寿县企业发展战略与规划.doc

企业发展战略与规划（草稿） 寿县盐业公司一、现状与发展环境（一）基本情况1、概况。安徽省盐业总公司寿县公司（局），2003年7月1日整体上划省盐业总公司（局），“人、财、物”实行垂直一体化管理，隶属于安徽省盐业总公司六安市公司（局），公司属国有企业性质，盐务管理局属事业单位性质，公司与盐务管理局一套机构，两块牌子，合署办公。公司前身为1962年7月1日成立“安徽省盐务管理局寿县经营处”（地址：西大寺巷），1964年更名“六安盐业分公司寿县经营处”，独立核算，隶属商务局，但当时盐业试行“托拉斯”体制，财权归省。该处于1965年6月撤销。盐业交回土产杂品公司经营。1970年7月1日，盐业托拉斯体制取消，盐业划交给食品公司经营，实行一套人马两本账的核算方式。1975年12月，盐业、酱园从食品公司划出，交给新成立的“安徽省寿县盐业蔬菜公司”经营范围；盐业、蔬菜、酱园、调味品、酱品厂，单独核算，隶属商务局，具体业务由六安盐业蔬菜分公司指导。1981年元月，更名“安徽省盐业公司寿县公司”，财权上划给省，人、物权仍归商业局，单独核算，酱品厂交给商业局领导，仍属商办工业，此时，主营：盐业，兼营调味品，酱品批零和副食品零售业务。1992年8月根据寿编字（92）19号文关于恢复寿县盐务管理局的批复成立“寿县盐务管理局”与安徽省盐业公司寿县公司一套机构，两块牌子，职能分设，合署办公，隶属寿县商业局领导，行使盐行业的行政管理工作，负责全县食盐及各类盐经营管理和市场供应。2003年4月30日根据省编办下发关于全省盐业管理体制调整试点工作的通知，在安徽省盐业总公司（安徽省盐务管理局）的督办下，于2003年6月30日前完成寿县公司（寿县盐务管理局）的人、财、物整体上划与接受工作。据皖盐人字200390号关于规范统一试点上划市、县盐业公司（局）机构名称的通知统一规范名称为：安徽省盐业总公司寿县公司、寿县盐务管理局。寿县公司现位于寿县寿春镇楚都商城南门二楼，现有职工189人，经理（局长）周祥柱。公司拥有与食盐经营规模相适应的固定场所以及布局合理的销售网络，设施条件达到国家食盐批发企业AA级标准，仓储容量3000吨，年吞吐量近2万吨。公司担负着各类用盐的供应、非盐品销售和市场管理，年销售食盐计划5400吨，年销售额1205万元，利润40万元。2、组织结构。寿县公司按照内部三项制度改革方案要求设置一室、一股、一中心即办公室、财务股、配送中心（辖盐政、运销仓储、非盐办及4个片区经营部），机关定编12人。寿县公司 办 公 室 财 务股 配送中心3、法人治理结构。法人治理结构是现代企业制度中最重要的组织架构。狭义的公司治理主要是指公司内部股东、董事、监事及经理层之间的关系，广义的公司治理还包括与利益相关者之间的关系。公司作为法人，也就是作为由法律赋予了人格的团体人、实体人，需要有相适应的组织体制和管理机构，使之具有决策能力、管理能力，行使权利，承担责任。法人治理结构是公司制度的核心。因寿县公司系国有企业法人单位，未设股东会、董事会、监事会、等公司法规定的部分。初步示意图表如下：上 级 主 管 公 司党总支会 班子 成员会经理办公会 中层干部会职工代表大会4、二级企业基本情况。寿县公司未设二级公司。5、主要经济指标。 2006-2009年主要经济6、主业构成。2009年主业构成表 单位：万元、%7、企业“十一五”发展的主要成绩和经验主要成绩（1）寿县公司在省、市公司的正确领导下，根据全省盐业工作会议的精神，全面落实科学发展观，解放思想，创新思路，主动作为，进一步转变发展方式，全体干群团结一致，奋力开拓，呈现出内外和谐、健康有序发展的良好态势。2009年实现食盐购进5369.288吨，销售5036.455吨；多品种盐购进23吨，销售22吨；销售收入1205万元，实现利润40万元。（2）积极开展非盐商品经营工作。按照市公司2009年非盐商品考核办法的要求，把非盐经营作为重中之重的工作来抓，领导重视，机制健全，措施得力，全力推进，共购进非盐商品105万元，销售99万元，非盐工作取得了较好业绩。（3）扎实推进食盐流通现代化建设，加强营销网络体系建设，在八个盐管所的基础上改造现有网络，取消了转（代）批户，合理规划4个区域和50条配送线路，优化市场布局，加大市场终端控制力，建立方便群众购买、布局合理、反应灵敏、连锁高效的食盐分销网络。（4）认真推行特许经营方式，倡导卓越服务、永续经营理念，努力实现网络连锁化目标。大力推进“万村千乡市场工程”，公司领导亲自带队与店主签订了加盟协议，按标准要求实地指导，全县5个徽盐连锁加盟店通过县商务、工商、税务、财政等部门组成的“万村千乡市场工程”建设项目验收组的实地验收和初审。（5）深入开展学习实践科学发展观活动，公司上下坚持以学习实践活动为契机，以实践为抓手，努力拓展思路，科学发展，切实解决了一些影响公司建设与发展方面的实际问题，逐步建立和完善新的工作机制，取得了显著的效果。教育引导公司各级领导干部树立正确的人生观、价值观和权力观，贯彻落实国有企业领导人员廉洁从业若干规定。（6）企业党建得到进一步加强，充分发挥了党组织的政治核心作用和党员先锋模范作用。五年来，公司各级党组织始终坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的指导思想，创新工作思路，不断加强和改进自身建设，充分发挥了党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实开展创建“五个好”党总支活动，学习贯彻党的十七届四中全会精神，完成党组织和党员信息化管理，初步实现了领导班子好、党员干部队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好的目标。（7）积极筹措资金，缓解资金压力。过去每年4-5月份，因为资金问题，工资发放都困难，货款也经常一拖再拖。09年我们借县工行房屋租赁到期但还想续租这一机会，将每年租金由3.4万增至12万元，且五年一次性付清，资金压力立即减轻。09年不仅工资能如期发放，五险二金如期缴付，且货款再无拖欠。（8）注重职工群众的根本利益。我们积极争取支持，使每位在职在岗职工工资有不同比例的增长，增长最低的为2000元（不包括非盐品销售奖励），职工收入持续稳步增长，物质文化生活逐步改善，随着企业生产发展，效益逐步提高。在档案管理，社会治安综合治理、精神文明创建、劳动保障、计划生育、工会、红白事管理等方面，由于领导重视，措施得力，相关人员履职尽责，各项目标考评位居前列。基本经验（1）注重市场预测，优化企业的市场行为，充分发挥食盐网络布局的潜力，拓展徽盐连锁加盟网点，适时调配食盐流通渠道的主流方向，在实践中寻找更加稳妥科学的物流管理模式，以提高效率，降低成本，增加企业效益和社会竞争力。（2）以专营为重点，强化盐政管理。深入广泛地开展行之有效的盐业法规，碘盐知识宣传，营造良好的专营氛围。在做好宣传的同时，强化市场的监管，根据我县的实际情况，结合地理位置和交通状况，合理确定盐政管理模式，确定年度重点监管对象，实施重点监控，与县政府食品安全专项整治工作相配套，与工商、公安等相关单位携手共创和谐、安全的食盐消费环境。（3）以销售为龙头，以销售增加效益。随着食盐营销网络市场化的过程进一步加强。各部门全力以赴确保市场。按经销区域严格销售责任制，按照规定实施奖惩，及时收集、反馈盐业市场信息，以强烈的市场意识保证市场的有效、全方位地占领。（4）以管理为核心，强化领导责任，加强制度建设 。进一步加强管理措施，形成奖罚有据，办事有章的管理机制。强化对工作职责、劳动纪律的管理，提高办事效率。（5）积极应对“大变革”，努力打造一支思想合格，作风优良，素质过硬的干部员工队伍。抓好各种专项对口的人员培训工作，同日常的思想、文化、教育工作协调一致，相互促进 。逐步缩小收入与职工群众日益增长的物质文化需要的差距问题。以树立优良的企业内部人文环境为目标，营造心往一处想、劲往一处使、分工合作相互促进的工作氛围。8、其他情况。（二）企业发展环境分析。1、宏观环境分析。2009年我国经济成功化解金融危机的冲击，逐步企稳回升。2010年，党中央、国务院决定进一步保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，把保增长作为首要任务，努力促进经济平稳增长，防止再出现下滑。同时进一步巩固经济回升势头，推动经济结构调整，切实把服务业作为扩大消费、调整结构的重要着力点，大力发展物流、文化、旅游等现代服务业。2、企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析。根据1996年国务院颁布的食盐专营办法，各级盐业主管机构负责管理食盐专营工作，主要包括定点生产，批发许可，生产、分配调拨、库存实行指令性计划等一系列制度。我国大多数地方缺碘，而盐业资源很丰富，盐业企业很多，其中一些企业为牟利，用劣质盐冲销市场。因此，国家赋予盐业公司（盐业主管机构）以专营方式在食盐中强制性加碘，是消除碘缺乏病最安全、经济、有效的手段。2009年，温家宝总理在政府工作报告明确提出盐业是要重点推进的改革之一。在年全国经济体制改革工作会议上，国家发展和改革委员会指出要深化或推进电力、铁路、盐业、邮政等行业改革，进一步引入竞争机制，加快建立适应市场经济要求的国有企业和垄断行业激励约束机制。社会上关于推进盐业管理体制改革、放开食盐市场的呼声愈来愈高。盐业体制改革已是大势所趋、势在必行。2010年是全国盐行业面临“政企分开、市场放开”体制巨变，革新求存之年，更是寿县盐业立足竞争，迎接挑战，化危为机，加快发展，实现逆势崛起的关键之年，3、企业主业和主导产品国内外市场分析。寿县公司以盐品经营为主业，食盐在以后的时间里仍是主导产品，在目前经济区域中力争稳中有升，保证碘盐合格率100%，市场占有率100%。要倍加珍惜当前专营政策留给我们的不多的时间，要以最快的速度、最大的力度、最高的强度，把专营市场的网络做强、做实，网络覆盖不漏边角。（三）竞争力分析。竞争力是企业在市场竞争的环境下，在有效利用企业资源的基础上，在产品设计、生产、销售等经营活动领域和产品价格、质量、服务等方面，比竞争对手更好、更快地满足消费者需求，为企业带来更多的收益，进而促使企业强化持续发展的能力。就是企业在市场竞争过程中，通过自身的优化及与外部环境的交互作用，在有限的市场资源配置中占有相对优势，从而处于良性循环的可持续发展的能力。竞争力分析主要是研究本企业同目标市场的竞争对手相比，由于项目在投资、政策法规、基本运营环境及目标产品在市场价格、性能、质量、工艺技术和设备、产品结构和市场营销等方面处于相对优势，使得其产品所具有占有市场份额的能力。实际上就是确认在国内外市场的竞争力定位问题。竞争力分析的结果将促进项目不断优化技术经济方案，为投资者提供决策参考，进一步提高决策质量。1、企业基本发展条件对比分析。寿县公司在目前食盐专营的体制下，由于受到专营的保护，其在区域市场的垄断地位暂时无人撼动，但与同行业兄弟县公司和其他配送物流商贸区域相比还存在差距：由于长期从事食盐计划经营，职工观念陈旧，普遍缺乏市场意识、竞争意识、服务意识和创新意识，坐店经营的“官商”作风依然存在，“等、靠、要”思想严重，经营机制落后，系统内“大锅饭”现象比较突出。特别是像寿县这样的公司，人浮于事，老传统、老观念，懒散现象比较严重。人员多、底子薄、负担重、效率低的问题十分突出。虽然已建立直达零售终端的食盐配送销售网络，但由于长期实行转代批户分级销售，导致目前的网络还很脆弱，掌控力度差，覆盖不完善，需进一步加快网络的优化、整合、提升和再造。非盐品销售规模较小、发展缓慢，营销人员缺乏实际专业知识和工作经验，达不到独当一面的水平，工作中有时存在因循守旧的现象，缺少活力、动力和竞争力，市场开拓力度不够。2、企业主要经济技术指标与对标企业的对比分析。（暂无）3、核心竞争力分析。企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。寿县公司在食盐专营的体制下，有比较明显政策优势，有团结协作、政令通畅、步调一致的经营管理工作体系和工作队伍，有带领广大职工克服困难、战胜挑战、坚强有力，精明强干的领导班子，有遍布全县乡镇直接辐射的零售终端有3000多户的配送营销网络体系，有长期专业从事盐品经营建立的良好业务协作关系和人脉关系和当地所有盐的经营户和用盐户的信息资料，有几十年年塑造的专营企业信誉和品牌。4、存在的主要问题。“十一五”以来，在省市公司的正确领导下，寿县公司的资产规模、产业结构、财务状况、盈利能力等方面取得长足进步，保证了全县合格碘盐的供应，实现了国有资本的保值增值，全面完成省市公司布置的任务。当前，国内外经济形势依然复杂，中国经济初步企稳回暖，但宏观经济和盐行业政策等不确定因素仍然很多，根据客观分析盐行业发展态势和寿县公司的现状，影响和制约发展的负面影响日趋显现，机制体制经营管理方面问题也非常突出，企业经营费用多、管理效率较低，职工冗员多，缺乏工作主动性和积极性，劳动效率低，主营业务发展缓慢，销量呈下降趋势，多品种盐增幅小，非盐品缺乏主打产品，市场占有率低下，直达终端的配送网络尚需无缝覆盖。二、发展战略和指导思想。（一）企业战略定位与战略描述。战略定位：坚持以盐为主，盐和非盐经营统筹兼顾，成为打造具有核心竞争力的、能提供优质服务的，具有一定规模的商贸流通企业，为广大消费者提供更加丰富的盐品和非盐品，实现价值增长。战略描述：着力推进徽盐连锁网络体系建设工作，进一步深化公司劳动人事和薪酬分配制度改革，建立健全有效的激励机制，促进寿县公司各项工作再上新台阶。（二）企业发展指导思想。以科学发展观为指导，深入贯彻落实全省经济工作会议和全省国有资产监督管理工作会议精神，进一步解放思想，更新观念，直面挑战，化危为机，以改革求生存，向管理要效益，为把寿县盐业尽快打造成体制先进、机制灵活、运转高效、能够完全适应市场竞争要求的商贸流通企业而努力奋斗。三、企业发展目标。（一）企业“十二五”发展目标。以食盐专营为抓手重企业品牌建设，以增强企业核心竞争力；以“徽盐连锁”为契机，推进网络渠道流通现代化，加强网络管控能力；以企业制度改革为动力，打造具有新观念、新思维、新技能的人才团队。（二）20112013年主要发展目标及年度目标分解。1、总体目标。（1）加快徽盐连锁网络建设，实现营销区域网络无缝隙覆盖；（2）统筹兼顾，做好盐和非盐的销售，进一步提升公司核心竞争力；（3）深入开展人事和收入分配制度改革，加强职工队伍培训力度，为应对国家盐业体制改革和公司长远发展注入活力；（4）稳定盐政执法队伍，认真履行盐政执法职能，确保市场食盐安全；（5）进一步强化公司财务管理，为公司发展提供可靠抉择依据；（6）抓好党风廉政建设工作，打好新形势下的思想组织基础。2、主要经济指标。主要产品（业务）数量 单位：吨 20112013年主要经济指标 3、主业结构调整目标。按照寿县公司主业的食用盐、多品种盐、食品加工用盐和其他用盐四大类产品结构，针对消费者对不同产品的反映，积极引导和培育消费需求，逐渐形成主业突出、结构合理、收益丰厚的新模式。2010年主业构成表 单位：万元、%4、产权结构调整目标。 根据市场需求，按照“积极稳妥、分步实施”的原则，全面实行公司制改造，建立现代企业制度，优化资本结构，激活各方积极性，壮大企业实力，积极向规模化商贸流通公司迈进。5、产品结构调整目标。食用盐：积极稳定325克及500克食用盐的市场销售。多品种盐：引导消费者少吃盐，吃好盐，多用盐。非盐品：寻求3-4个（区域内唯一代理）的主打产品。6、企业组织机构调整目标。为支撑寿县公司未来发展和战略目标的实现，建立与市场机制相适应的职能机构，全力打造灵活高效、团结奋进的精英团队。7、主要技术进步目标。（？）8、人力资源目标。 确立人才是第一资源的思想观念。坚持以人为本的科学人才观，针对企业人力资源现状与需求，立足锻炼成长，岗位成材、自我培养和适度引进的基本方式，创造人尽其才、人才辈出的环境氛围，形成能上能下、优胜劣汰的竞争机制，奠定我司持续稳定健康快速发展的人才资源基础。加强人才队伍建设。通过采取人员分流、培养高素质人才等措施，在岗在位员工总数控制在30人左右，并通过组织引导、重点培养、个人努力和实践检验力争在“十二五”期间着力打造企业管理者队伍，25人的专业管理人才队伍和市场营销人才队伍。以此形成具有寿县公司特点的企业核心竞争力。创新人才选用机制，按照“公开、公平、竞争、择优”的原则，选拔“靠得住、有本事、肯干事、干成事”的人才。规范劳动用工秩序，以企业内部三项制度改革为契机，努力实现消减冗员，精干队伍，满足企业结构调整对人力资源的要求。健全“五险二金”社会保障管理体系，切实解除企业和职工的后顾之忧，为构建和谐寿县盐业奠定社会保障的坚实基础。9、其他目标。四、2010年2012年发展调整重点与实施计划（一）发展调整重点。改革改制是历史的必然，是发展的动力和保证，要认真按照党中央、国务院及省盐业总公司的有关文件精神和工作要求，继续深化改革，进一步转换经营机制，创新管理体制。结合寿县公司的实际，把工作重心放在组织机构的优化、经营业绩的考核、治理结构的完善等方面。重点对市场经营环节的管理模式进行探索和创新，对奖惩制度、考核制度，责任制度等相关的制度进行健全完善，本着人尽其才，物尽其用的原则，进一步激发广大员工的主观能动性和工作积极性，盘活企业现有的有形、无形资产，切实提高企业经营效益。（二）实施计划。1、体制、机制创新计划。按照省公司的统一部署，深化内部改革，建立符合市场经济要求的运行体制机制，应对食盐专营体制改革、保证寿县盐业持续稳步发展，一是稳步推进体制改革，规范公司制管理与运作，进一步提高经营效率和效益。二是扎实推进机制改革，初步建立起适应市场竞争要求的人事、用工和分配机制。2、组织结构调整和资源优化计划。按照建立现代企业制度和合理分工的要求，调整公司内部组织结构。一是改革内部管理体制，精简管理岗位，激励干部职工走向一线，实现组织结构扁平化，提高管理效率。二是集中内部优势资源，成立专业配送中心，新体制、新机制来优化业务结构，提高企业市场竞争力和可持续发展能力。3、产业和产品结构调整计划。进一步调整和优化产业结构，提高可持续发展能力。在规划期内结合国家政策和省公司的核心目标，推动优势资产向主营盐产品产业、非盐品销售业务集中，尽快培育和形成新的经济增长点。规划期内产业结构调整的重点：一是做实做精盐产品主营业务，增强企业盈利能力。二是不断挖掘食盐的内在品质，树立品牌，丰富品种提高盐品的附加值。三是强力拓展非盐商品配送的市场，及时调整产品结构、调整销售政策，多渠道促进非盐商品经营。四是加强配送营销网络建设，扩大网络的覆盖水平，增强终端客户的掌控水平，提高配送效率。4、投融资计划。 （暂无）5、技术创新与科研开发计划。 （暂无）6、国际化经营计划。 （暂无）7、企业文化建设及其他计划。不断创新企业文化理念，创建以人为本的企业文化系统。以构建基本满足和谐社会、和谐盐业要求的和谐文化为宗旨，以科学、完善、统一为特征，以品牌战略为先导，创新、推广企业理念，着力建设制度文化，发挥企业文化的渗透作用，促进企业文化与企业发展战略、市场营销和专业管理有机结合，与管理制度深度融合，实现制度与文化理念的对接，打造有利于提高企业核心竞争力的寿县盐业企业文化。一是继续发扬我司在发展中创造的优秀传统文化和精神，并把这些优秀的文化和精神作为构建企业文化的深厚基础、不断地衍生与发扬新的时代精神。通过继承创新、内外并举、领导先行、上下联动的方式，实现“推广形象、创造商机、诚信形象 创新进取”的企业文化建设目标。树立企业良好形象，振奋精神，凝聚力量，赢得商机，促进寿县公司和谐可持续发展。二是树立团结向上、坚韧不拔的企业文化价值观。以深化企业理念、行为形象、视觉形象和品