物业管理方案的策划控制程序.doc

. 程 序 文 件物业管理方案的策划控制程序 文件编号：LBN-CX-07 版本号：A.0 编 制：物业事务部 日 期：2002-05-27 审 核：陈 洪 岩 日 期：2002-05-27 批 准：陈 洪 岩 日 期： 受控编号：制定日期2002-05-27实施日期会签页及修改控制页文 件 会 签 表会签部门会签人日期会签部门会签人日期文 件 修 改 记 录修改单号修改页码修改状态修改人审核人批准人生效日期 1. 目的特定服务、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保规定要求。2. 适用范围适用于与特定服务、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3. 定义：特定服务、项目或合同：指与公司常规服务有不同要求或对客户的特殊服务项目或合同。4. 职责41 总经理助理负责批准各部门编制的质量计划。42 人事行政部对各部门质量策划各项内容实施情况进行监督检查。43 各部门负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。、工作程序51 对特定服务、项目和合同进行质量策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。52 进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a. 新的服务项目；b. 服务合同中顾客对服务有特定的要求；c. 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。53 质量策划的内容a. 针对新项目/特定服务、项目或合同，确定的质量目标；b. 针对新项目/特定服务、项目或合同所建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径形成文件；c. 识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d. 对过程的重要和关键特性，应安排测量和监控活动；e. 确定为过程的符合性提供证据的质量记录。54 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的服务项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a. 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b. 应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c. 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划等；d. 质量计划也可作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件的一部分。55 质量计划的编制、审批和发放551 质量计划由相关部门负责人组织编制，总经理助理批准后，由各部门以受控文件形式发放到使用和相关部门。5.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、批准人、发布日期。5.6 质量计划的实施、监督和修改5.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制并随时检查计划的执行情况， 5.6.2人事行政部负责监督各部门质量计划各项内容的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量计划实施情况检查表。以进行总体控制。5.6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件变更申请单（JL-CX02-03），经总经理助理批准后进行修改，按文件控制程序（LBN-CX-02）执行。5.7 质量计划完成后，计划有关文件由各部门负责存档保存。6 质量记录质量计划实施情况检查表 JL-CX07-01质量计划 JL-CX07-02文件变更申请单 JL-CX02-037相关文件文件管理程序 LBN-CX-02质量记录控制程序 LBN-CX-038附表质量计划实施情况检查表 附表一附表一质量计划实施情况检查表编号：JL-CX07-01 日期：质量计划项目