晶华燃气厂标准化.doc

鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂 安全标准化制度 操作规程 鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂 2012 年 2 月 25 日 目目 录录 1 目标目标4 2 2 组织机构和职责组织机构和职责 5 3 安全生产投入与工伤保险安全生产投入与工伤保险 7 4 4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 7 一、安全生产管理制度汇编一、安全生产管理制度汇编 8 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度8 安全生产主要负责人（总经理）管理职责安全生产主要负责人（总经理）管理职责8 安全生产领导小组的工作职责安全生产领导小组的工作职责8 安全生产管理人员的安全生产职责安全生产管理人员的安全生产职责9 操作员工安全生产职责操作员工安全生产职责 9 会计安全生产职责会计安全生产职责 10 档案员安全生产职责档案员安全生产职责10 驾驶员安全生产职责驾驶员安全生产职责10 门卫安全生产职责门卫安全生产职责 11 安全生产责任考核制度安全生产责任考核制度 11 安全生产法律法规识别和获取管理制度安全生产法律法规识别和获取管理制度12 安全生产例会制度安全生产例会制度 13 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 14 安全生产奖惩管理制度安全生产奖惩管理制度 15 管理制度评审和修订制度管理制度评审和修订制度17 安全教育和培训制度安全教育和培训制度18 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度 20 班组安全活动管理制度班组安全活动管理制度 21 风险评价管理制度风险评价管理制度 22 隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度 25 变更管理制度变更管理制度 27 事故管理制度事故管理制度 29 防火、防爆管理制度防火、防爆管理制度32 消防安全管理制度消防安全管理制度 32 氧气、乙炔气瓶安全管理制度氧气、乙炔气瓶安全管理制度34 关键装置、重点部位安全管理制度关键装置、重点部位安全管理制度36 安全设施管理制度安全设施管理制度 37 特种设备安全管理制度特种设备安全管理制度 38 监视和测量设备管理制度监视和测量设备管理制度40 动火作业安全管理制度动火作业安全管理制度 41 高处作业安全管理制度高处作业安全管理制度 42 临时用电作业安全管理制度临时用电作业安全管理制度 44 吊装作业安全管理制度吊装作业安全管理制度 45 进入受限空间作业安全管理制度进入受限空间作业安全管理制度 49 生产设施拆除、报废管理制度生产设施拆除、报废管理制度50 承包方及外用工安全管理制度承包方及外用工安全管理制度52 供应商安全管理制度供应商安全管理制度54 职业卫生管理制度职业卫生管理制度 55 劳保防护用品（具）和保健品发放管理制度劳保防护用品（具）和保健品发放管理制度56 文件档案管理制度文件档案管理制度 57 安全检查管理制度安全检查管理制度 59 应急救援管理制度应急救援管理制度 60 安全标准化自评管理制度安全标准化自评管理制度64 二、操作规程汇编二、操作规程汇编 66 压缩岗安全操作规程压缩岗安全操作规程66 高压干燥器管理规程高压干燥器管理规程69 净化设备安全操作规程净化设备安全操作规程 69 乙炔充装安全操作规程乙炔充装安全操作规程 70 氩气充装安全操作规程氩气充装安全操作规程 72 二氧化碳气瓶充装操作规程二氧化碳气瓶充装操作规程 73 氧气充装安全操作规程氧气充装安全操作规程 74 乙炔瓶安全运输规程乙炔瓶安全运输规程75 5 5 教育培训教育培训81 6 6 生产设备设施生产设备设施84 7 7 作业安全作业安全84 8 8 隐患排查和治理隐患排查和治理 89 9 9 重大危险源监控重大危险源监控 90 1010 职业健康职业健康90 1111 应急救援应急救援92 1212 事故报告、调查和处理事故报告、调查和处理92 1313 绩效评定和持续改进绩效评定和持续改进93 1 1 目标目标 1.11.1 安全生产方针安全生产方针 安全第一，预防为主，综合治理，以人为本，持续改进。 内涵：内涵： 1、安全第一 安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第 一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工 作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生。 2、预防为主 为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念。预防是最佳的 选择。需要推行科学的管理体系，建立安全生产标准化，实行风险预防型管理， 积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防 的观念。 3、综合治理 安全生产的保障需要人机环境的安全系统协调。认识到所有意外事故和职 业病都是可以预防，但需要建立人机环境的安全系统观念，从人机环境的综合 治理入手。 4、以人为本 人才是企业的最大财富，没有了人也就没有了企业。对本公司而言，保护 员工的安全与健康、避免伤害，是本公司建立安全标准化管理体系的根本出发 点。 5、持续改进 安全管理的核心是持续改进。健康安全环境非一日之功，要坚持不懈、持 续改进，没有最好，只有更好。建立安全生产标准化，也建立了安全工作的长 效机制。 1.21.2 安全生产工作目标安全生产工作目标 1、重大安全生产事故为零 2、交通事故为零 3、隐患整改完成率 100% 4、职工安全生产教育培训率为 100%； 5、特种作业持证上岗率为 100%； 2 2 组织机构和职责组织机构和职责 2.12.1 组织机构组织机构 公司按照规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 全面负责公司的安全生产管理工作。 鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂 关于成立安全生产领导小组的通知 为进一步加强对安全生产的领导，经公司研究决定成立安全生 产领导小组。安全生产领导小组由田军任组长，田华任副组长，石 峰岩为安全生产领导小组成员。田华任专职安全管理人员。 特此通知 鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂 2012 年 2 月 25 日 安全生产管理网络图 2.22.2 职责职责 公司建立各级岗位人员安全责任，详见规章制度中的安全生产责任制。 2.32.3 负责人负责人 公司总经理（主要负责人）田军作出如下安全承诺，并对外公示。 法人安全承诺书法人安全承诺书 为实现我公司安全生产方针和目标，向公司全体员工和社会郑重承诺：为实现我公司安全生产方针和目标，向公司全体员工和社会郑重承诺： 一、在内部实施安全生产标准化管理，推行全员、全方位、全过程、全天候的 安全管理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努 力来持续改进我们的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境 的保护。 二、提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司目标的实现。 三、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企 业的规章制度。 四、在生产活动中将安全生产放在首要位置，加大在安全生产方面的投入，加 强生产技术及设备的改进，制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、机械伤害 等各类事故的发生。 五、加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的人身安全和健康。 六、开展对员工的培训，增强员工自我保护意识和安全素质。 七、加强对承包商、供应商的管理，杜绝无资质作业的违章行为。 八、努力向社会提供符合安全要求的高品质产品。 九、通过公众的监督，使我公司的安全生产工作业绩得到持续改进，促使企业 持续发展。 鄂托克旗棋盘井晶华燃气厂法人： 2012 年 2 月 25 日 3 3 安全生产投入安全生产投入与工伤保险与工伤保险 3.3.1 1 安全生产投入安全生产投入 公司按规定提取安全生产费用，专项用于安全生产。 3.23.2 工伤保险工伤保险 公司已为员工缴纳工伤社会保险。 3.33.3 相关记录相关记录 安全生产费用使用台帐 安全生产费用使用计划 4 4 法律法规与安全管理制度法律法规与安全管理制度 4.14.1 法律法规、标准规范法律法规、标准规范 公司安全管理人员负责获取识别适用的法律法规，并法律法规的要求转化 为公司的规章制度。 通过安全生产教育培训和班组安全生产活动等多种形式将所获取的最新的 法律法规、部门规章和标准及时传达给所有从业人员，并贯彻到各项工作中。 4.24.2 规章制度规章制度 一、安全生产管理制度汇编一、安全生产管理制度汇编 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 安全生产主要负责人（总经理）管理职责安全生产主要负责人（总经理）管理职责 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作，落 实安全生产基础和基层工作； 2.负责组织实施安全标准化，建设企业安全文化； 3.负责做出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变未必要的 资源支持； 4.定期组织召开安全生产领导小组会议； 5.建立、健全并组织落实安全生产责任制； 6.组织制定并监督落实安全生产规章制度和安全操作规程； 7.保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用； 8.组织检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 9.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 10.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，配合生产安全事故调查，在 事故调查处理期间不得擅离职守； 11.法律、法规、规章规定的其他责任。 安全生产领导小组的工作职责安全生产领导小组的工作职责 1.认真贯彻党和国家以及自治区的重大安全生产方针、政策和法令； 2.制定公司安全生产方针、目标，组织实施安全标准工作； 3.研究、决策本公司生产过程中的重大安全问题； 4.制定年度安全工作计划； 5.制定对事故发生的个人的处罚意见； 6.制定重大隐患整改方案和重大技措； 7.定期分析全公司安全生产情况。 安全生产管理人员的安全生产职责安全生产管理人员的安全生产职责 1.参与制定公司年度安全工作计划、安全管理目标； 2.每季度主持召开一次安全生产会议，及时研究解决安全生产中存在的问题进 行监督其整改工作，消除重大事故隐患。 3.监督班组人员是否正确使用劳动保护用品、检查各种防护器具及灭火器材， 保证消防器材完好；检查疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口的情 况，保证畅通完好； 4.负责对直接作业环节作业许可证的申请或审批，组织落实各项防范措施； 5.组织进行安全生产检查，发现事故隐患，督促有关部门及时整改； 6.负责公司锅炉、压力容器的安装、使用、检验的安全监督检查工作； 7.负责对新员工进行岗位安全教育； 8.发生安全事故时，及时了解情况、维护好现场、救护伤员、向领导报告。 操作员工安全生产职责操作员工安全生产职责 1.参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度； 2.认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐 全完好； 3.精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁； 4.按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况； 5.认真维护保养设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁； 6.正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器村、消防器材； 7.不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行，同时 及时向领导报告； 8.积极参与公司、车间定期举行的各类突发事故紧急处置演练活动，学会紧急 事故处置方法； 9.发现事故隐患报告，及时上报，积极提交安全生产合理化建议，不断提高生 产作业现场安全。 会计安全生产职责会计安全生产职责 1.贯彻落实国家财经政策、纪律、会计制度和上级部门有关财务管理的各项要 求，组织好财务核算工作； 2.保证安全投入，将安全技术措施项目经费优先纳入年度预算，并按计划落实 到位； 3.保证安全教育培训、劳动防护用品、保健津贴和防暑降温及其他安全费用及 时到位，并监督有关费用支出的管理与控制； 4 建立健全财务核算制度，督促、检查财务人员的会计核算工作； 5.对本部门成员在工作中的安全和健康负责； 6.督促本部门成员做好节电、节水及防盗的预防工作； 7.做好资金计划，确保资金安全。 档案员安全生产职责档案员安全生产职责 1.负责对下发的各类文件进行复核； 2.参加公司安全生产会议，认真做好会议记录，保管好会议记录本； 3.日常做好节电节水工作，下班时，检查门窗、电源等是否关好； 4.负责公司内外部信息沟通。 驾驶员安全生产职责驾驶员安全生产职责 1. 爱护车辆，确保车辆技术状态良好，搞好车辆的清洁卫生提高服务质量； 2.恶劣的天气如雨、雪、雾天，大风沙天尽量避免出车； 3. 熟练汽车驾驶和维护工作，服从管理和调度，严禁酒后开车、开私车和乱停 乱放，认真完成出车任务； 4.认真学习交通法规，钻研业务技术，遵章守纪，牢固树立“安全第一”的思 想，确保人车安全无事故； 5.做好汽车的维护和保养工作，发现故障及时修复。坚持出车前后检查，发现 问题及时处理，不带病出车，保证车辆完好。 门卫安全生产职责门卫安全生产职责 1.按时上下班，不迟到、不早退，及时做好交接班手续，把有关的物品、门锁 钥匙等交代清楚，分清责任； 2.保持门卫室及划定卫生区域的卫生； 3.熟悉公司内部的分布情况，夜间做好巡视检查，预防各类事故隐患。发现不 安全因素和事故苗头要及时采取必要措施，并及时向主管领导汇报； 4.对外来人员和车辆进行安全检查并进行登记； 5.对外来参观学习人员进行有关安全规定及注意事项的告知； 安全生产责任考核制度安全生产责任考核制度 1 1 目的目的 为了让安全生产工作渗透到本企业各个岗位，使安全生产工作从组织上、 领导上统一起来，把“管生产必须管安全”的原则从制度上固定下来，特制定 本制度。 2 2 范围范围 本企业各个岗位。 3 3 职责职责 总经理是本企业安全生产第一责任人，全面负责本企业安全生产工作。 专职安全管理人员负责本企业安全生产的日常管理，监督和检查。 各从业人员负责本岗位的安全生产工作。 4 4 考核内容及方法考核内容及方法 4.1 公司人员安全职责内容完成情况和对公司所制定的目标进行考核，通过安 全管理人员对公司生产区检查和记录。 4.2 主要以设备运转、卫生情况、劳动纪律（是否按时到岗、脱岗、睡岗、酒 后上岗、交接班及违反操作规程等）、班组学习。 4.3 对消防设施的安全检查、隐患的治理和检查，劳动防护的检查、安全标识 的管理等。 5 5 奖惩办法奖惩办法 当班期间严禁睡岗、脱岗、酒后上岗、发现一次罚款 50 元，未及时上交从 本月工资中扣除 100 元。 安全生产法律法规识别和获取管理制度安全生产法律法规识别和获取管理制度 1 1 目的目的 为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其 他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识， 规范安全生产行为。 2 2 范围范围 本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。 3 3 职责职责 公司安全管理人员是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取 的归口管理负责人，其他相关人员配合。 4 4 管理内容管理内容 4.1 根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律 法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、 安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、；地方政府职业卫生、安全、环 境法规、技术标准；企业职业卫生、安全技术标准等，获取一般每半年一次， 上级传达的文件例外。 4.2 获取渠道主要是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购 买。 4.3 安全管理人员负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性结合企业行业 特点进行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”， 该清单须在每次收集法律法规及其他要求后按规定进行更新，并发放至各相关 方和从业人员。 4.4 公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学 规范管理，归口管理为公司安全管理人员。 45 作为工作依据，应将相关法律法规及其他要求要及时传达给相关部门，并 控制发放。 4.6 安全管理人员负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员 培训、学习，通过召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。 4.7 安全管理人员要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和 更新。发现现行做法与其不符合时要及时向总经理报告，并组织整改。 4.8 法规符合性评审 安全管理人员进行年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化 评审中结合企业实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全管理人员 应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 适用的安全法律法规及其他要求清单 5.2 安全生产相关法律法规要求符合性评价表 5.3 安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告 安全生产例会制度安全生产例会制度 1 1 目的目的 为做好本公司的安全生产工作，保证安全生产工作持续有效进行，特制定 本制度。 2 2 范围范围 适用于公司安全生产例会管理。 3 3 管理内容管理内容 3.1 每季度召开一次全公司安全生产例会，会议由公司总经理召集，安全管理 人员、各岗位操作人员参加。 3.2 安全例会要对日常检查和本季度例行检查中发现的问题，逐一进行分析和 研究，并制定相应的预防和整改措施。 3.3 安全例会要安排和布置下一季度的安全生产工作，落实工作责任，逐一落 实到人。 3.4 安全例会应对上级管理部门安全工作的政策、会议精神等进行及时的传达 和布置，做到安全工作优于日常生产。 3.5 安全例会要对安全生产工作中发现的好经验、好办法进行及时的推广和落 实，以促进公司安全生产工作扎实有效开展下去。 4 4 相关文件及记录相关文件及记录 安全例会会议记录 安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 1 1 目的目的 为了促进安全生产工作，保障安全生产资金的供给，特制定本制度。 2 2 范围范围 本制度适用于我公司安全生产费用财务管理。 3 3 职责职责 公司应当依法确保本公司达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生 产投入应当纳入本单位的经费预算。 4 4 管理内容管理内容 4.1 安全费用提取 安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据， 采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取： 1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的部分，按照 4%提取； 2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分，按照 2%提 取； 3）全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5%提 取； 4）全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。 4.2 安全费用的管理 1）公司财务人员负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安 全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余 转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列 支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。 2）公司安全管理人员负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经总经理 同意后安排使用。 4.3 安全费用的使用范围 1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场 所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电等设施设备。 2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 3）安全检查与评价支出。 4）安全培训及进行应急救援演练支出。 5）其他与安全生产直接相关的支出。 6）此类不适用：企业为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费 用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险 所需费用，不在安全费用中列支。 4.4 安全费用的使用和入帐 1）属经安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备 检测等生产性安全投入资金，由安全管理人员编制计划报总经理批准后，控制 资金的投入。 2）劳动保护方面的安全投入，由各安全管理员提报计划报总经理，总经理 审批后采购。 4.5 费用台帐 安全管理人员建立的安全费用台帐。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 安全费用使用台帐 5.2 工伤及意外伤害险缴费证明 安全生产奖惩管理制度安全生产奖惩管理制度 1 1 目的目的 为了更好地贯彻各项安全法规、制度，落实安全措施，激励安全管理人员 和从业人员做好安全工作，提高安全工作的水平，特制定安全奖惩制度。 2 2 范围范围 适用于本公司安全奖惩管理。 3 3 职责职责 安全管理人员负责日常安全检查并根据相关规定进行奖惩。 4 4 管理内容管理内容 4.1 有下列行为的给予奖励或晋升： 1）对遵规守纪，一年内无任何违反安全生产行为的一线员工予以奖励 50100 元。 2）对及时发现隐患并排除隐患的行为给予奖励 100200 元。 3）对安全生产献计献策，并经公司采纳有成效的给予奖励 300500 元。 4）对举报违反安全生产操作规程的人员给予奖励 50200 元。 5）对为安全生产作出贡献者，视贡献大小给予相应的奖励。 4.2 有下列情形之一者应当给予处罚： 1）不参加或不认真学习有关安全的文件、法规，不重视安全工作的。 2）不认真执行安全操作规程，违规、违章行为的。 3）对可能要发生的事故隐患不重视、不汇报、不采取有效措施造成事故发 生的。 4）参加上级组织的事故应急救援预案演练或不服从整体演练安排，影响本 单位演练活动的。 5）工作中失误、失职，不了解情况，指挥不当，造成事故的。 4.3 处罚由公司安全生产领导小组提出，报公司总经理审核、批准。处罚分为 行政处罚、经济处罚和违法犯罪三种： 1）行政处罚根据危害程度和损失大小，责任大小可处以警告、辞退警告、 降职、降级、留用查看、辞退、开除。 2）经济处罚分罚款、赔偿经济损失、降低工资、扣除奖金等。 3）性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。 5 5 相关记录相关记录 安全生产处罚通知单 管理制度评审和修订制度管理制度评审和修订制度 1 1 目的目的 为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用 的安全管理制度切合企业实际，便于操作和实施管理，特制定本制度。 2 2 范围范围 适用于我公司内相关安全管理制度的评审和修订。 3 3 职责职责 安全管理员负责管理制度的评审和修订。 4 4 管理内容管理内容 4.1 当需要评审修订时，由安全管理员与相关人员会审，评审修订，填写“文 件申请单”，并落实修订和更改工作。 4.2 修订时机 1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。 4.3 修订频次 1）常规情况下，每两年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷， 应修订管理制度。 2）非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。 4.4 新修订的管理 制度修订后，原制度同时废止并归档妥善保管，将新修订的管理制度及时 发放到相关人员，组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵照新制度执 行。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 文件评审修订记录 安全教育和培训制度安全教育和培训制度 1 1 目的目的 提高员工的安全素质，强化“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方 针，不断提高员工安全意识和安全技能，严格执行安全管理制度，防止发生各 类事故，确保安全经营，特制定本制度。 2 2 适用范围适用范围 适用于与公司签订劳动合同的所有职工、承包商以及外来人员。 3 3 职责职责 3.1 公司安全管理人员根据安全需要编制公司安全培训教育计划，报总经理审 核。 3.2 公司安全管理人员按照公司培训教育计划，落实各项培训教育所需的设施、 人员、资金等资源保障，组织实施各项培训教育，做好培训教育记录和人员培 训教育档案。 3.3 安全管理人员负责对公司年度培训教育计划的实施情况并对培训教育效果 进行验证。 3.4 当无法按照公司培训教育计划实施相应的培训教育时，需填报培训教育计 划更改申请单，报总经理审批。 4 4 内容与要求内容与要求 4.1 安全培训教育一般要求 4.1.1 公司安全管理人员依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的 安全培训教育计划。 4.1.2 公司安全管理人员按照公司培训教育计划组织公司人员的培训教育 4.1.3 公司安全管理人员负责建立公司人员培训教育档案，详细和准确记录培 训教育考核情况。 4.2 管理人员的培训教育 公司主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监 管部门进行安全知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并 按规定参加每年再培训。 4.3（新）从业人员培训教育 4.3.1 公司对新上岗的员工进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、 自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 4.3.2 公司安全管理人员负责建立公司新员工培训教育档案。 4.3.3 公司级培训教育主要内容包括： （1）本公司安全情况及安全生产基本知识； （2）本单位安全规章制度和劳动纪律； （3）从业人员安全权利和义务； （3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准； （5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； （7）预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项； （9）岗位操作规程； （10）有关事故案例等。 4.3.4 新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受再培训的时 间不得少于 20 学时。 4.3.5 脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）一年以上（含一年）重返岗位 的操作人员，由安全管理人员负责进行岗位复工安全教育。 4.4 其他人员培训教育 其他人员培训教育包括外来参观、学习人员培训教育和承包商培训教育， 由安全管理人员负责进行，并做相关记录。 4.5 日常培训教育管理 各岗位人员日常培训教育参照公司安全活动管理制度实施。 4.6 培训教育档案 各单位建立本单位从业人员的培训教育档案，要求做到一人一档。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 员工培训档案 5.2 培训效果评价表 5.3 培训需求调查表 5.4 安全培训计划 5.5 安全培训考核记录 5.6 入厂承诺卡 特种作业人员管理制度特种作业人员管理制度 1 1 目的目的 为加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和 特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，制定本制度。 2 2 适用范围适用范围 本规定适用于公司特种作业人员、特种设备作业人员。 3 3 职责职责 安全管理人员负责特种作业人员日常监管。 4 4 工作程序工作程序 4.1 特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全 技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规 定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资 质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作 证件方能上岗作业。 4.2 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规 程进行操作。 4.3 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作 业的物品，严禁违章进行维护、检修、焊接、清扫等作业。 4.4 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用 品用具。 4.5 安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后 必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全 事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。 4.6 特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上 升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行 命令或指挥其进行作业。 4.7 特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护 用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。 4.8 安全管理人员有权对违章从事特种作业工作行为进行制止和处理。 4.9 特种作业人员的培训、发证和复审： 4.9.1 需要增加使用特种作业人员时，安全管理人员组织培训和考核，取证后 方可从事相关工作。 4.9.2 特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参 加学习，参加考核。 4.9.3 健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。 4.9.4 特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前一个月将复 审人员名单提供给安全管理人员。 4.9.5 外来人员在公司从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定和其他 安全管理制度，由安全管理人员负责管理监督。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 5.1 特种作业人员登记表 5.2 特种作业人员证书 班组安全活动管理班组安全活动管理制度制度 1 1 目的目的 开展班组活动，做好基本功训练，确保安全生产有序进行，制定本制度。 2 2 范围范围 本制度适用于公司班组安全活动的管理工作。 3 3 职责职责 安全管理人员负责组织本公司的班组安全活动，总经理对开展的安全活动 进行定期检查。 4 4 管理内容与要求管理内容与要求 4.1 班组安全活动每月不得少于 2 次，每次不得少于 2 小时。 4.2 班组安全活动的内容： a.学习安全文件、通报、安全规章制度。 b.学习安全技术知识，劳动卫生知识。 c.结合事故案例，讨论分析型事故，总结吸取事故教训。 d.开展应急计划的学习、演练。 e.检查安全规章制度执行情况。 f.风险削减措施的学习。 4.3 班组安全活动由安全管理人员主持，各岗位必须参加班组的安全活动，并 在班组安全活动记录中签名。 4.4 安全管理人员要对班组安全活动进行记录，记录内容要齐全，包括时间、 应参加人数、实际参加人数、主持人、活动发言情况等，在备注里注明未参加 人姓名及原因（未参加活动的要补学活动内容，并在备注里签字和注明补学日 期）。 4.5 总经理每月要求对班组安全活动记录进行检查，并在安全活动记录上签字。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 班组活动记录 风险评价管理制度风险评价管理制度 1 1 目的目的 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防， 达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 2 2 评价范围评价范围 2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2.2 常规和异常活动； 2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4 所有进入作业场所的人员活动； 2.5 原材料、产品的运输和使用过程； 2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9 气候、地震及其他自然灾害等。 3 3 评价方法评价方法 3.1 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为 若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评 价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 3.2 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人 员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的 危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 4 4 评价时机评价时机 常规活动每年一次，非常规活动开始之前. 5 5 评价准则评价准则 采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则规定为： 事故发生的可能性事故发生的可能性 L L 判断准则判断准则 等标 准 级 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没 有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现 场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发 生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程 序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过 去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有 效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高， 严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性事件后果严重性 S S 判别准则判别准则 等 级 法律、法规及其他要 求 人员 财产损 失/万元 停工公司形象 5 违反法律、法规和标 准 死亡 50 部分装置（2 套）或设备停 工 重大国 际国内影 响 4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力 25 2 套装置停工、 或设备停工 行业内、 省内影响 3 不符合上级公司或行 业的安全方针、制度、 规定等 截肢、骨折、 听力丧失、慢 性病 10 1 套装置停工 或设备 地区影 响 2 不符合公司的安全操 作程序、规定 轻微受伤、间 歇不舒服 10 受影响不大， 几乎不停工 公司及周 边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工形象没有 受损 风险等级判定准则及控制措施风险等级判定准则及控制措施 R R 风险 度 等级应采取的行动/控制措施实施期限 20- 25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估 立刻 15- 16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程 序，定期检查、测量及评估 立即或近期整 改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培 训及沟通 2 年内治理 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定 期检查 有条件、有经 费时治理 4 轻微或可忽 略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 6 6 评价组织评价组织 6.1 公司成立风险评价领导小组, 6.2 岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。 7 7 其它要求其它要求 7.1 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 7.2 评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 7.3 风险评价的结果由安全管理人员组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存 在的风险和控制措施。 7.4 按照实际情况不断完善风险评价的内容。 8 8 相关文件及记录相关文件及记录 风险评价记录 隐患排查治理管理制度隐患排查治理管理制度 1 1 目的目的 为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管 理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。 2 2 范围范围 本规定适用于本公司事故隐患整改治理项目。 3 3 职责职责 3.1 公司总经理对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健 全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安 全隐患。 3.2 安全管理人员负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行 分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核； 负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.3 安全管理人员对隐患整改措施的可行性和合理性负责。 4 4 事故隐患事故隐患 4.1 事故隐患的含义： 本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产 法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素 在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为 和管理上的缺陷。 4.2 事故隐患的分类 事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 4.2.1 一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.2.2 重大事故隐患 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营 单位自身难以排除的隐患。 4.3 事故隐患的范围 4.3.1 危及安全生产的不安全因素或重大险情。 4.3.2 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 4.3.3 建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 4.3.4 停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 4.3.5 可能造成职业病的劳动环境和作业条件。 4.3.6 在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 4.3.7 丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危 险化学品的处理等）。 4.3.8 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 5 5 排查及报告程序排查及报告程序 5.1 隐患的排查 5.1.1 按照“谁主管，谁负责”的原则，按照公司安全检查制度中规定时 间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积 极采取措施对隐患进行整改。 5.1.2 隐患的整改和验收 a.接到员工事故隐患报告后，自己能够解决的隐患应立即整改；需要公司 协助解决的，由公司安全管理人员负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟 踪监控。 b.公司难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案、监控措施和编 制应急救援预案，并经总经理同意，按规定组织中介机构进行评估，编制事故 隐患评估报告书，报政府有关部门。 5.1.3 档案建立 安全管理人员对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级 进行分类，建立事故隐患信息档案,完善管理制度，做到及时准确，完整成套， 长期保存。 6 6 隐患排查方法隐患排查方法 采用安全检查表进行隐患排查和员工日常检查。 7 7 相关文件及记录相关文件及记录 隐患整改通知单 变更管理制度变更管理制度 1 1 目的目的 为保证对人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境发生永久性或 暂时性的变化时，都能有计划地对其实施控制，特制定本制度。 2 2 范围范围 本标准适用于变更管理。 3 3 职责职责 总经理对公司发生重大变更时的安全标准化体系的持续有效负责。 4 4 管理内容和要求管理内容和要求 4.1 机构的变更 公司对机构变更以文件形式发布，根据机构和职责的变更修改相应文件。 4.2 员工作岗位的变更 公司组织对变更岗位的人员应进行相应的培训和资格鉴定，具体执行安 全教育培训管理制度。 4.3 设备、生产操作的变更 设备、生产操作的变更由技术人员负责。 4.4 法律、法规的变更 安全管理人员负责对法律、法规的变更，对已颁布或新的法律、法规，应 不断学习、研究和识别，以使安全标准化管理管理体系与这些规定的要求相适 用,具体执行识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度 。 4.5 当下述情况变更时，考虑到新的操作或者更改操作能引起安全标准化管理 体系的变化，应制定专门的安全标准化管理计划： a.生产或工艺设施的建造； b.新设施的建设，包括现有设施的配套、设施的重新配置、或对现有设施 （设备）的改造； c.现有设施的改造导致设施或设备的设计、结构、布局和配置的变化； d.增加设施生产量； e.操作条件的明显变化，包括与原始工艺或设计不同的工艺条件的变化； f.设备改变，包括增加设备或改造现有设备，主要有检测和控制制度的变 化； g.超出现有操作制度规定范围作业，包括启动、正常关断和应急关断； 4.6 安全管理人员对变更做好相应的记录。 5 5 相关文件及记录相关文件及记录 变更申请表 事故管理制度事故管理制度 1 1 目的目的 为加强生产安全事故报告和调查处理制度的实施，进一步落实事故责任追 究，防止和减少生产安全事故，根据安全生产法和生产安全事故报告和 调查处理条例等法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。 2 2 适用范围适用范围 本制度适用于本公司生产安全事故的管理。 3 3 管理内容管理内容 3.1 生产安全事故定义 生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成 人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。 3.2 事故等级划分 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下 等级： 1）特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括 急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故； 2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人 以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故； 3）较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以 下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故； 4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万 元以下直接经济损失的事故。 3.3 事故报告 3.3.1 报告程序 1）事故最先发现者，除根据情况处理外，还应以最快捷的方式向当班负责 人报告。而后逐级上报。对各类重大事故，企业要立即将事故概况（事故发生 时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）用快速方法立即向上级机关和有 关部门报告。若事态仍在继续，要随时报告。 2）企业负责人接到事故报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人 民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 3）情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县、市安全生产监督管理局 和有关部门报告。 4）对于重大责任事故，除按有关规定上报外，还应向当地人民检察院报告。 凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若一个月以后，由轻伤转为重伤，或由重 伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。 5）事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起 30 日内， 事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自 发生之日起 7 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。 3.3.2 事故报告内容 （1）事故发生单位概况； （2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （3）事故的简要经过； （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估 计的直接经济损失； （