。另一方面，要统一公司 IC 形象，前台接待布置要明亮 大方，有专门的服务洽谈区，并配置电脑供客户查询家政服务人员情况，选 定候选人员后真人见面沟通。选定确认后可在线下单，打印相关资料签订合 同，由专职管理人员派送相应家政服务人员。 3 3、楼盘社区家庭服务市场建设、楼盘社区家庭服务市场建设 本项目将开发建立深圳市楼盘小区经营网点，着力开拓深圳市楼盘社区 家庭服务市场。 计划与楼盘物业管理公司洽谈合作事宜，签署合作协议，确定管理费用 或提成费用，借助物业公司其下的小区管理处认可和推介，在楼盘小区合法 开展社区家庭服务业务。 通过社区家庭服务市场，建立长期的家庭服务接单、签单和续单渠道， 保证了公司家庭服务业务市场的稳定性和可控性，确立*公司在深圳市楼 盘社区家庭服务市场的领导地位，树立其家政服务行业优良的品牌形象。 在楼盘小区内统一宣传，制作精良的企业形象海报广告，在楼小区入口 处宣传橱窗及楼道、电梯内外张贴宣传，并定期派人现场设点横幅宣传、派 发宣传折页、家政公司上门免费试用三天活动，树立*公司新型家庭服务 公司的概念形象，从而获得管理处、楼盘小区家庭的认可和口碑，促进公司 业务进一步发展落地。 对于深圳楼盘小区，公司将统一规划分类，按小区规模和难易程度制定 市场阶梯目标方向，以周为计划开拓阶段，大力进行市场公关，接洽楼盘物 业管理公司，争取获得绿色渠道的优势，半年内初步建立起 30-50 个楼盘小 区家庭服务市场网点，以楼盘小区 400 户家庭规模以上为目标市场，努力建 成面向 20000 个家庭的稳定销售网络；一年销售计划以 40000 个楼盘小区 家庭为目标，建立起 100 个楼盘小区销售网络。 三、战略实施计划三、战略实施计划 通过 3-5 年时间，公司从开办初期的传统技能型，发展成集保姆、月嫂、 干洗、快递收发、代购代销、汽车洗护以及家政电子商务平台研发为一体的 产业化、专业化家庭服务公司。主要战略步骤如下： 1 1、第一阶段：初创期（、第一阶段：初创期（1-3-51-3-5 年）年） 用 1-3-5 年的时间，建立起家政服务人力资源开发渠道体系。对接到乡 镇政府、当地村委会、村长一级，通过自建招聘体系，保证一手人力资源， 突破中介黑圈，降低成本，同时更增加劳力资源对公司的信任感，保证劳力 资源来源的稳定。 公司将建立培训基地，集中安置来自内地的劳力资源的日常生活，统一 强化培训，转变劳力资源对家政服务低人一等的旧观念，培养其职业感、尊 严感和自信感，让其上岗前有着充足的信心和能力准备。 在此阶段，公司先从基本的家庭保姆和钟点工做起，从最简单的业务开 始，一方面通过从基础性的业务培训，使初到深圳的家政服务人员熟悉城市 环境，具备扎实的家政服务基本能力。另一方面，在基础性的家政服务获得 市场认可后，再推出新的家政服务业务才能更容易获得市场接受尝试并进而 长期接受选择。 这一阶段，公司要十分重视售后服务，每个客户每月由专人电话回访一 次，每个季度上门回访一次，考察保姆工作和听取客户意见，以改进服务质 量。同时，开始尝试进入楼盘社区家庭服务市场，选择比较典型的楼盘社区， 接洽小区管理处，开设社区家庭服务市场，开展保姆、干洗、快递收发、代 购、家电维修、汽车美容等综合性的家庭生活服务，为其后的市场推广打造 示范案例，进而促进后续楼盘社区家庭服务市场的拓展。 此阶段发展目标：通过 1-3-5 年的经营开发，开拓占领 10%-15%的楼盘 社区家庭服务市场份额，初步建设起公司的人力资源开发渠道网络和销售网 络。 2 2、第二阶段：发展期（、第二阶段：发展期（3-53-5 年）年） 加强和健全人力资源开发渠道体系。全面扩展楼盘社区对接点数量，重 点开发月嫂、育婴、家教、干洗、家电维修与汽车美容、等新型家庭服务业 务，全力打造*家庭服务品牌。 通过 2-3-5 年的开拓，市场占有率提升到 30%左右，保姆、钟点工等基 本家政业务基本成熟，新型家政业务市场网络初步建立并具备进一步发展的 条件。 3 3、第三阶段：成熟期（、第三阶段：成熟期（5 5 年后）年后） 进一步完善、巩固家政服务人力资源开发渠道体系和楼盘社区家庭服务 市场商业模式。重点开发新的家庭服务项目，多元化经营，全力挖掘和占领 楼盘社区家庭服务市场，争取市场占有率达到 50%以上，居于主导地位。此 阶段，经过前期家政服务的开展，已获取市场信任，公司品牌形象已树立， 具备拓展汽车清洗美容业务、干洗、家庭日用品配送及家电维修等业务的条 件。这部分业务员工，从劳力资源的家庭成员中招聘并培训上岗，及解决家 庭分居问题，也帮助员工家属就业，提高家庭收入。同时对于不合适做家政 服务的人员，也可转移到这块领域，做到人尽其才，不抛弃、不放弃，更加 增强员工对公司的归属感和责任感，同时提升公司人文关怀的品牌形象。 在深圳确立市场领导地位和树立良好的品牌形象后，公司将逐步向珠三 角城市扩展，复制推广成功经营模式，并进而向全国中心城市推展推进，成 为全国楼盘社区急停服务行业的领导者。 四、营销策略四、营销策略 1 1、品牌形象、品牌形象 为了给公司树立一个新型家庭服务企业的形象，必须摈弃传统家政公司 粗糙简单的企业视觉形象。公司须进行统一的 CI 策划，如：店面设计，前 台设计、楼盘社区中心店面、网站、名片、制服、胸牌等。整个 CI 形象需 简洁大方具有现代感，符合城市人文审美偏好。 重视企业管理机制和文化体系的建设。公司“以人为本、诚信生存、品 牌发展” ，打造一个开拓创新、积极向上富有战斗力的管理及服务团队，将 “心存感恩，服务社会，勤暖万家”的企业精神送到千家万户。在员工精神 风貌方面，要通过培训和企业文化建设，使员工具有精神饱满、热情、勤劳、 有亲和力，严格遵守公司规章制度，懂得风土人情，时刻准备为雇主提供高 质量的服务。 在经营过程中，服务质量同样是品牌塑造的重要组成部分，公司通过岗 前培训、岗中不定期抽查监督、岗后考核评价确保员工的服务质量，保障雇 主权益，并发现存在的问题，为服务质量的改善取得一手信息情报。这种针 对员工服务的信息反馈工作会在市场上树立公司的良好形象。 2 2、市场推广、市场推广 由于传统媒体广告费用高，初创期暂不考虑规模化的传统媒体广告宣传， 只考虑互联网百度搜索推广以及部分市民类报纸分类广告推广来积累初始客 源。在公司有了持续稳定的资金实力后方可考虑扩大投入媒体广告宣传。 对于家庭服务市场来说，更直接有效的推广方式是在楼盘小区举办家庭 服务咨询会，公司要集中大部分人力物力资源在此做品牌推广、销售宣传， 通过宣传海报、水牌、横幅、折页、传单等，在楼盘小区举办家庭服务咨询 会，并在管理处大厅长期摆放宣传折页及传单，由住户自由取阅。 第四章组织管理第四章组织管理 一、组织架构及职能设置考量一、组织架构及职能设置考量 1、公司设董事会，实行总经理负责制。 2、本公司以职能分工角度来设置组织，整体上可分为人力资源、市场、 行政后勤、IT、财务等功能。人员配置详见下表： 人力资源配置如下： 出纳 1 合计合计 3333 （以上团队人数是初步估算、以公司成立后各部门的需要再定） 二、管理团队、管理方法及模式二、管理团队、管理方法及模式 1、本公司管理队伍由投资人、发起人、业内精英等人士组成，按照职 能需要设立各职能部门。 2、管理方法：组织结构与业务模式之间有较强的针对性；管理方法上 强调刚性的制度架设和柔性的文化建设并重，注重培养员工的自豪感与危机 感。 日常事项的流程化、制度化和表单化；各层级之间的沟通渠道正规化和 便捷化；岗位权责清晰，绩效考核量化且与个人待遇密切关联；工作环境改 善、内部刊物沟通、群体活动、员工福利等多种形式体现对员工的人性关怀， 增强组织的凝聚力；在内部宣传中，强化员工的自豪感，同时，突出行业内 激烈的竞争状况和与行业领先者的差距以保持员工的危机感。 三、人事管理与激励政策三、人事管理与激励政策 1、公司高度重视管理层在发展中所起的巨大作用，在用人方面采取外 部聘请和内部培养两种办法，同时把对下属的培养列为考核管理人员的重要 指标； 2、公司给管理层提供培训的机会、发展的平台和优厚的薪资福利待遇， 总经理、副总经理等高层管理人员采用目标责任制与年薪制，将经营成果与 收入直接挂钩； 3、本公司未来的发展规划中，预留 10%期权份额为核心管理人员激励 手段； 4、本公司同每位雇员均签订劳动合同、技术秘密和商业秘密的保密合 同，与掌握公司商业信息的人员签订竞业禁止协议； 5、按照国家要求和行业标准为每位员工购买养老、医疗、失业和工伤 保险。 第五章第五章 财务分析财务分析 一、开办资金投入估算一、开办资金投入估算 公司开办投入资金估算如下表所示： 序号序号项目项目内容内容 投资额（元）投资额（元） 备注备注 1 办公场所租赁（市区） 200360000 按一年估算，150 元/ 2 员工培训生活场地租赁 2000720000 按一年估算，30 元/ 3 摩托车购置4 台 12000 用于内地招聘，每 台 3000 元 4 商务车购置1 台 100000 用于市内办公，每 台 10 万元 电脑 33 台 66000 电话 3300 传真机 1000 复印机 5000 办公座椅 16500 耗材 3000 5 办公固定资产费用 小计 94800 按 33 人编制估算 床及被子 52500 150 人规模 食堂设施 20000 150 人规模 培训活动设 施 20000 电脑 6000 6 员工培训生活场地设施 小计 98500 7 装修费用 200000 8 其他开办活动费 190000 工商注册登记、租 赁押金等 1010 开办费用总计开办费用总计( (万元万元) ) 178178 二、财务分析二、财务分析 1 1、营业收入估算、营业收入估算 本计划书考虑到未来收益预测时间越长越不准确，仅估算初期保姆、钟 点工及月嫂培训业务收入。 （1）家庭保姆 单个家政服务员工一年期合同给公司带来的收入情况如下表： 序号序号项目项目年收入年收入备注备注 1 优惠卡办卡收入 200 办卡充值 1000 元，期限 5 年，每年年 费 200 元，相当于传统的介绍费和输 送费 2 保险费 200 3 服务费 2304 平均按 3200 元/人/月，按人均工资的 6%提取 4 4 合计合计 27042704 根据统计，深圳全市约 300 万个家庭，二手房存量 150 万套，这些是 可上市交易的住宅，即基本上都是楼盘社区住宅。根据二手房存量数据， 我们可大概估计深圳约有 600-800 个楼盘小区，而根据地产中介数据库数 据，其掌握的楼盘小区约为 400 多个。初期三年年均市场占有率按 10%， 即可占领 40 个楼盘小区，每个小区平均按 1000 个家庭估算，按 10%的 市场占有率，即市场开发到的有效家庭为 4000 个家庭。则家庭保姆市场 收入为： 家庭保姆市场收入=40002704=1082 万元 （2）月嫂培训 月嫂培训费按每人 1600 元估算，初期三年年均培训 1000 个学员，则 月嫂培训收入为： 月嫂培训收入=16001000=160 万元 注：在业务开展前期，接单数量会不理想，但楼盘小区销售对接点建立 起来后，加上公司品牌推广销售，会呈现倍增现象。完全可以实现平均每天 接单 10 户的保守估计。 公司其他辅助业务服务重点包括钟点工和月嫂，钟点工和月嫂业务具有 不确定性，业务开发人数折算到家政保姆年开发 4000 名额内核算。不单独 测算。但作为以后公司业务发展利润增长源后期重点开拓。 2 2、经营成本估算、经营成本估算 （1）管理人员工资 人均工资福利按 4500 元计算，年工资福利为： 年工资福利=45003312=178.2 万元 管理部门管理部门人数人数 年工资支出（万元）年工资支出（万元） 备备 注注 总经理 1 人力资源部 1