001订单与产品交付管控办法.doc

惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单与产品交付管理程序编 号SG-W2-001版 次A/0页 次第3 页 共 3 页非体系文件颁布日期2017年6月1日1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。3.0管理架构、岗位设置及职能职责：3.1管理架构：总经理生管部经理业务部经理采购部经理品管部经理PMC课仓库课装配课3.2部门职能：3.2.1 总经理：负责生产系统所涉及的相关工作流程的优化，负责订单计划在运营过程中各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。3.2.3生管部：负责按业务部下达的生产制令单要求制定物料需求计划，按订单交付时间建立维护总订单库和月度订单交付计划、周滚动齐料/生产计划，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。3.2.4 PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周齐料计划周装配计划并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PMC课主管确保物料按时上线。3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。3.2.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。4.0订单及产品管控运作流程图：业务部（ERP）下单工程部负责完善订单资料及产品BOM单的制作（三天内完成）PMC课负责在一个工作日内，按ERP系统分析的物料需求数据，按订单交期制定物料需求计划和委外加工计划，经采购部确认后，由采购部负责跟进执行。按订单月度交付计划，由PMC课负责制定周滚动计划，即上周的齐料计划为本周的装配计划，每周五下午必须对订单交期和产线产能情况进行分析，经业务确认、采购确认后下达执行。采购部必须按物料需求计划确保物料的按时到位，对于因订单交期进入周滚动计划的没有到位的工艺特殊物料，由PMC课生管员按仓库报缺进入异常物料跟进表，在进入装配计划前，采购部必须确保在装配计划实施前，确保到位。对于产线临时报缺物料，采购部必须采取特殊措施，并按确保产线100%出货管理办法的要求，采取有效措施确保物料储备和供应，任何情况下，不得影响产线用料。按照周滚动计划的要求，对于下达的周齐料计划，生管员必须在一天之内和仓库课核对完物料库存数据，短缺物料一天内纳入异常物料追踪表，并和采购部确认采购责任人、物料到位时间，确保齐料计划的按时完成（采购无借口）。业务部应时刻配合PMC课做好生产进度状况及客户验货信息及时互通，按客户PISO时间限定，做好出货计划，达成出货。装配课接到装配计划，第一时间评估班组产能，做好班组排产安排，并申请有必要外发加工的订单。并配合仓库课做好备料的准备工作。车间异常情况直接影响产能效率，应在生产现场由车间、品管、工程相关人员作出快速处理措施。存在潜在风险的批量品质异常情况，品管部必须制定纠正措施提交业务部书面取得客户的认可，任何情况下，不得以自信自行拍板，否则，承担全部责任。装配课必须做好每天生产日报表、生产异常情况的按时上报工作，并对数据真实性负责；对生产异常情况必须在限定时间内跟踪有结果为止。对于包装材料、标签等资料，装配主管必须在需求的前一天要求仓库提供并确认，以避免不确定因素的发生。仓库课接到装配计划后，应第一时间进行备料准备，按各产品型号，查询物料状态进行备料，并再次请品管、业务确认标签、包装材料等等。5.0管理要求：5.1订单计划的有效性非常重要。业务部应指定专人和生管部PMC课对接，共同建立总订单库，按订单交期制定月度交付计划，并分解制定周滚动计划；每周五按时召开产销会议，对上期装配计划、齐料计划的达成情况进行分析和通报，评估下周出货计划，并按出货要求制定新的周齐料计划和周滚动计划，经业务、采购签字确认后报请上级核准予以执行（装配计划为冻结计划，不得更改）。原则上，除业务部指定人员和PMC课对接有关订单信息外，业务部其他人员不得直接对PMC课下达有关订单交期和生产的指令，更不得越过PMC课直接下达给装配车间；对于客户的特殊要求及验货、出货相关信息，应在生产制令单上详细注明，日常有关客户的要求和订单信息的工艺更改，可以下达给PMC课、工程部、采购部、品管部指定人员，任何有关泄露订单交期、数量、单价、质量标准、工艺要求等资料者视为泄密行为，更不得以邮件形式群发给无关人员，否则，视为严重违纪。5.2订单分析和产品资料及BOM单的准确性非常重要。业务部跟单员和客户确认订单无误后，应把生产制令单交给业务部经理审核备案，由业务部指定人员负责报批并书面和以邮件方式发送给PMC课、工程部、采购部、品管部，并通知工程部抓紧进行订单资料、BOM资料的分解（最迟在三个工作日内完成）；工程部对订单资料分析的准确性及物料需求量的准确性负有完全责任。5.3物料采购计划的准确性及物料的按时到位对订单的交付非常关键。每周齐料计划下达后， PMC课生管员必须在一天时间内和仓库课核对物料报缺情况，没有按物料需求计划时间按时到位的物料属于采购部责任，对于已经到料的物料品管部必须在24小时之内完成检验，由仓库负责入仓并录入系统，入仓数据必须日事日清，仓管员必须严格按仓库管理的要求，做好物料的保管工作，任何物料数据错失仓管员负完全责任。对于已经纳入周滚动计划的没有到位物料，由仓库负责报缺，PMC生管员负责纳入异常物料跟踪表并每日按物料进仓数据更新；采购部经理必须按每周齐料计划和物料异常跟踪表的物料到货时间，每日做好各采购负责人的跟进工作，必须无条件执行并确保物料按时到位。5.4齐料上线对装配计划的按时完成非常重要。按照周滚动计划的要求，对于即将上线的装配计划，仓库课必须按备料需求计划提前一个工作日做好备料准备，并再次审核装配计划的齐料状态，尽最大可能杜绝排产上线后发现缺料现象，原则上，对于不齐料的订单一律不得排产上线（特殊原因，并获得保证的产品可以暂做半成品），由生管部经理负责和业务部沟通调整出货计划。无论何时装配课只能服从PMC课发出的生产指令，其它任何不经过PMC的指令有权拒接。5.5装配科必须严格执行周装配计划和PMC课发出的日排产计划，确保