蕲春县恒兴奶牛专业合作社奶牛养殖基地可行性研究报告

目录目录 第 0 页 目 录 一、合作社基本情况 .1 1 （一）合作社概况.1 1、合作社的组织.1 2、成员及出资构成.1 3、收益分配机制，获得的各种荣誉及认证情况.1 4、合作社法人代表.2 5、管理机构设置.2 6、办公条件及工作人员.3 7、财务管理等制度建设情况.3 （二）运营状况.3 1、主业发展情况.3 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况.3 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况.4 二、项目立项背景二、项目立项背景 .5 5 （一）必要性分析.5 1、是合作社自身发展的需要.5 2、是促进成员增收、农户增收，共同收益的迫切需求 .5 （二）优势分析.6 1、实施项目的技术优势.6 目录目录 第 1 页 2、实施项目的资源优势.7 3、实施项目的政策优势.8 （三）市场分析.9 1、项目产品（服务）的市场前景预测.9 2、项目风险性分析.12 （四）合作社成员对申请项目的支持情况.16 1、对项目申报支持情况.16 2、对实施方案支持情况.16 3、对筹资方式支持情况.16 4、收益分配.17 三、项目目标三、项目目标 .1818 （一）项目的基础条件.18 （二）建设规模及产品方案.18 1、项目建设的具体内容.18 2、产品方案.18 四、项目建设方案四、项目建设方案 .1919 （一）主要建设内容.19 1、建设地点.19 2、技术路线（农艺措施）及流程.19 3、设备选型.21 4、设备清单.22 5、设施建设.23 目录目录 第 2 页 （二）主要技术参数.23 （三）项目涉及的相关环保措施.24 1、环保影响因素.24 2、环保处理措施.24 （四）项目组织与管理.25 1、建设期机构设置及职责.25 2、运营期机构设置及人员配备.27 3、进度安排.28 4、管理措施.29 五、投资估算与资金来源五、投资估算与资金来源 .3333 （一）总投资估算.33 1、建设投资估算.33 2、建设期利息估算.33 3、流动资金估算.33 4、项目前期费.33 5、预备费.33 （二）资金来源.34 1、中央财政资金.34 2、地方财政配套资金.34 3、自筹资金及来源.35 4、银行贷款及筹措.35 5、其它资金.35 （无）.35 目录目录 第 3 页 （三）财政补助资金使用和管理.35 1、财政补助资金主要支持的环节.35 2、财政补助资金的管理.35 （四）自筹资金的使用和管理.36 六、效益分析六、效益分析 .3737 （一）经济效益.37 1、项目投入产出情况.37 2、成员增收情况.38 3、可分配盈余及分配情况.39 （二）社会及生态效益.40 1、项目建设对当地主导产业发展的影响.40 2、项目辐射周边农户数量及带动增收情况等.41 附表：附表： 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表 2.投资估算汇总表 2-1.设施投资明细表 3.财政资金使用明细表 4.盈余及盈余分配表 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表 4-2.成本费用测算表 5 项目流量表 目录目录 第 4 页 附附图图： ： 1.项目区位示意图 2.项目规划或平面布局图 附件：附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、 身份证号、联系方式） 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议 4.自筹资金证明 5.项目申报 2011 年度财务审计报告 6.土地租赁、承包协议 7.环保部门出具的意见或证明材料 8.其它相关材料 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 第 0 页 一、合作社基本情况 （一）合作社概况 1、合作社的、合作社的组织组织 蕲春恒兴奶牛专业合作社，成立于 2010 年 9 月，由蕲春县刘河 镇居民黄剑、陈淑君、吴红梅、龚秀泉、骆志勇、吕文礼等发起，以货 币与非货币形式入股出资 644 万元，在蕲春县工商行政管理局登记 注册成立的农民专业合作经济组织。合作社主要负责组织采购、供 应成员所需的生产资料，组织收购、销售成员和同类生产经营者生 产的农副产品，开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务，引 进新技术、新品种，开展农业种植技术培训、技术交流和咨询服务。 2、成、成员员及出及出资资构成构成 蕲春恒兴奶牛专业合作社现有入社人员 31 名，社员主要以货币 形式入股，总入股资金 644 万元。其中骆志勇出资 344 万元。 3、收益分配机制，、收益分配机制，获获得的各种荣誉及得的各种荣誉及认证认证情况情况 蕲春恒兴奶牛专业合作社 2010 年 9 月成立后，按照中华人民 共和国农民专业合作社法的有关规定，制定了合作社章程，并确定 收益分配机制。章程中规定： 1）本社从当年盈余中提取 10%的公积金，用于扩大生产经营、 弥补亏损或者转为成员出资； 2）本社从当年盈余中提取 5%的公益金，用于成员的技术培训、 合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 第 1 页 3）本社从当年盈余中提取 15%的风险基金和发展基金，用于本 社的发展； 4）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额 不低于可分配盈余的 60%。 5）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金 份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均 量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐 户中。 4、合作社法人代表、合作社法人代表 合作社理事长、法人代表：骆志勇，男，汉族，年龄 43 岁，中专 学历，住址位于蕲春县刘河镇石马村。该同志从事生产、经营及管理 工作达 15 年之久，工作责任心强，诚信度高，积累了丰富的经验，具 备较强的驾驭和拓展市场能力。多次被县人民政府有关部门评为农 村经济能人。无破产、无银行欠资等不良行为记录，信誉度较高， 2010 年发起创办恒兴奶牛专业合作社，并出任合作社理事长与法人 代表。 5、管理机构、管理机构设设置置 蕲春恒兴奶牛专业合作社在成立之初便严格按照农民专业合 作社法第二十六条的规定成立了合作社管理机构，设有：成员（代表） 大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会 6 人（设正、副理事长各 1 名）、监事会 3 人（设监事长 1 人）和经营管 理层，经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部。 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 第 2 页 合作社现设有财务部，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财务管 理制度。 6、 、办办公条件及工作人公条件及工作人员员 目前合作社办公地点设在蕲春县刘河镇莲花村，建筑面积 1200 平方米。主要工作人员 12 人，骆志勇任法定代表人，陈淑君任正理 事长、吴红梅任副理事长、黄剑任监事长。其他经营管理人员 8 人。 7、 、财务财务管理等制度建管理等制度建设设情况情况 蕲春县恒兴奶牛专业合作社参照 2007 年 12 月财政部发布的 农民专业合作社财务会计制度（试行）（财会200715 号，建立了 蕲春县恒兴奶牛专业合作社财务管理制度。该合作社财务管理机 制健全，理事会负责合作社的财务管理工作，接受监事会监督。按照 “财务公开、民主监督”管理原则，实行“资产五公开、审批一支笔”， 做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。 （二）运营状况 1、主、主业发业发展情况展情况 蕲春县恒兴奶牛专业合作社成立于 2010 年，现有总资产 644 万 元，养殖户 115 户，500 余人，养殖奶牛 600 头，发展青贮玉米种植 1800 余亩。目前，合作社运行正常。 2、 、项项目申目申报报前一年度合作社的前一年度合作社的财务财务及分配情况及分配情况 2011 年合作社财务状况：资产总计：826.29 万元；固定资产合计： 689.1 万元；流动资产 137.19 万元；资产负债 145.8 万元，净利润： 36.49 万元。资产收益率 4.42%，资产负债率 17.65%。2011 年，合作 一、合作社基本情况一、合作社基本情况 第 3 页 社销售收入 216.31 万元，利润 36.49 万元，合作社根据合作社章程 与收益分配方案，合作社提取公积 5.47 万元，提取公益金 3.65 万元， 经社员股东协商，提取 60%即 21.89 万元，作为合作社当年应向合作 社成员盈余返还，平均每户社员分得红利 1903 元。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 截止目前，蕲春县恒兴奶牛专业合作社未得到任何方面的财政 资金扶持。 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 4 页 二、项目立项背景 （一）必要性分析 1、是合作社自身、是合作社自身发发展的需要展的需要 本项目承担单位蕲春县恒兴奶牛专业合作社成立于 2010 年，合 作社在蕲春县刘河镇莲花村养殖奶牛，引导大批农户入社，截止 2012 年 3 月，合作社有养殖户 115 户，500 余人，养殖奶牛 600 头， 发展青贮玉米种植 1800 余亩。通过三年多的运行，农户从中受益明 显，合作社也提高了自己的收入，农户养殖积极性高，收益明显。但 目前合作社基地规模较小，不能满足项目区发展需求。合作社目前 还有一些生产、检测基础设施未能完善，影响产品质量的控制，给养 殖户带来潜在的风险，现急需改扩建和完善配套。由于合作社建设 期较短，自有资金有限，在附属设施投资上相对薄弱，配套设施不完 善，依靠合作社自有资金进行发展，其过程相当缓慢。合作社拟通过 该项目的建设，依靠国家财政资金的补助，加强奶牛养殖基地的基 础设施建设，扩大养殖面积，完善生产、检测等基础设施设备，从而 建成标准化制奶牛养殖基地。通过农业综合开发产业化项目的实施， 在扩大奶牛养殖基地的同时，又可对附属设施进行配套完善，这将 使合作社运行更趋合理完善，经济效益明显提高。本项目的实施，在 推动项目区奶牛养殖业快速发展的同时，也为合作社自身发展带来 了良好的契机。 2、是促、是促进进成成员员增收、增收、农户农户增收的需求增收的需求 蕲春县一个传统的农业大县。一方面，由于传统农业受市场、自 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 5 页 然、资源等多重制约，农民在种植业上的增收空间和潜力越来越小； 另一方面，蕲春县畜牧业过去一直是以食粮型的猪禽生产为主，而 节粮型草食畜比重不大，奶牛养殖规模很小。这两种情况，都在一定 程度上制约了蕲春县自然资源、土地资源的有效开发和合理利用， 畜牧业、种植业综合经济效益受到影响。国内外农业经济发展的实 践证明，奶牛业节粮高效，产业链条长，行业关联度高，向前可促进 饲草、饲料等种植业发展，向后可带动饲料、食品加工业及运销服务 业发展，中间连接养畜农户，是一项能够切实带动农业、农村经济发 展的支柱产业。建设系列千头奶牛养殖场，是推进我市奶牛养殖业 健康发展的一项长远战略和长效机制。 按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米 等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。本 项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠 道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业 的信心和积极性。 通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延 长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善 城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效 和农民增收相统一的行之有效的途径。 （二）优势分析 1、 、实实施施项项目的技目的技术优势术优势 蕲春县恒兴奶牛专业合作社目前有员工 12 人，其中专业技术人 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 6 页 员 7 人，技术人员在奶牛养殖、青贮玉米种植等方面，具有丰富的生 产经验，同时，合作社按照奶牛养殖地方标准，制定了一系列技术操 作规程，使奶牛养殖更趋标准化，规模化。合作社已与蕲春县农业技 术推广站建立了长久的合作关系。蕲春县农业技术推广站目前在职 专业人员共有 23 人，其中高级职称 3 人，中级职称 12 人，大专以上 学历占在职人员的 95%以上，在奶牛养殖上具有丰富的实战经验与 较强的技术基础，这为本项目的顺利实施与运行提供了良好保障。 2、 、实实施施项项目的目的资资源源优势优势 项目区蕲春县地处鄂东边陲，大别山南麓，长江中游北岸。地跨 东径1151211556，北纬29593040之间。东与武穴市、 黄梅县、安徽省宿松县三县市接壤；南与阳新县、黄石市隔江相望， 西与浠水县毗连；北界英山县、安徽省太湖县。南北最大纵距76公里， 东西最大宽度38公里，总面积2398平方公里，折合为359.7万亩。蕲春 县区位优越交通便利，素有“水陆要冲，鄂东门户”之称。蕲春县地处 武汉城市经济圈之内，境内长江水道，有深水码头3座，其中5000吨 级深水码头1座，可通江达海；京九铁路、沪蓉高速公路穿境而过，省 道308线、205线横贯其间，到武汉天河机场、九江国际机场均在百公 里左右，到北京、上海、广州朝发夕至，半径300公里的省会城市有： 武汉、合肥、南昌。水、陆、铁交通条件具备，区位优势得天独厚。 蕲春县地形狭长，宛如悬挂长江北岸的船帆。地势东北高而西 南低，蕲河纵贯其中，蕲河上游属山区，蕲河中游为丘陵，是“七十二” 畈主体所在，土壤非常适合种植优质稻，蕲河下游是平畈、湖沼，史 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 7 页 有“四十八围”之称，素谓鱼米之乡，也是无公害农产品种养基地。全 县耕地面积84.02万亩，其中水田面积50万亩。总户数20.24万户，总 人口96万，其中农业人口占80。 蕲春县属亚热带大陆季风气候，四季分明，雨量充沛，气候温和， 历年平均无霜期249.1天，降水量1341.7毫米，年平均日照时数为 2025.8小时，年平均气温16.8度，非常适宜奶牛饲料的生长。 3、 、实实施施项项目的政策目的政策优势优势 国家在决定实施中部崛起战略后，对中部地区基础设施、生态 环境保护与治理以及农业产业化经营等领域将重点扶持，并在投资、 政策和其它许多方面给予倾斜，特别是在巩固农业基础地位，发展 农业产业化经营方面的优惠政策，将给本项目的发展带来历史性机 遇。 蕲春县畜牧业的发展在该县国民经济发展中占有十分重要的地 位，玉米种植业作为畜牧业的饲料主要来源，玉米种植业发展同时 也得到蕲春县委高度重视，蕲春县畜牧工作会议上明确指出，大力 发展农业产业化经营，大力发展畜牧业，加快农业结构调整，农业要 围绕畜牧业进行种植与生产，加快饲料产业的发展，要出台一系列 鼓励和引导政策，投入农业产业化扶持资金，畜牧业专项扶持资金， 扶持农民专业合作社的发展。 蕲春县在实施国家提出的中部崛起，发展农业同时，制定各种 优惠政策，鼓励农牧民利用农产品，农作物秸秆，进行畜牧养殖，实 施“以农养畜”战略，并做出了关于进一步加快畜牧业发展的决定， 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 8 页 从而保障了种植业与畜牧业的同步发展。 （三）市场分析 1、 、项项目目产产品（服品（服务务）的市）的市场场前景前景预测预测 （1）我国奶牛养殖情况 我国乳业目前正处在由单纯数量扩张转向整体优化结构、全面 提高素质和竞争力的关键时期。在这个时期，我国奶业要由传统奶 业向现代奶业转变，传统奶业的弊端将逐步减少，现代奶业的因素 将逐渐增加。2010年全年我国奶牛存栏达到1500万头左右，奶类总 产量将达到3650万吨，该产量排在世界第三位。另外，目前乳品企业 已经超过2000家，其中国有企业和年收入超过500万元的规模以上企 业超过了700家，并且出现了蒙牛、伊利、光明、三元等一批大型乳品 企业，2010年蒙牛集团的销售收入超过300亿元。随着乳品企业的发 展，加工的液态奶产量已经超过1200万吨，干乳制品超过了200万吨， 并且涌现出了一批著名的品牌。我们看到乳品行业的销售收入和成 本正逐年增长，但收入的增长率已于去年的11月份超过了成本的增 长率，预计产成品金额的增长率有望触底回升，这将使行业进入快 速发展的轨道。目前全国已经形成了一批稳定的乳制品消费者，而 且这个消费群体还在扩大。 （2）项目区供求分析 现已落户黄冈市的伊利、汇源等乳业龙头企业具有强大的加 工转化能力，迫切需要黄冈市就地提供奶源。其中伊利集团日需原 奶1200吨、汇源200吨，年总共需鲜奶42万吨，约需奶牛10万头与之 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 9 页 配套。按照国际平均奶制品消耗量100公斤/年计算，黄冈市共740万 人，年消耗量为74万吨，鄂东南近300万吨，保守估计年需鲜奶100万 吨以上。黄冈市现有存栏奶牛20000余头，年鲜奶供应量仅90000余 吨。需求远大于供应，市场潜力巨大。 目前黄冈市规划建设千头奶牛场40家，根据规划，黄冈市近年 原奶供应预测如表： 序号项目2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年 1 在栏泌乳牛 （头） 80060002000030000450006000070000 2 年原奶供应量 （吨） 300030000100000150000225000300000350000 项目单位已与伊利黄冈公司签订了鲜奶购销合同。因此产品销 路进一步得到保障。 （3）国内外市场供求现状 我国已经形成了一批稳定的乳制品消费者，而且这个消费群体还 在逐年扩大。目前，我国人均奶类占有量与世界平均水平、发达国家 平均水平相比，仍有很大差距。同时，城乡之间、地区之间的奶类消 费极不平衡，我国乳品消费仍有很大市场空间和增长潜力。而消费 者是拉到生产的最直接和最有效的力量，随着国家和主管部门通过 多种形式在全社会广泛宣传和大力普及牛奶营养知识，培养乳品消 费习惯，引导城乡居民扩大消费，预计我国奶业消费的增长将更加 趋于理性。 （4）产品目标市场分析 本项目产品目标市场定位于黄冈市的鲜牛奶和高产后备奶牛供 应。2009年，黄冈存栏奶牛约20000多头，奶产量约9万吨，远不能满 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 10 页 足居民消费需求，国内众多大型乳品企业产品竞相进入黄冈市场， 现已落户的乳品加工企业有伊利、汇源等乳业龙头企业具有强大的 加工转化能力，迫切需要我市就地提供奶源。其中伊利集团日需原 奶1200吨、汇源200吨，年总共需要鲜奶42万吨，约需奶牛10万头与 之配套。按照国际平均奶制品消耗量100KG/年计算，黄冈市共740万 人，年消耗量为74万吨，鄂东南近300万吨，保守估计年需鲜奶100万 吨以上。综上所述，我国、我市原奶需求大于供应，市场潜力巨大。 （5）价格现状与预测 近年全国鲜牛奶收购价基本在2600-3300元/吨之间，生产成本为 2200-2700元/吨；母牛犊3000-5000元/头，带胎的青年后备牛9000- 10000元/头，高产奶牛价格为11000-13000元/头。鲜牛奶生产成本与 发达国家比较价格略高，主要是奶牛质量、饲养规模、牛舍设施、劳 动管理效率、产业化经营程度以及奶牛饲养管理等比较落后，差距 就是潜力，缩小差距，成本还会下降，效益会增加，竞争力会增强。 奶牛养殖是第一产业，易受多种自然因素影响，并且奶牛生产 周期长，产品量增长速度优先，以及随着经济全球化进展，发达国家 对农业直接补贴将减少，这些都将导致降低牛奶生产成本非常困难； 随着今后人们生活水平不断提高，牛奶制品将成为人们必需食品， 乳制品需求旺盛，因此在将来15-20年，鲜牛奶和高产后备牛供应会 出现供销两旺、价格平稳的局面。 2、 、项项目目风险风险性分析性分析 1、奶牛繁殖技术风险防范： 在奶牛繁殖技术风险防范上主要采取以下措施： 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 11 页 （1）生产技术管理部门要建立奶牛繁殖生产技术管理制度，并在 生产过程中不断完善、补充。努力创造条件，尽早建立符合国家标准 的ISO族质量管理体系。 （2）加强对职工进行有关奶牛选种、配种、育种等培训工作，使 他们能熟练掌握并运用。 （3）技术人员和生产工人要认真遵守和严格执行奶牛繁殖生产 技术管理制度，对违反制度的要按有关规定进行处理。 （4）加强对奶牛繁殖过程的检查监督工作，发现问题及时解决， 并提出预防措施，防止类似问题再次发生。 2、疫病风险防范： 在疫病风险防范上主要采取的措施有： （1）从工程防疫技术设施上入手，严格工程防疫，从工艺流程、 场地划分、分区规划到各场牛舍内部环境管理设施均应有利于防疫、 有利于环境净化。 （2）严格卫生防疫体系，认真贯彻“防重于治”的方针，建立健全 严格的防疫制度和先进的卫生设施，以确保安全生产。 （3）建立严格的兽医防疫体系，使得各种疫情能够尽早得到发现 和控制。 3、融资风险防范： 在融资风险防范上主要采取的措施有： （1）按照银行规定的贷款申请要求尽力做好申请贷款的工作，使 资金及时足额到位，保证项目顺利实施。 （2）与银行、信托、投资机构保持紧密联系，自觉接受信贷监督， 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 12 页 认真执行信贷纪律，诚实守信，按期归还利息和贷款，保持良好的信 誉度，将银行信用等级提高，从而获得更高的资信。 （3）以销售为龙头，搞好生产经营，加强成本控制，提高盈利水 平，尽快增加公司积累，补充流动资金 4、管理风险： 项目采取现代企业法人制度组建公司，对内采取严格的管理制 度。对外通过优势互补，强强联合的发展战略。通过项目扶持和各级 政府的支持，面对区域目标市场，建立健全企业经营体系。 5、政策风险： 本项目为“新建千头奶牛养殖场扩建项目”，立项目标明确，符合 国家产业政策。 奶业发展越来越引起各级人民政府和社会重视，宏观环境对奶 业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业； 由国务院批准实施的中国营养改善行动计划，确定了发展奶业的 具体目标；农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意 见的通知也将发展奶业列为重点项目。国家十二五规划发展现代农 业，要求优化农业产业结构。在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养 殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲草料基地， 改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。奶业的发展 将得到国家政策更多的支持与广大人民群众的普遍关注。 为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，国家 决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这不仅对于改 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 13 页 善我国青少年的营养健康状况、提高国民身体素质具有重要意义， 同时也是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发 展，增加农牧民收入的一项有效措施。 6、市场风险：由于我国人民的饮食习惯及生活水平所限，奶及 奶制品的消费量小，买方市场的形成，竞争的加剧，消费者对乳品提 出了更高的要求。其对策措施： 一是强化市场信息研究，牢固树立“产品质量是企业的生命”的 观念，建立完整、快速、科学的信息运作系统，增强企业对市场化的 反应能力。建立和健全现代企业管理制度，建立质量全面控制体系， 从源头抓起，严把原奶质量关；加强人员培训，提高职工队伍素质； 进行技术创新，努力生产出品种多样，质优价廉的乳品，满足消费者 多种多样的需要。努力开拓乳品销售市场，促进城乡人民增加奶及 奶制品的消费。积极开展上门服务，实行定点销售与送货上门并举， 以方便快捷的服务赢得大众消费者。 二是调整产品结构，增加适销对路，饮用方便的液体奶的生产。 随着人们生活节奏的加快，传统的打奶煮奶喝及用奶粉冲奶喝的消 费方式已逐渐显得费时费力。据了解，目前这种消费方式在大中城 市以老人及有老人的家庭为主，而年轻人及那些工作繁忙的人大多 喜欢那种即买即饮的奶品，如保鲜奶、UHT灭菌奶、酸奶等，另外， 随着人们生活水平的提高，工作休息时、外出旅游时、口渴时消费乳 品也渐渐多起来，这也只有那种能即买即饮的或者能直接消费的乳 品才能满足需求，市场前景十分广阔。 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 14 页 三是以质优味美的乳品吸引人们消费。以“质量至上，顾客至上” 为原则，以顾客的需求为导向，生产质量好、适销对路的乳品来吸引 人们消费。通过乳品生产，流通的各个环节如原料奶生产、储运等环 节严格把关，保证原料奶的质量，并尽可能地延长乳品的保藏时间， 使消费者放心选用。在此基础上增加乳品的花色品种，满足不同口 味和不同购买能力的消费者的多样化需求，促进乳品消费注重创品 牌，用名牌优势形成自己稳定的消费人群。 四是实行产业化经营，创造自己的名牌。该项目的建设，本着高 标准起步、新机制运行、大市场定位、产业化发展的原则，瞄准21世 纪奶业发展趋势，集成现代养殖技术和高新技术，实现奶牛养殖增 效和农民增收。建立乳业技术研究开发机构，加强奶牛高产新技术 的引进、吸收、消化和创新工作，确保奶牛产奶量水平的持续提高， 化解奶牛产奶量下降的风险。 据近期国家发展改革委员有关部门进行的畜产品消费调查和国 务院发展中心农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快 增长趋势。其动因：主要是消费者收入水平的提高， （收入每增加 10%，奶业消费量增加 0.32%），并更加关注饮食健康，城市化速度加 快（城镇人口比重增长 10%，畜产品消费需求增长 1.29%，其中每新 增加一个城镇居民，就多消费 5 千克奶类），有效消费群，年轻一代 的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品，奶类消 费需求增长的基本动因。人口老龄化，计划生育政策以及实施“学生 饮用奶计划”等，都将刺激消费的增加。 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 15 页 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 1、 、对项对项目申目申报报支持情况支持情况 蕲春县恒兴奶牛专业合作社从接到蕲春县农业综合开发办公室 文件开始，便召开了合作社社员代表大会，详尽了解了该项目申报 的条件与政策。合作社形成了一份决议（见附件），并由此成立了项 目申报组织领导小组。社员热情高涨，积极性极高，均支持该项目的 申报，合作社已承诺积极配合蕲春县农业综合开发办公室做好项目 的申报工作。 2、 、对实对实施方案支持情况施方案支持情况 社员大会上，理事会提出项目初步实施，其方案为：项目自筹资 金在 2012 年 9 月全部筹措到位，并打入合作社指定帐户; 基础建设 工程从 2012 年 11 月到 2013 年 3 月完成; 4 月-6 月配套各类附属设 施与设备配套设施; 2013 年 8 月项目全部投入使用。理事会与社员 对实施方案表示支持。 3、 、对对筹筹资资方式支持情况方式支持情况 合作社自筹资金方面，全体社员对自筹资金已达到一致意见， 自筹资金采用合作社未分配利润投入及社员按入股份额比例进行资 金筹措，目前，自筹资金已筹措到位，并打入合作社帐户，保证实时 到位，确保项目的顺利实施。 4、收益分配、收益分配 项目建成运营后，合作社理事会提出的收益分配方案为： 1）本社从当年盈余中提取 10%的公积金，用于扩大生产经营、 二、项目立项背景二、项目立项背景 第 16 页 弥补亏损或者转为成员出资； 2）本社从当年盈余中提取 5%的公益金，用于成员的技术培训、 合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 3）本社从当年盈余中提取 15%的风险基金和发展基金，用于本 社的发展； 4）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额 不低于可分配盈余的 60%。 5）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积金 份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均 量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人帐 户中。 对此收益分配方案，合作