太阳能光伏工程有限公司程序文件.doc

Q 安徽天太太阳能光伏工程有限公司程 序 文 件 编 号: JQES-CX-TT-2017版 本： A 受控状态: 受 控 编 写：卢 胜 审 核：王 凯 批 准：余荣恒 程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称备 注1文件和记录控制程序JQES-CX-01-20172环境因素识别与评价控制程序JQES-CX-02-20173危险源识别和风险评价程序JQES-CX-03-20174法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20175信息交流管理程序JQES-CX-05-20176人力资源及培训管理程序JQES-CX-06-20177施工设备控制程序JQES-CX-07-20178工作环境管理程序JQES-CX-08-20179与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-201710与顾客沟通服务和满意度测量控制程序JQES-CX-10-201711采购控制程序JQES-CX-11-201712环境职业健康安全运行控制程序JQES-CX-12-201713事故报告处理程序JQES-CX-13-201714紧急准备和响应控制程序JQES-CX-14-201715施工过程控制程序JQES-CX-15-201716标识和可追溯性控制程序JQES-CX-16-201717顾客财产控制程序JQES-CX-17-201718防护和交付控制程序JQES-CX-18-201719内部审核控制程序JQES-CX-19-201720施工质量验收评定控制程序JQES-CX-20-201721环境和职业健康安全测量控制程序JQES-CX-21-201722合规性评价控制程序JQES-CX-22-201723不合格品控制程序JQES-CX-23-201724数据分析控制程序JQES-CX-24-201725目标指标和管理方案控制程序JQES-CX-25-201726质量问题处理及质量事故责任追究程序JQES-CX-26-201727质量管理自查与评价程序JQES-CX-27-201728纠正和预防措施控制程序JQES-CX-28-2017程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称备 注29组织环境与相关方要求管理程序JQES-CX-29-201730风险和机遇的应对措施控制程序JQES-CX-30-201731组织知识管理控制程序JQES-CX-31-2017文件和记录控制程序JQES-CX-01-20171目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。3相关文件纠正和预防措施控制程序4职责4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；4.2综合管理部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；4.3 工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。4.4总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布；4.5管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；4.6职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。4.7综合管理部负责对环境、职业健康安全管理体系的实施进行监督检查。5.工作程序5.1本公司文件/记录控制范围5.1.1内部文件：质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等；5.1.2质量环境职业健康安全管理体系记录分类：a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康安全记录；c.来自于顾客相关方、供方记录.5.2文件的编号5.2.1 公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。管理手册 的编号：JQES012017 管理手册 年号 管理手册 代号B. 程序文件编号： JQES-CX012017 程序文件年号 程序文件流水序号 程序文件编号C. 管理性文件和资料的编号： JQES-ZD 012017管理文件年份管理文件流水号管理文件/资料编号D. 记录表单文件编号(记录表单的版本版次直接标注于表单的右上角)：QR-两位流水号编号记录表单编号标准条款号5.2.2 技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。5.2.3 外来文件由综合管理部统一编号。5.3文件编写 审核 批准 发布5.3.1质量环境职业健康安全手册和程序文件，由综合管理部负责组织有关人员编写。手册和质量环境职业健康安全管理体系程序文件由管理者代表审核,总经理批准发布。5.3.2技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.3.3质量环境职业健康安全手册、程序文件起草、审核、批准要明示，作业指导书等第三层质量环境职业健康安全管理文件的起草、审核、批准人明示。5.4文件版本 标识 受控状态5.4.1质量环境职业健康安全手册和程序文件的版本以“A/B/C.”数字来表示。5.4.2手册、程序文件和作业指导书、管理办法等都以文件编号标识。5.4.手册、程序文件和作业指导书、管理办法等的受控状态分“受控” 和“非受控”两种状态，用“受控”章标记受控文件，“非受控”文件不做任何标记。来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。5.5文件发放 更换5.5.1质量环境职业健康安全管理体系文件和外来相关法律法规、标准，综合管理部根据部门岗位职责所需分发相应的文件，手册程序文件应确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放。顾客或来访者索取本公司质量环境职业健康安全文件，须经管理者代表批准,发给“非受控”的手册，其它文件不对外提供。5.5.2发文人应指明收文人在受控文件收发登记表上签名领取有加盖“受控”章的文件。5.5.3持文者的文件严重破损而影响使用或丢失时，提出口头申请，经综合管理部负责人同意后，才可向综合管理部档案室以旧换新。持文者应确保文件保持整洁、清晰。5.5.4相关部门人员在工作时,需要借阅相关文件/记录资料, 经综合管理部负责人同意后应与综合管理部文控员办理借阅手续,借阅的同时在管理体系文件发放表签收。5.6文件/记录的修订 换版 作废5.6.1文件和资料修订时,由文件更改者提出申请,并在文件/记录更改申请单中填写修订的文件名、第几页数或条款内容及原因，并经原审核、审批人审阅评定后批准。5.6.2综合管理部统一收回，并修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在受控文件清单备注状态栏中填写修订状态。5.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进行换版.新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修改由原编制部门进行修改，送综合管理部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。5.7文件/记录的收回 作废/保留/销毁5.7.1当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，综合管理部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写文件/记录作废/保留/销毁登记表，经管理者代表批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由综合管理部加盖“作废/保留”章，方可保存留用。记录按记录控制（目录）清单保管期限要求，进行质量环境职业健康安全记录归档保管和作废销毁。5.7.2质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保存，作业指导、管理办法文件当被作废时，而正本视其需要可保存1年，应加盖“作废/保留”章，并在文件/记录作废/保留/销毁登记表内明示。5.8文件/记录的使用 管理5.8.1 相关人员填写记录时，字迹要清晰、内容要完整、数据要真实,并有日期和签名等.应用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业健康安全记录，不得用铅笔填写。质量环境职业健康安全记录顾客要求查阅时经管理者代表同意后，满足顾客需求。5.8.2质量环境职业健康安全管理体系记录的收集、归档每年末或年初，各职能部门由专人负责收集、整理记录，并送综合管理部归档。外来记录的管理,来自供方的记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档。5.8.3综合管理部在每年底对文件/记录的存贮情况进行一次检查，记录的贮存与保存期职能部门和综合管理部要设置专柜、专架进行分类贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进行处理。5.8.4文件/记录的持有者，应保管好使用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合管理部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合管理部办归还手续。5.9每年综合管理部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询，外来文件的有效性版信息，需应用时报管理者代表确定。5.10 质量环境职业健康安全管理体系文件层次： 一层 质量环境职业健康安全手册 01二层 程序文件 02三层 国家标准、行业标准、管理规章制度、图纸、作业指导书 03四层 质量环境职业健康安全记录 046.相关文件和记录： 记录控制(目录)清单受控文件收发登记表受控文件清单文件/记录修改申请单文件/记录作废/保留/销毁登记表环境因素的识别与评价控制程序JQES-CX-02-20171目的通过建立和保持程序，全面识别公司在生产管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素、危害因素，评价不可容许的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。2适用范围本程序适用于对在生产管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危险源辨识、环境因素的识别及重要环境因素和风险的评价、更新与控制。3 . 职责3.1综合管理部3.1.1负责公司危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。3.1.2负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境因素识别的结果，并及时更新。3.2各部门、生产车间负责本部门危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划，根据条件变化及时更新。4 . 活动描述4.1工作步骤4.1.1按本公司管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区。4.1.2辨识管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区危险源、环境因素。4.1.3对危险源、环境因素进行定性和定量评价。4.1.4确定重大危险源清单和重要环境因素清单。4.2辨识范围4.2.1所有人员：包括部门和各生产场所内的员工，以及合同方的人员和访问者。4.2.2所有活动：包括常规活动（指正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。4.2.3所有设施：包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。4.3 识别应考虑的方面4.3.1识别环境因素应考虑三种状态（过去、现在、将来），三种时态（正常、异常、紧急和以下几个方面（大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、社区问题和其它地方性环境问题）。4.3.2危险源辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.3.3识别环境因素要考虑生命周期观点: 产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。 生命周期阶段包括原材料获取、设计、施工、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4.4风险产生的途径本公司产品生产一般分为生产准备、生产过程、产品后段加工、验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。4.5识别方法：危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事件树分析（ETA）；故障树分析（FTA）。4.6评价方法：风险评价和重要环境因素的确认是综合分析评价的结果，评价方法有以下两种：（一）风险评价表法；（二）作业条件危害性评价法 DLEC 其中式中：D代表风险值；L代表事故的可能性大小；E代表暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。评价方法详见附录二。4.7不可接受或重大风险确定符合下列条件的应确定为不可接受或重大风险:不符合法律、法规及其它要求的；曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；相关方有合理抱怨或要求的； 直接观察到的危险，且无适当控制措施的；LEC法风险评价，当D规定值。4.8重要环境因素的确定：影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。其他情况下，可依附录二推荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值确定。4.9风险控制方法与措施有以下几种：保持现有措施；培训与教育；加强现场监督检查；制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)；制定事故应急预案；制定目标、指标和管理方案。所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。4.10管理原则4.10.1综合管理部在初始评审基础上，制定公司的重大危险源清单和重要环境因素清单。4.10.2生产部及各部门制定本单位的重大危险源清单和重要环境因素清单。4.10.3为保持重大危险源清单和重要环境因素清单信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新项目投产或开工、当生产阶段生产工艺发生改变、生产工序及材料发生重大变化时，责任部门应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，并修改重大危险源清单、重要环境因素清单以及相应的控制措施。4.10.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。4.10.5重大危险源清单和重要环境因素清单，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。4.10.6负责制定和评审重大危险源清单和重要环境因素清单的责任单位应每一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因素控制计划的应用效果进行检查和评审。5.相关文件记录控制程序 6 记录危险源辨识与评价表、环境因素识别与评价表 重大危险源清单、重要环境因素清单 危险源辨识和风险评价程序JQES-CX-03-20171.目的: 结合危险源辨识、风险评价及控制管理程序、危险源辨识及评价管理标准和危险源风险分级标准的内容规定，确定出重大危险,有针对性进行风险控制,并作为制定OHS目标和指标的基础和依据。2.范围: 适用于本公司范围危险源辨识与风险评价控制3.相关文件:文件和记录控制程序4职责：4.1管理者代表指挥或责成通过综合管理部、综合管理部组织危险源辨识和风险评价工作.4.2各部门、施工工程部协调配合参与危险源辨识和风险评价工作。5.程序:5.1危险源的分类第一类危险源:施工过程中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质.第二类危险源:导致第一类危险源的约束或限制措施，破坏或失效的各种因素，包括物的故障、人的失误和环境因素。危险源识别的首先是识别第一类再识别第二类危险源。5.2危险源的识别方法5.2.1安全检查表法综合管理部组织项目经理部技术人员及施工人员参加组成编写安全检查表并进行检查：A收集施工系统的功能、结构、工艺条件和曾发生过的事故及其原因、后查资料以及系统的说明书、布置图、结构图、环境条件等技术资料；B收集与施工系统有关的国家标准、法规及公认的安全要求；C列出可能影响贩安全因素清单；D对照相关的法规、标准等安全技术文件，编制检查表。检查表应简明、可操作。E记录检查结果。5.2.2危险与可操作性研究法工程部和项目经理部的技术员管理人员对建筑工程的施工过程进行检查,对承建工程特性要求进行检查识别,核对工程要求细查,以发现偏离工程设计意图的现象的发生过程,并确定其是否上升为危险源并记录.5.3风险评价依据危险源辨识记录资料,采用是非判定法确定重大危险源,列出清单下发,有计划地进行控制.也可采用D风险值LEC计算法识别判定，采用的公式：D=LEC 式中： D风险值； L发生事故的可能性大小； E暴露天危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果。L、E、C值确定表（1、2、3）：表1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）0.5很不可能,可以设想5相当可能发生0.2极不可能2可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小，完全意外表2暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度8连续暴露0.8每月一次暴露5每天工作时内暴露0.6每年几次暴露1每周一次,或偶然暴露0.3非常罕见的暴露表3发生事故产生的后果(C)分数值后果分数值后果95大灾难，许多人死亡6严重，重伤30灾难，数人死亡3重大，致残10非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求D值求出之后，按表4确定风险的级别D值危险程度分数值危险程度290极其危险,应停止作业1560一般危险,需要注意100290高度危险,需立即整改15稍有危险,可以接受60100显著危险,需要整改5.4风险控制工程部针对重大危险源清单策划风险控制措施，先评审，后实施。评审内容应包括：A控制措施是不使风险降低到容许水平；B是否产生新的危险源；C是否已选定了投资效果最佳的解决方案；D受影响人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；E计划的控制措施是否被应用于实际工作中。5.5公司每年应至少进行一次危险源识别和风险评价,确认是否更新重要危险源.经管理者代表批准后,将重大危险清单下发各部门、工程部。5.6 各工程部按照现场作业安全看板管理制度（GAE00226）的要求安排工程部员工进行看板活动，针对作业过程中所涉及的危险源进行全员辨识和宣教告知活动。6. 相关记录： 重大危险源辨识清单危险源辨识、风险评价及控制策划表法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20171.目的：识别与公司活动、产品和服务有关的法规及法规变更，并将法规有关的资讯传达给员工。2.范围： 适用于本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系时，对适用的法律法规和其他要求的收集传达，为管理目标和管理过程提供适宜的要求，有助于识别控制环境因素和危险源。3.职责： 3.1综合管理部负责收集环保法规、职业健康安全法规；3.2综合管理部负责检阅环境因素方面、危险源和风险方面确定汇总环保法规；3.3管理者代表负责确定适用的环境法律法规；4.工作程序：4.1综合管理部负责应用电话、传真、网络等手段方式搜集与公司经营性质相关的职业健康安全法令、环境保护法令、公报或规章或其它要求事项，汇整成清单报管理者代表检阅确定购买。4.2综合管理部收集到相关的法律法规和其他要求后，应按文件和记录控制程序做好使用的管理。4.3综合管理部随时应用网络、电话、传真等与相关的环保单位或国家信息中联系，随时撑握法律、 法规和其他新的要求，做到及时更新。4.4法规变更或新颁时，由管理者代表负责审阅更新法律、法规及其他要求清单。5.相关文件记录：文件和记录控制程序三标认证法律法规及其他要求清单宝钢三标认证管理规定和要求清单信息交流管理程序JQES-CX-05-20171.目的： 确保公司内、外部信息交流得到控制，促进公司的环境管理体系持续有效实施。2.范围：适用于公司内部各层级和部门交流；对外包括供应厂商、客户、社会大众的交流。3.职责：3.1综合管理部结合信息流管理负责公司内信息的交流管理控制；3.2综合管理部经理决定是否必要的外部交流；3.3各级部门负责接收交流信息，并理解信息要求。3.4综合管理部负责收集内、外部信息要求并管理好信息。 4.工作程序：4.1综合管理部将公司环境方针及环境职业健康安全目标、指标、环保职业健康安全相关法令、环境绩效应通过适当方式（例如：教育训练、布告栏、会议、电话、口头交流等）传达至公司员工。4.2综合管理部应用电话、传真、网络收集，交流回复与公司环境职业健康安全管理有关信息的外部个人或团体；4.3综合管理部在外部交流信息收集时，出现新的环境因素、职业健康安全危险和风险源时应及时报管理者代表按不符合、纠正预防措施程序处理。4.4内部与外部对管理体系审核时，按审核计划会议方式传达至相关部门与人员。4.5内部员工对于环境、安全管理制度、技术革新或节能可行方案，可通过提交书面报告至综合管理部，其建议经综合管理部研讨后，由管理代表核准，并由综合管理部反应传达处理结果给建议者及其它员工。4.6综合管理部应对外部团体有关环境安全因素或环境安全管理绩效的质疑或建议加以了解、证实、汇整，传达至管理者代表。提出处理对策，经管理代表审查及总经理核准后，由综合管理部对外回复。4.7公司的环境职业健康安全方针及各阶段的执行绩效，综合管理部应通过适当方式向大众公开。4.8公司应将环境职业健康安全方针适当地记载于书面上，使员工、大众与相关团体易于了解。5.文件及记录索引：体系文件签到/(会议)记录环安信息联络单检修及自力项目安全挂牌管理标准人力资源管理程序JQES-CX-06-20171. 目的确保公司所有与质量、环境和职业健康安全管理体系有关人员，均能胜任公司岗位的要求。2.范围适用于公司经营服务所需的人力资源管理，岗位能力的识别、定岗、定位、考核，并对其提出分层次培训的相关要求。从而不断提高人员素质，促进质量体系有效、持续地运行。3.相关文件 文件和记录控制程序4、职责4.1综合管理部负责组织人员对从事质量环境安全活动的人员进行能力识别，并结合安全生产教育培训管理办法的规定编制人员年度培训计划，按其组织实施。4.2工程部、数据部、市场开发部负责有关专业知识讲课，参加考核工作。4.3管理者代表负责年度培训计划的审批，并监督实施。5.工作程序5.1岗位能力的识别识别公司行业特性固有的岗位需求，对重要管理岗位、特殊岗位规定其能力要求，综合管理部组织人员编制岗位能力要求规定了如下人员岗位的能力要求： a) 各类技术人员：质检员、施工员、技术员、材料员、安全员、机械员、义务消防员等。b) 与管理有关人员：部门主管人员、部门工作人员、内部管理体系审员。c) 从事工序的作业人员：电工、混凝土工、钢筋工、电焊工、架子工、砌筑工等能力的确定应从教育、培训、经历、技能等方面进行综合考虑。当人员的岗位变化时，其条件必须符合所编制的岗位能力要求规定要求。5.2基本培训需求5.2.1新员工培训内容包括：a. 上岗基础教育：本公司概况、管理规章制度、方针、目标指标、安全、QEOMS管理意识相关法律、法规、产品及三个标准基础知识等内容，聘任一个月内，由综合管理部组织实施；b. 岗前技能培训：岗位相关作业文件、注意事项、相关施工工艺要求、施工设备操作、施工质量要求、环境、安全紧急情况处理措施等内容，由岗位相关责任部门实施执教；c. 素养意识：依存于顾客的含义、关注相关方要求、岗位的重要性、日常工作检点习惯、实现公司目标重要性、寻求工作改进与本公司持续发展的贡献，岗位职务相关业务技能要求，由相关责任部门实施执教。5.2.2提升培训：相关技术人员职业参与上级单位和行业指定的培训，不断提高工作技能，综合管理部组织实施。5.3培训方式和考试、考核5.3.l培训方式各种内部培训班、知识讲座、学习讨论班、参加全国、省、市级培训班。5.3.2考试（或口试）、考核 培训有效性必须进行评估，其方式有考试（笔试、口试）、工作现场考核、培训前后工作对比。5.4组织和实施5.4.l在每年末或年初综合管理部组织各部门相关人员,对本公司各岗位专业工作需求,编制出人员年度培训计划，经本公司管理者代表批准后组织实施。5.4.2公司举办的各类培训班主要以本公司主管、技术人员为老师，必要时聘请外部专家授课。5.4.3每次培训、知识讲座或学习讨论班由参加人员在培训记录相应栏目签到，由组织人员记录培训主要内容。5.4.5综合管理部在组织和实施培训的同时，还应根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，需要扩大、提高的培训时，经管理者代表批准后及时组织培训。5.5上岗证的发放和认可。凡是参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，由综合管理部复印登记后,转发资格上岗证原件。综合管理部负责按照检修协力人员进厂证办理专业管理标准的规定办理相关人员的进厂证。5.6综合管理部在公司需要新招人员时,按岗位能力要求招聘人员拟定招聘需求，组织需用人部门技术人员面试，符合后报受权人或总经理批准后试用；做好人员招聘记录、人员简历、试用考核、聘用合同的档案管理；5.7公司员工绩效考核、离职和转正式工的控制：5.7.1综合管理部对公司新旧员工应用各类技术人员一览表，登记各种人员简介基本情况。5.7.2对公司岗位人员能力考核应用岗位人员能力评价记录考核其能力和工作业绩，对普通工人考核应用职工考核表考核，培训时考核应用培训考核记录考核，各类考核的结果不符合时，安排适宜时间给予适当专业知识培训。5.7.3新聘人员在履行试用期后,经用人部门主管确认符合再由行政人事按5.7.2条考核符合后转为正式工,必要时签订“劳动聘用合同”。5.7.4公司各种员工在离职时,应事先申请并填写离职申请审批表，报本部门主管和行政人事批准，同时办理各种工作交接事项后可离职。 5.8公司人力资源部根据需要制定年度人才引进计划，报请主管领导批准后实施。5.9各部门结合实际制定本单位年度人才引进计划，主管领导批准后报公司人力资源部审核批准并负责实施。5.10所有与本程序有关的记录,由综合管理部按本程序进行管理。6.相关文件和记录：岗位能力要求年度培训计划培训记录表培训签到表各类技术职称人员一览表岗位人员能力评价记录等。施工设备控制程序JQES-CX-07-20171.目的确保生产设备和施工设施满足使用的需求，并保持有效的过程能力。2.范围本程序适用于施工机具、设备和施工设施的控制与管理。3.职责3.1、工程部负责生产设备日常维修、记录等工作；3.2、采购部负责市场自购或租赁设备鉴定、合格供方的审核；3.3、公司采购设备（固定资产）由总经理签批；3.4工程部负责对工程部设备的建档,收集管理及使用情况进行监督检查；3.5、工程部负责生产设备的采购或租赁，入场设备的鉴定验收，脚手架搭设的验收，用电验收，五小设施的设置和维护；4.相关文件文件和记录控制程序建筑施工设备检修维护计划5.工作程序5.1生产设备的选购、租赁5.1.1当需购置生产设备时，工程部填制设备采购计划申请单经公司总经理批准，工程部自购设备由项目经理批准，工程部备案。5.1.2工程部根据设备需求要求，（例：购置或租赁）进行市场调查选购或选租，选定供方后进行鉴定；5.1.3设备台帐的建立：对工程项目使用的设备应建立台帐，统一管理，并报送工程部一份存档。5.1.4设备标识施工现场设备用本身的铭牌标识，公司不再另做标识，库存设备由机管员编号标识。5.1.5租赁（或顾客提供的）的生产设备如不能达到预期的质量、工程进度（量）时，应及时联络被租赁方（或供方）及时增调或调换设备。租赁的生产设备的维护由被租赁方（供方）有关人员进行保养和维护5.2设备入场前的安装调试与鉴定验收设备进场或领用时，由设备维修工程师安装调试，与项目经理、安全员等共同鉴定验收，其结果做好安全设备鉴定验收记录，经验收合格后方能投入使用。5.3公司机械设备的维护5.3.1日常保养由现场机械操作员进行，操作前要检查设备是否正常，按说明书加注润滑油，以保持设备能力。5.3.2计划保养机械员根据设备的使用状况随时对设备各部位，进行保养维护，同时做好设备日常维护记录。5.3.3故障维修：操作人员发现设备出现故障应立即停机，通知机械员维修，修理结果记录在设备日常维护表上。5.4 设备的报废当出现下列情况时，设备予以报废由工程部经理书面报告工程部处理：b. 主要结构、主要部件损坏到不能使用；g. 结构性能严重缺陷，技术性能落后，耗能大，效率低，无法通过技术改造来改善技术状况；j. 属淘汰型或超龄使用的设备，或无配件来源的设备；m. 修理费用过大，经济上不合算。报废设备应写出设备报废申请。5.5工程部安全检查人员按公司和国家安全要求,随时或定时对各工程部进行基础设施管理状况监督检查。5.6特种设备管理工程部按照特种设备安全管理办法（BSZ09049）的规定负责各种特种设备的采购、安装、使用、检修、维护、管理。6质量记录和相关资料：设备日常维护表 租赁设备合同设备台帐工作环境管理程序JQES-CX-08-20171.目的 确定与施工服务符合性有关的工作环境因素并加强管理,确保施工工程符合规定要求.2.范围适用于公司对施工现场工作环境条件的管理与控制.3.相关文件施工过程控制程序文件和记录控制程序国家有关安全生产及劳动保护的法律法规4.职责4.1工程部负责编制、监督实施本程序执行。4.2工程部负责实施本程序管理.4.3综合管理部根据工作环境管理的相关文件,实施效果检查.5.工作程序5.1现场定置实施现场定置管理、创造、保持和改进施工人员职责分明，井然有序的工作环境。5.1.1人员定置5.1.1.1施工设备操作人员定置:对施工设备操作工定岗定位,持证上岗三机员、起重工等。5.1.1.2交流电焊机、切割机等设备管理者安全员定置，规定管理班组人员即设备操班组人员。5.1.1.3施工人员岗位定置，其中包括电焊工、起重工等应在本岗位施工操作，不得随意串岗；5.1.1.4没有相应岗位证书的人不能擅自操作专用设备或从事专项施工。以上培训执行人力资源管理程序5.1.2设备定置5.1.2.1对各类施工或工序加工设备定置,专用设备专用工序,工序专用设备;5.1.2.2在设备定置时,应充分考虑施工过程特性特点、技术要求及设备能力和完好状态，起重设备能力与起重、运输产品物料的适应性；5.1.2.3在设备控制按施工设备控制程序执行。5.1.3工装定置5.1.3.1工艺工序装备模具、样板（靠尺）等；5.1.3.2工艺工序装备应保持清洁,自校准合格使用不得随意乱扔堆放。5.1.4工位器具定置工程部自购、自制、工种自带器具，应合理堆放有序不得妨碍施工操作、搬运。5.1.5其他物品定置5.1.5.1个人物品应施入指定地点停放，不得影响施工、搬运和防火通道。5.1.5.2劳保用品按施工人员量配置,突发事件人事消署、划伤等应急药品由安全值班人员管理好，并随时准备急使用。5.2现场文件资料现场文件资料由使用人施工技术人员保管,主要包括施工规范、作业指导书、图册和施工图纸等工艺技术文件和资料以及质量验收评定标准等。现场文件应受控，不准使用失效文件及资料，执行文件和记录控制程序的有关规定；文件资料应存放在防护合格的柜内，对其施工内容应针对分部、分项施工记录，质保资料，检验记录、评价记录分系统分部分项类存入盒保管，其要求执行相关规定。5.3现场工装和计量器具5.3.1工装和计量器具贮存应满足规定要求,确保工装和计量器具在贮存期限不损坏、不降低精确度；5.3.2应施到定位置或交仓管管理，不可乱扔乱放，使用时不得使用不合格器具。5.4现场卫生5.4.1施工垃圾控制:施工操作人员随时清理现场,交班时必须保持现场清洁,下脚料、渣屑等要分类存施，回收可利用的物品做好回收存放，定期清运或交当地环保卫生部门垃圾收集员处置。5.4.2尘土飞扬控制:应用喷水确保施工中湿度性不起尘排放污染，砂、石灰应用盖布盖好现场值班施工管理员随时检查管理。5.4.3污水、污泥外泄控制:不能在现场横溢，算好施工范围，不能污染到施工围墙外；5.4.4噪声控制:严格按工程当地环保部门要求，采用施工机械严禁集中开机作业，分单机作业降低噪声，春夏天作业到晚22点，秋冬作业到晚21点控制扰民。5.4.5工程交付卫生:必须保证按合同规定，保持周围一定范围内卫生合格，力创文明施工工程。5.6公用设施场地:5.6.1进入现场时应作好四通一平:一通电、通水、通讯、通路，一平施工现场，确保施工条件得到保障。5.6.2五小设施：办公设施、贮存设施、卫生设施、劳保设施、生活和工程防护设施应确保设 置有效满足施工条件要求。5.6.3设施场地管理:5.6.3.1目部建立安全小组采用值日班制上岗,日夜上岗管理,施工班组动火申请管理并接受工程部检查处理；5.6.3.2应公司质量环境职业健康安全方针,执行建筑业规定要求,各工程部实施施工前安全三级教育:公司工程部向各工程部管理班子人员教育、各工程部对施工班长教育，各施工班组长班组工种教育；5.6.3.3工程部负责建立工程部义务消防队，参加公司消防培训和练习，确保突发事件能控制到最低的影响程度。5.7实施检查:5.7.1工程部组织技术人员、安全员及相关人员对各施工工程部工作环境管理工作及施工过程控制检查，并认真做好检查记录，对发现的不达标之处做出整改通知并在下次检查中验证工程部整改反馈现场情况。5.7.2如发生事故,应按国家和地方政府的有关规定及时报告,并做到四不放过,原因不清不放过、责任不清不放过、现象不清不放过、纠正措施无效不放过等。6.相关记录环境与安全教育记录综合环境安全检查记录表与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-20171目的确保公司投标向顾客提供承诺之前，对顾客提出的各项要求进行识别、评审，以确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。2范围 本程序适用于公司与顾客签订所有合同与产品有关要求之前的确定和评审的控制。3相关文件 文件和记录控制程序4职责4.1 市场开发部负责与产品有关要求的评审的控制，负责合同评审的保持,监督合同的执行，并按照设备维修供应商管理方法对客户的要求和规定进行比较、分析、确认。4.2工程部、综合管理部、采购部相关技术人员参与合同评审，对评审结果负责，并按合同要求组织施工和检验。4.3总经理负责特殊合同评审的协调、审批。 4.4生产副总经理、总工程师等参加合同评审。 5.工作程序5.1合同评审: 5.1.1合同评审范围包括标书和中标合同、分包施工合同。5.2标书评审:5.2.1投标前：市场开发部投标工作人员,应用各种渠道了解市场熟悉顾客招标信息情况,了解投标要求,符合公司经营资质情况后,口头汇报本部门主管决定投标意向,在接标意向前应依据公司管理、技术实力来决定接投标。决定接标责成相关人员到招标办或顾客处购置招标书。并组织相关技术人员充分了解顾客提出的明确的招标要求,做投标书预算和工程施工方案,对存在的疑问,按招标要求派人到招标办或顾客处进行标书答疑及时与顾客达到共识。5.2.2投标人员资质的确定配置,一般工程由市场开发部主管决定配置项目班子人员,以上仟万元的投标工程由总经理确定配置项目经理及项目班子。公司相关的项目经理接到投标电话通知后,确保中标率情况下应与工程部或市场开发部投标工作人员共同了解招标要求。在必要时组织各有关人员勘察工程场地,了解场地周围环境,交通道路,水源、电源、材料询价、工程指挥部设置位置等并做好记录。并核对是否与招标文件相符。存在疑问时按5.2.1条内做标书答疑。5.2.3市场开发部组织投标项目经理和相关预算员、技术人员依照招标文件编制“施工组织设计和工程报价书”。市场开发部组织工程师有关部门人员对“施工组织设计和工程报价书”的审核评定,并做好会议记录,经工程师审核，总经理或总经理授权人员批准，形成正式投标文件（标书），并参与投标。5.3中标后的合同评审：5.3.1中标后由工程师主持召开合同签订前评审会,并填制评审记录表和合同登记表.5.3.2评审内容a.根据合同法评审合同的完整性,尤其是必备条款如施工内容、工期、工程质量、工程造价、工程结算等不得遗漏；b.评审合同的每一条款,每一项要求是否明确,具体合理,切实可行;c.根据自身的资质条件评审是否有能力承包工程或履行合同并要取得一致意见;d.评审合同当事人或发包方双方对合同条款的理解是否一致,当不一致时,要进一步协商取得一致,并形成文件.5.4合同评审的结果应确保:5.4.1合同中的各项要求予以明确规定,并形成文件;5.4.2合同当事人双方对合同的要求的理解已取得一致;5.4.3任何与投标不一致的合同要求已经得到解决;5.4.4本公司具有满足合同要求的能力.5.5合同修改5.5.1当顾客或公司提出修改合同某些条款时,工程部依据修改内容填制,并报市场开发部负责人进行评审, 评审之结果均与顾客协商取得一致,主管签字确认后及时分发至有关部门;5.5.2公司某部门提出修改合同某些条款时,由该部门填制并报市场开发部进行评审,评审之结果经与客户协商取得一致,由总经理签字确认后,及时分发有关部门.5.6质量记录管理依据文件和记录控制程序执行.6质量记录合同评审记录 与顾客沟通服务和满意度测量控制程序JQES-CX-10-20171.目的确保实施本程序,持续提高优质服务质量和公司信誉。2.范围本程序适用于公司所承建的工程，形成的全过程及交付后的服务。3.相关文件与顾客有关过程控制程序纠正和预防措施的控制程序4.职责