员工管理规章制度

1 / 24 员工管理规章制度 公司员工规章制度 为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！ 一、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。 二、 服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。 三、 上班不得迟到、早 退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。 四、 公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。 五、 上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。 六、 认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。 七、 员工服务态度： 1、热情接待每位学员和家长，做好积极、主动、热2 / 24 诚、微笑的服务； 2、 对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教； 3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。 公司员工规章制度 公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。 一、 员工聘用制度 第一条 为加强本公司队伍建设，提高员 工的基本素质，制定本规定。 第二条 本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。 正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定 的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员 工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规 3 / 24 定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同 意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均 应与本公司签订合同。 第三条 本公司需特聘员工时 ，提倡公开从社会求职人员以及从事本专 业的在职教师或在职员工中择优录用，也可由内部员工引荐， 内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。 第四条 从事管理和教学工作的正式员工一般须满足下述条件： 专科以上学历； 一年以上相关工作经历； 年龄一般在 45 岁以下，特殊情况不超过 55 岁； 计算机、设计等与岗位相符的专业，计算机和设计专业老师 需有相关的职称资格或丰富的工作经验； 无不良行为记录； 特殊情况人员，应届毕业生等人员需经经理批准后方可考虑聘用。 第五条 所有应聘人员除经理特批免予试用或缩短4 / 24 试用期外，一般都必 须经过一到两个月的试用期后方可考虑聘为正式员工 第六条 试用人员必须呈交下述材料 由公司统一发给并填写招聘表格。 学历、职称证明。 个人简历。 近期照片 2 张。 身份证复印件。 第七条 试用人员在试用期内待遇规定如下： 基本工资待遇。 试用人员不享有保险 、生活补助等待遇。 第八条 试用人员经使用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作 能力和岗位重新确定后，享受正式员工各种待遇；员工转正后， 试用期计入工龄，试用不合格者，可延长期使用期限或者决定 不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得 提出任何异议。 二、 岗位责任制度 5 / 24 1、 保质、按时完成领导交给的各项工作任务，每天坚持写工作日志及 心得 2、 热诚、谦逊、耐心地服务于学员及家长。 3、 维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。 4、 随时整理客户信息文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作 中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。 5、 及时汇报工作进程及学员情况。 6、 领导交派的任务应尽力完成，如上班时间完不成的应主动加班完成。 7、 因个人原因给工作的下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位 予以解决，同事之间互帮互助。 8、 因教学培训工作的特殊性， 开课期间，员工休息日为轮流作息，每 周休息一天，其休息日需根据工作需要合理的安排。严格请假制度，员工因病或有重要事情需要处理，需提前向公司请假，以便公司及时调整课程及代课老师的安排，不请假者按旷工处理，造成不利影 响或损失，需要承担赔偿责任。 6 / 24 三、 工资制度 公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。 工资结构：基本工资 +全勤奖 +绩效工资 教学及宣传奖：根据个人能力，通过对教学质量的考核以及学员 的反馈，制定教学奖，金额 0000/月；根据日常个人宣传和招生的情况，给予每招生一个学员 50-200 元的奖励。 工资发放时间 :工资发放时间为每月 15 日，如发薪日正好赶上休 息日或者节假日，工资会提前或延后发放。如对当月工资有异议者，应当及时提出。为了便于管理，公司采用压薪制，待员工合理离职以后，予以退还。员工有以下情形者，不予退还： 1、离职时，为提前半月提出，影响公司人员分配； 2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作； 3、严重违 反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。 四、 福利待遇 1、各项社会保险需在公司工作三个月以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，公司根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。 7 / 24 2、员工转正后发放伙食补助。 3、根据节假日不同，发放福利物品或者补助。 五、 人事考核制度 第一条 目的 本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。 本规定的目的是要通过对职工在一定时期内所表现出 来的工作 业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公 正和民主，提高工作热情和工作效率。 第二条 考核范围 人事考核 对职工的上班下班时间进行考核和评价 态度考核 对职工在职务工作中表现出的工作态度进行观 察、分析和评价。 能力考核 通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具 有的能力。 成绩考核 对职工分担的职务情况、工作完成 情8 / 24 况进行观 察、分析和评价。 第三条 考核执行机构 人事考核由公司的指纹考勤机执行，其他考核由人事负责人负责 考核的统计与执行事务。 第四条 考核者的原则立场 为了使人事考核公正合理的进行，考核者必须遵守下列各原则： 必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。 必须清除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对 下的各种顾虑，在自己的信念基础上做出评价。 不对考核期以及职务工作以外 的事实和行为进行评价。 考核者应该根据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补 短的指导教育。 考核等级 S 出色，不可挑剔。 A 满意，不负众望。 9 / 24 B 称职，令人心安。 C 有问题 ,需要注意。 D 危险，勉强维持。 对于连续两个月考核成绩为 D 的，将给于警告处分，警告后考核成绩依然为 D 级的，可予以开除。 六、 员工奖罚规定 第一条、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律， 按时上下班，不迟到，不 早退，工作时间不得擅自离开工 作岗位，外出上课时，需做好安排并经领导同意，员工因私 事请假必须经领导同意，因病请假需出具医院证明，请假员 工事毕后，需向批准人销假，上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第二条、 上班时间为早上 8： 00 12： 00，下午1： 30 5： 30。 上班时间开始后 30 分钟到班者按迟到论处；超过 30分钟以上者，按旷工半天论处；提前 30 分钟下班者，按早退论处；超过 30 分钟者，按旷工半天论处。如遇大雨大雪大雾等恶劣 天气时，正常上班时间 30 分钟内可不算迟到，如遇10 / 24 其他突发 事件，不能按时到班的情况，需向公司电话说明，否则按迟 到或旷工论处。 第三条、 全勤奖 100 元。一个月内迟到、早退达 3次者，扣发一天工 资；累计达 3 次以上 5 次以下者，扣发两台你工资；累计 5 次以上 10 次以下者，扣发当月 15 天的基本工资；累计 10 次以上者，扣发当月的基本工资。 第四条、 旷工半天者，扣发当天的基本工资和奖金；每月旷工一天者 ， 扣发 5 天的基本工资和奖金，并给于一次通报批评；每月累计旷工 2 天者，扣发 10 天的基本工资和奖金，并给与严重警 告一次；每月累计旷工 3 天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予留用查看处分；每月累计旷工 3 天以上者，领导找其谈话，不能改正者，坚决予以辞退。 第五条、 每个月进行评选优秀员工，奖励 200 元。 第六条、 卫生为轮流制，轮流期间，卫生不清洁扣罚 10 元 /次。个人 卫生，工作完毕以后未整理干净者扣罚 10 元 /次。 第七条、 上班时间不得有 嬉戏打闹、赌博喝酒、睡11 / 24 觉、打游戏等影响 本公司形象的行为。违者扣罚 10 元 /次。 第八条、 透露公司机密，查 明属实将扣除当月奖金及工资，视其情节较轻者，追究其经 济赔偿责任，造成严重影响及损失者，将移交相关部门处理。 七、 辞职条件 1、 员工合同期满以后方可离职，离职将发放所有工资，上 缴公司用品等。 2、 未满合同期限，如需离职者，必须提前半个月提交辞职 报告，书写详细理由，经领导批准后方可离职，离职后只发放基本工资，其他杂物费等予以扣除。 八、 办公用品集中采购管理办法 为加强公司专业化、规范化管理，保证日常办公需求、控制费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级管理的办法。 、审批权限 购置办公用品、维修配件等， 500 元以下的由专门负责人 12 / 24 员经主管领导同意后进行购置。 500 元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。 、办公用品的集中采购范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑 零部件、印刷品、工作服及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。 、集中采购程序 1、一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人 采购。 2、采购金额在 500 元以上的把书面申请交经理审批后实施采购。 3、物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。 、采购实施工程中的注意事项： 1、书面请示需写明原因、用途、价格、名称、规格、单位、数 量、金额等。 2、采购实施过程中要注意 货比三家的原则进行，注意成本的控制。 3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃或外借， 工作调动时，必须办理移交手续，如有遗13 / 24 失，照价赔偿。 小公司员工管理规章制度 总则： 1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。 2公司财务部门的职能是： 1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程； 2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金； 5合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7办理公司交给的其他工作。 3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。 岗位职责制度： 14 / 24 1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金； 2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4 审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为； 5完成总经理交办的其他工作。 2主管会计的工作职责： 1编制和报送各种报表； 2办理信贷手续； 3办理工商、税务、信贷的年检工作； 4负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款； 5负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 3财务处出纳的工作职责： 15 / 24 1认真执 行现金管理制度； 2严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续； 4积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表； 5配合会计做好各种帐务处理； 6完成总经理交办的其他工作。 4财务处记帐员的工作职责： 1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支 凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理； 3及时完成帐簿的登记工作； 4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5负责有关帐务的查询工作； 6完成财务经理交办的其他事务。 财务管理制度： 1事业部承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 16 / 24 2各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责 ，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。 3公司实行合并报表及年度审计，每月 27 日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。 4财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。 6财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。 7公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。 8公司的工资、奖金按不超过产值 25的工资含量17 / 24 列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。 9未经公司同意不得滥 发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。 10各部室不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。 11公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。 12公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期 银行贷款利率计算并支付利息。 支票、汇票、发票管理制度： 1公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 3支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭18 / 24 “支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还 不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。 现金管理制度： l现金使用范围： 1职工工资、津贴、奖金； 2个人劳务报酬； 3差旅费； ， 4职工生活费； 5 1000 元以下的零星开支。 2支付 1000 元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。 3公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用 后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。 4各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司出纳到财务部办理取款手续。 5一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。 6 出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收19 / 24 付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。 （六 )会计档案管理制度： 1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值 的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。 2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。 福利报销制度： 公司员工管理规章制度 第一章 .岗位规范 第一条 :严格遵守公司考勤管理制度，按时上班下班，不得代 打考勤，发现代打考勤者， 一次处罚 20 元。 第二条 :工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。遇有工作部署应立即行动。 第三条 :工作中不扯闲话，不要随便离开自己的岗位。 第四条 :离开座位时要整理桌子，凳子摆放到桌子下，未保持桌面整洁和凳子规范者，每次处罚 20 元。 第五条 :上班时间内不打私人电话，不从事与本职工20 / 24 作无关的私人事务。 第六条 :不得在店内使用与工作无关的网站和软件，一经发现，每次处 50 元，并由店长落实违规人员，该人员如若再犯，则直接以开除处 理。 第七条 :公司员工应爱护办公设施，如故意造成办公设施及用品的损坏，一律照价赔偿。 第八条 :网络端口为公司重要业务渠道，必须规范使用、按时刷新，刷新量未达标者，一次处罚 20 元。 第九条 :房源、客源为公司重要商业机密，仅限本公司人员业务使用，不得出卖信息，不得私自走单、飞单，如有违规者，处罚 500 元，并以开出处理，如触犯国家法律法规者，依法追究法律责任。 第十条 :业务人员不得私藏房源，系统上录入的房源信息应该真实有效，违反本条者，初次处罚 100 元，并公司通报， 如再次违反，则处罚 200 元，并以开除处理。 第十一条 :洽谈室内应保持安静清洁，洽谈完毕后，应立即整理，如未及时整理者，一次处罚 20 元。 第十二条 :店面大门旁的玻璃橱窗为房源墙，店内业务人员应及时完善房源 信息上墙，并保持房源墙的整齐。 第十三条 :在办公区域内应保持安静，不得大声喧哗。 第十四条 :下班时，文件、文具、用纸等要整理，要21 / 24 收拾桌子，椅子归位，关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。并考虑好第二天的任务，记录在本子上。 第二章办公用品和文件的保管 第十三条 :办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可，所有文件保管不能自己随意处理或者遗忘在桌上、书柜中。违反本条规定者，每次处罚 10 元。 第十四条 :重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。处理完的文件，根据公司指定的文件号随时归档。 第三章形象规范 第十四条 :公司员工在上班时必须穿工作服，着装要求统一得体、正规、整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全不漏扣、错扣。 第十五条 :冬季工作时 间，必须着深色西装、白色长袖衬衣、黑色皮鞋、打好领带，西装外可加深色外套。女士不得穿靴子、带花俏的首饰等，但可不打领带。违反本条者，每次处罚 5 元。 第十六条 :夏季工作时间，必须着深色西裤、白色衬衣、黑色皮鞋、打好领带。女士不得穿 凉鞋、靴子、带花俏的首饰等，但可不打领带。违反本条者，每次处罚 5 元。 第十七条 :在胸前佩戴好统一编号的员工证。违反本22 / 24 条者，每次处罚 5 元。 第十八条 :衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露。着西装时，上衣袋、裤袋少装东西，并做到 不挽袖口和裤脚，鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净。 第十九条 :仪容自然、大方、端庄，头发梳理整齐不染彩色头发。男职工修饰得当头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，嘴上不留胡须。女职工淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。颜面和手臂保持清洁，不留长指甲，不染彩色