样品申请、制作、确认程序.doc

-有限公司 工作指示 文件编号 *-WI-04 标题 样品申请、制作、确认程序 版本编号 B/1 生效日期 编制： 审核： 批准: 版本编号：修订内容 日 期 A/0 初次发布 文件管制识别印位本工作指示属于*有限公司，加盖本公司蓝色受控文件章的文件标志为本公司受控文件，有关人员只可参考受管制文件副本，未经批准严禁复制（包括电子版）。 文件编号 *-WI-04 标题 样品申请、制作、确认程序 版本编号 B/1 生效日期 年 月 日 第 2 页 共2页 (包括本页)1 目的旨在维护样品申请、制作、检验的顺利进行、样品项目管理的完整性及提高产品的性能和可靠性。2 范围适用于新产品和客户特殊要求的样品申请、制作、检验及处理批核。3样品申请、制作、确认流程3.1 样品申请、制作3.1.1 所有部门或个人如需要样品,须填写样品制作申请单, 样品制作申请单须由样品审请部门主管签字，样品的制作由生产部或采购部负责完成。3.1.2 样品制作申请单须报财务部备案，如要收费，业务部负责收款；财务部负责跟催款项到帐。3.2 样品确认3.2.1 品质部或研发部负责接收客户、供应商或本公司其它部门送来的样品并进行样品登记、样品编号。3.2.2 所有来样必须附上客户资料(如适用者) 、供应商自检报告(如适用者) 、材质证明报告(如适用者) 、试模报告(如适用者) 或ECN(如适用者) 、样品制作申请单(如适用者), 否则罚款或不接收。3.2.3样品确认由品质部和研发部共同参与.每次样品确认至少5个样品,其中品质部确认检测3个;研发部确认检测2个。3.2.4 每一件样品确认报告必须有报告编号，产品名称，型号/图号，制造单位，检验确认者、核准者以及他们的签名和签名日期。3.2.5 样品在完成检验测试后, 样品或样品确认报告必须在检测确认部门至少保留一年；所有保留的样品资料如样品确认报告、客户/供应商资料,材质证明书等均要存档, 以便日后查阅。3.2.6 样品检验确认报告为一式四份,分别发给品质部、研发部、客户(供应商或集团内公司) 、采购部或外贸部。3.2.7 如样品需外发加工或送交给客户确认的样品, 必须有由品质、研发、项目主管,有必要时须客户代表,共同签名后方能生效。3.2.8 所有样品必须有品质部和研发部共同检验、确认；未经品质部和研发部共同检验、确认的样品，申请部门不得寄出或使用，否则承担一切后果。4记录 附件1. 样品确认流程图附件2. 样品制作申请单 5相关文件无附件1.样品申请制作确认流程图样品制作申请单 -申请部门申请 -财务部备案样品制作 -负责制样部门制作样品确认 -品质部和研发部检验接收样品及相关资料记录样品情况安排检验测试报告审核/批准/分发测试进度测试结果 样品/测试报告保留 -品质部和研发部存档附件2. 样品制作申请单 *有限公司 样品制作申请单 NO. ： 申请部门： 申请日期： 负责制作部门： 要求交样日期： 产品名称/型号样品数量样品要求描述（外观、性能、包装及法律法规等其它要求）：样品用途： 是否要收费？ 是，收取 元； 否，说明： 申请人： 部门主管审核财务部批准样品检验结果（外观、性能、包装）：判定： 合格 不合格检验者 品质主管 研发主管项目主管客户代表备注：样品申请单由部门主管审核，报财务部备案。如要收费，业务部负责收款；财务部负责