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验收入库业务流程填制入库单提交复核商品字典复核入库单通知记帐入库单(待核)入库单(待批)复核人仓库货位收到商品供货厂商字典发出订单办理商品发运手续发运商品随货同行采购单供货厂商通知收货andand通知客户and登记帐簿计算机合同台帐保管帐供货厂商台帐商品帐统计台帐and应付款帐在途帐批次帐提交审批审批/稽核入库单入库单(生效)审批人制单人运单/发票要求付款员工字典维护供货厂商信息计算机【说明】系统提供两种制单方式：根据“采购单”选制“入库单”； 填制“入库单”； 系统提供两种复核方式：不需复核(制单、复核合为一步)； 必须复核(制单、复核分为两步)； 系统提供两种审批方式：不需审批； 必须审批：a)审批人直接使用计算机审批； b)审批人签字并发给一个一次性密码，由专职操作员输入该密码后，单据生效； “入库单”在冻结之前，系统允许对其进行再修改。系统提供两种修改方式：前一工序说明修改原因后，提出修改请求，经后一工序同意后通知前一工序进行修改； 后一工序标记出应修改的内容后，通知前一工序修改；
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