中国电信财务及业务指标汇总.doc

电信分省数据1、财务指标收入通信主业业务收入 增长率*主营业务收入 增长率 本地网通信 增长率 国内长途通信 增长率 数据通信 增长率 国际通信 增长率其他业务收入 增长率利润利润总额（不含初装费） 增长率净利润（不含初装费） 增长率成本费用成本费用 增长率 工资福利费 增长率 其他人工成本 增长率 折旧费 增长率 修理费 增长率 低值易耗品 增长率 业务费 增长率 其他业务支出 增长率 营业费用 增长率 管理费用 增长率 财务费用 增长率2、业务指标本地用户主线普及率固定电话用户 累计新增 普通电话用户 城市住宅 城市政企 乡村住宅 乡村政企 PHS用户 累计新增 公用电话固定电话拆机用户累计 普通电话拆机用户本地话音本地通话总次数累计 增长率 区间通话 增长率 区内通话 增长率 IP通话 增长率 上网通话 增长率本地电话平均单价、MOU及ARPU月租费平均单价 住宅普通 政企普通 PHS用户本地通话平均单价 区间通话 区内通话 拨号上网本地通话MOU 城市住宅 城市政企 乡村住宅 乡村政企 PHS用户本地电话ARPU 住宅普通 政企普通 PHS用户收入装移机收入 增长率月租费收入 增长率区间通话费收入 增长率区内通话费收入 增长率上网通信费收入 增长率来电显示来电显示用户 累计新增 渗透率 ARPU家家e家家e用户 累计新增 住宅电话用户 累计新增 ARPU ARPU（不含一次性费用）家家e用户短信量 短消息发送量 信息定制量 信息点播量智能网800业务用户VPN(600)业务用户号码可携带(NP)业务用户大众呼叫(MAS)业务用户电话投票(VOT)业务用户广告电话业务用户信息服务160拨打时长累计 增长率168拨打时长累计 增长率其他特服号拨打时长累计 增长率中国电信发起国内长途通话 总次数累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率国内长途通话 总时长累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率*国内长途时长 市场份额传统国内长途比重IP电话比重平均单价 传统 IP电话国内长途MOU中国电信传输国内长途通话 总次数累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率国内长途通话 总时长累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率*国内长途时长 市场份额传统国内长途比重IP电话比重平均单价 传统 IP电话国际长途国际长途通话总次数累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率国际长途通话总时长累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率港澳台长途港澳台长途通话总次数累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率港澳台长途通话总时长累计 增长率 传统 增长率 IP电话 增长率国际及港澳台长途*长途时长市场份额传统长途比重IP电话比重长途通话平均单价 传统 IP电话国际长途MOU港澳台长途MOU国内、国际及港澳台长途（中国电信传输）长途总时长窄带互联网窄带接入用户 累计新增 注册拨号 累计新增 实用注册 主叫号码计费 累计新增 专线 累计新增互联网所有拨号用户 使用时长累计 增长率 注册拨号 增长率 主叫号码计费 增长率拨号上网信息费 平均单价互联网窄带拨号 接入用户MOU 注册拨号 主叫号码计费互联网窄带拨号 接入用户ARPU 注册拨号 实用注册 主叫号码计费宽带用户互联网宽带接入用户 累计新增 DSL用户 累计新增 DSL虚拟拨号 累计新增 DSL专线 累计新增 LAN终端用户折算总数 累计新增 其他宽带接入互联网用户时长DSL用户上网时长累计 增长率 虚拟拨号 增长率 专线 增长率LAN终端用户使用量 增长率宽带用户ARPUDSL用户ARPULAN用户ARPUDSL用户ARPU （不含一次性费用）LAN用户ARPU （不含一次性费用）ADSLADSL用户 累计新增 虚拟拨号用户 累计新增 住宅用户 累计新增 办公用户 累计新增 专线用户 累计新增ADSL用户上网 时长累计 增长率 虚拟拨号用户 增长率 住宅用户 增长率 办公用户 增长率 专线用户 增长率LANLAN专线接入用户端口 累计新增 10M端口 累计新增 100M端口 累计新增LAN终端接入用户端口 累计新增 接入商用楼宇 累计新增 10M端口 累计新增 100M端口 累计新增 接入住宅小区 累计新增 10M端口 累计新增 100M端口 累计新增WLAN用户 累计新增LAN终端接入用户使用量 增长率基础数据（标准端口）基础数据业务用户按2M折算总数DDN用户数按64K折算总数 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增帧中继用户按128K折算总数 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增ATM用户按2M折算总数 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增分组交换业务用户按9.6K折算总数 累计新增DDN用户数按64K折算ARPU帧中继用户按128K折算ARPUATM用户按2M折算ARPU分组交换业务用户按9.6K折算ARPU基础数据（自然端口）DDN业务用户端口 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增帧中继业务用户端口 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增ATM业务用户端口 累计新增 国际及港澳台 累计新增 国内长途 累计新增 本地 累计新增分组交换业务用户端口 累计新增 专线 累计新增 拨号 累计新增网元出租网元出租按2M折算 总带宽 累计新增本地数字2M用户 中继线 累计新增出租音频电路 累计新增 本地 累计新增 国内长途 累计新增出租数字电路按2M 折算总数 累计新增 本地 累计新增 国内长途 累计新增 国际 累计新增 港澳台 累计新增出租数字电路按2M 折算ARPU 互联互通本地本地网电话去话次数 增长率本地网电话来话次数 增长率本地网电话去话时长 增长率本地网电话来话时长 增长率电话转接次数 增长率电话转接时长 增长率本地网来去话时长比例互联互通国内长途经他网国内长途网去话次数 增长率经我网国内长途网去话次数 增长率经他网国内长途网去话时长 增长率经我网国内长途网去话时长 增长率经我网呼叫本地他网用户来话次数 增长率经他网呼叫本地我网用户来话次数 增长率经我网呼叫本地他网用户来话时长 增长率经他网呼叫本地我网用户来话时长 增长率经我网与他网长途去话时长比经他网与我网长途落地时长比互联互通国际长途经我网国际电路去话次数 增长率经我网国际电路来话次数 增长率经我网国际电路去话时长 增长率经我网国际电路来话时长 增长率经他网国际电路来话次数 增长率经他网国际电路来话时长 增长率经我网国际电路来去话时长比互联互通港澳台长途经我网港澳台电路去话次数 增长率经我网港澳台电路来话次数 增长率经我网港澳台电路去话时长 增长率经我网港澳台电路来话时长 增长率经他网港澳台电路来话次数 增长率经他网港澳台电路来话时长 增长率3、能力指标本地交换本地交换设备容量 累计新增 更新 实占率 局用交换机容量 累计新增 更新 实占率 有线接入网设备容量 累计新增 更新 实占率 PHS接入容量 累计新增 实占率 CDMA接入容量 累计新增 实占率 其他窄带无线接入容量 累计新增 更新 实占率长途交换长途电话交换机容量 累计新增 更新 实占率 国际长途电话交换机 累计新增 实占率ADSL端口容量 累计新增 实占率VDSL端口容量 累计新增 实占率LAN用户端口容量 累计新增 实占率WLAN AP数量 累计新增其他宽带接入容量数据通信分组交换节点机端口容量 累计新增 实占率DDN节点机端口容量 累计新增 实占率 用户端口容量 中继端口容量 用户端口折合64K 累计新增 实占率帧中继/ATM网端口容量 累计新增 实占率 帧中继端口容量 累计新增 实占率 ATM端口容量 累计新增 实占率 用户端口小于2M折合64K 累计新增 实占率 用户端口2M及以上折合2M 累计新增 实占率 用户端口155M及以上折合155M 累计新增 实占率IP网窄带忙时拨号接通率IP网宽带忙时网络接通率4、投资指标总投资自年初累计完成投资 增长率 占总收入比例按网元划分交换网投资 比重传输网投资 比重接入网投资 比重基础数据网投资 比重IP网投资 比重支撑网投资 比重IT及支撑系统投资 比重管道投资 比重房屋投资 比重其他投资 比重按业务划分本地投资 比重长途投资 比重互联网及数据投资 比重支撑网及运营支撑系统投资 比重按维持性和扩容性维持性投资 比重扩容性投资 比重按基建和技改本年计划投资 基本建设 比重 更新改造 比重自年初累计完成投资 基本建设 比重 更新改造 比重5、人员情况主业人员全部从业人员人数累计增长其中：员工累计增长其中：其他从业人员累计增长实业人员全部从业人员累计增长其中：主业划入的员工累计增长其中：社会招用合同制员工累计增长其中：其他从业人员累计增长网通分省数据1、财务指标通信业务总量本年完成同比增长%通信业务收入本年完成同比增长%成本费用本年完成同比增长%利润总额本年完成同比增减2、业绩考核指标主营业务收入（万元）利润总额（万元）净资产（万元）期末资产总额（亿元）净资产收益率（%）成本费用总额/主营业务收入（%）宽带接入业务用户增长率（%）含杠杆自由现金流（万元）全员劳动生产率（万元/人）EBITDA增长率（%）收入EBITDA率（%）资产负债率（%）应收账款周转率（%）投资支出/主营业务收入(%)3、ARPU值和MOU情况ARPU（元/户.月）本月上年同期本地MOU（次/户.月）本月上年同期长途MOU（分钟/户.月）本月上年同期本年平均用户上年同期平均用户4、用户发展情况本地电话用户本地电话用户到达数本月净增累计净增本年计划放号完成计划（%）城市电话用户到达数本月净增累计净增乡村电话用户到达数本月净增累计净增普通公众电话用户到达数本月新增累计新增普通商务电话用户到达数本月新增累计新增无线市话用户无线市话用户到达数本月净增累计净增计划放号无线市话公众用户到达数本月净增无线市话商务用户到达数本月净增公用电话用户公用电话用户到达数累计净增其中：有人值守公用电话用户到达数累计净增IC卡公用电话到达数累计净增智能网接入终端公用电话到达数累计净增智能公用电话到达数累计净增公话超市到达数本月净增来电显示用户到达数本月净增累计净增渗透率（%）固网短信用户到达数本月净增累计净增800业务用户800业务用户到达数本月净增累计净增省内800用户全国800用户国际与全球800用户互联网接入业务用户互联网接入业务用户到达数累计净增互联网宽带接入业务用户到达数累计净增窄带接入业务用户到达数累计净增普通专线用户到达数累计净增ADSL用户到达数累计净增ADSL公众用户到达数本月净增ADSL商务用户到达数本月净增LAN折算用户到达数累计净增LAN专线用户到达数累计净增LAN终端用户到达数累计净增LAN专线折算用户到达数累计净增互联网注册拨号用户到达数累计净增互联网主叫计费用户到达数累计净增上网卡用户到达数累计净增VPDN用户基础数据用户帧中继及ATM用户到达数累计净增其中：本地到达数累计净增其中：国内长途到达数累计净增其中：国际及港澳台到达数累计净增DDN用户到达数累计净增其中：本地到达数累计净增其中：国内长途到达数累计净增其中：国际及港澳台到达数累计净增分组交换用户到达数累计净增分组交换拨号用户到达数累计净增分组交换专线用户到达数累计净增N-ISDN用户到达数累计净增其中：2B+D用户到达数累计净增其中：30B+D用户到达数累计净增其他用户智能网VPN用户交互式会议电话本月用户无线市话浏览（C-mode）用户无线市话固网短信用户无线市话公用电话用户本月国内长话零次户本月主叫直拨IP电话用户本月160信息业务用户本月168信息业务用户本月拆机用户其中：无线市话5、业务量本地网通话业务量本地区间通话量本年累计比上年同期增长（%）本地区内通话量本年累计比上年同期增长（%）拨号上网通话量本年累计比上年同期增长（%）长途电话通话量分钟数长途电话通话时长累计比上年同期增长(%)其中:国内比上年同期增长(%)其中:国际及港澳台比上年同期增长(%)普通电话长途通话累计ISDN电话长途通话累计无线接入电话长途通话累计公用电话长途通话累计卡类业务长途通话累计通话次数长途电话通话次数累计比上年同期增长(%)其中:国内比上年同期增长(%)其中:国际及港澳台比上年同期增长(%)普通电话长途通话累计ISDN电话长途通话累计无线接入电话长途通话累计公用电话长途通话累计卡类业务长途通话累计IP电话分钟数IP电话通话时长累计完成比上年同期增长%其中：国内比上年同期增长%其中：国际及港澳台比上年同期增长%互联互通业务互联互通本地网来话次数本年累计同比增长%互联互通本地网电话来话时长本年累计同比增长%互联互通本地网电话去话次数本年累计同比增长%互联互通本地网电话去话时长本年累计同比增长%互联互通经中国网通国内长途网去话次数本年累计同比增长%互联互通经中国网通国内长途网去话时长本年累计同比增长%互联互通经中国网通国内IP电话网去话次数本年累计同比增长%互联互通经中国网通国内IP电话网去话时长本年累计同比增长%互联互通经其它运营企业长途网去话次数本年累计同比增长%互联互通经其它运营企业长途网去话时长本年累计同比增长%互联互通经其它运营企业IP电话网去话次数本年累计同比增长%互联互通经其它运营企业IP电话网去话时长本年累计同比增长%其它运营企业用户通过中国网通转接呼叫次数本年累计同比增长%其它运营企业用户通过中国网通转接