深科技税控网上报税用户使用手册

深科技税控器网上报税深科技税控器网上报税 用户使用手册用户使用手册 深圳长城开发股份有限公司 2013 年 07 月 目 录 1开票软件报税开票软件报税-4 1.1用户卡报税 -4 1.2U 盘报税-5 1.3网络报税-7 1.3.1功能说明-7 1.3.2操作说明-7 2报送数据推送税局报送数据推送税局-10 2.1登陆税局系统 -10 2.2用户卡报送发票明细数据-11 2.3U 盘报送发票明细数据-14 2.3.1功能说明-14 2.3.2操作说明-14 3监控信息回送监控信息回送 -18 3.1.1清空用户卡数据-18 3.1.2用户卡监控信息回写-19 3.1.3网络回写监控信息-20 4网上报税设备检测网上报税设备检测-20 4.1功能说明-20 4.2操作说明-20 5网上报税插件下载网上报税插件下载-22 5.1功能说明-22 5.2操作说明-22 6U 盘隔离器盘隔离器-23 6.1 功能说明：-23 6.2 操作说明-23 7附件附件 -28 1 1 开票软件报税开票软件报税 1.11.1 用户卡报税用户卡报税 1.1.1、功能说明： 纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用户卡 最多只能存储 100 笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。 1.1.2、操作说明： 打开开票软件，将用户卡插入税控器，然后点击图 1 所示的菜单 按钮（税务申报）： 图 1 报税 开票系统就会进入税务申报界面，如图 2 所示： 图 2 报税界面 选择申报区间（按申报截止日期或按自然月） ，然后点击“申报数据写卡” 。 注意事项： 如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上面的 “申报起始日期” ，小于“税控器当前日期”和该纳税户的“开票 截止日期” 。 如果选择“按自然月申报” ，则申报的结束日期会默认为“申报起 始日期”所在月份的最后一天，不可更改。 点击“申报数据写卡”后，申报界面的左下角会显示“申报数据 写卡正在进行” 。 申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功” ，税控 器绿灯熄灭，此时将用户卡从机器上拔出，采用“2 报税数据报 送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监控信息后用户再将 用户卡插入税控装置，进行完税。 1.21.2 U U 盘报税盘报税 1.2.1、功能说明 先利用用户卡报送汇总数据，再利用 U 盘通过 U 盘隔离器隔离病毒后 报送发票明细数据。 1.2.2、操作说明 操作与用户卡报税一样，不同是在申报明细采用 U 盘报税，如下图 3。 如果纳税户在此申报区间内开票明细大于 100 笔（即开票超过 100 张） ，则需要将 U 盘插入电脑，用 U 盘申报明细数据，如图 三所示。 图 3 用户卡与 U 盘报税操作 申报成功后开票系统左下角会提示“申报数据写卡成功” ，税控 器绿灯熄灭，此时将用户卡（和 U 盘）从机器和电脑上拔出，采 用“2 报税数据报送税局”的操作进行报税，待报税成功返写监 控信息后用户再将用户卡插入税控装置，进行完税。 1.31.3 网络报税网络报税 1.3.11.3.1 功能说明功能说明 纳税人使用网络在报送汇总数据的同时报送发票明细数据到税局服务 器进行报税操作，此方法和用户卡报税实现的功能一样。 1.3.21.3.2 操作说明操作说明 打开开票软件，依次点击“报税管理”“网络报税与购票” ， 如图 4： 图 4 进入网络报税 在网报界面后点击“服务器设置” （如果是初次使用，否则不用 设置此项，直接按下一步操作） ，按税局给的服务器信息，设置 好各项信息，然后点击“设置”保存（“版本”一般默认为“压 缩” ） 。如图 5 和图 6 所示： 图 5 网络报税界面 图 6 网络报税设置 设置好服务器后返回到网报界面，选择申报区间（按申报截止日 期或按自然月） ，然后点击“申报数据写卡” 。如图 7 所示 图 7 网络报税 注意事项： 如果选择“按申报截止日期”申报，那么这个日期必须大于上 面的“申报起始日期” ，小于“税控器当前日期”和该纳税户 的“开票截止日期” 。 如果选择“按自然月申报” ，则申报的结束日期会默认为“申报 起始日期”所在月份的最后一天，不可更改。 点击“网络报税” ，等待系统提示“网络完税操作成功” 。 注意事项： 如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操 作成功” ，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！ 请执行网络完税更新监控” ，需要执行“网络完税”操作 （见 3.2 网络回写监控信息） 。 如果出现异常信息，请根据网络报税问题解决方法进行 处理。 要求网络畅通，建议采用 1M 以上的带宽。 2 2 报送数据推送税局报送数据推送税局 报税数据写卡后，需要将报税数据回送到税局。 2.12.1 登陆税局系统登陆税局系统 纳税人在浏览器地址栏中输入系统地址，回车打开“北京地税发票网上 服务中心”登录页面，如下图 8： 图 8 登陆税局系统 在登录页面， “用户名”一项中选择单位名称，输入证书密码，点击 【登录】按钮，用户成功登录系统，打开首页，如图 9： 图 9 打开系统后，纳税人可进行发票数据申报、发票申购和发票信息查询 等。 2.22.2 用户卡报送发票明细数据用户卡报送发票明细数据 2.1.1 功能说明：功能说明： 纳税人使用用户卡在报送汇总数据的同时报送发票明细数据；用 户卡最多只能存储 200 笔发票明细，只适合每次报票量较少的纳税人。 2.1.2 操作说明：操作说明： 进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择“网上 报数”功能，进入申报界面，如图 10 图 10 用户卡报送 选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图 11： 图 11 点击“生产申报数据”按钮，如图 12 图 12 点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图 13 图 13 点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图 14 图 14 点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成 功信息，如图 15 图 15 注意事项 申报前请确保将申报数据写入用户卡中。 CA 认证的用户请确认 CA 正确接入计算机。 请确保用户卡、读卡器已经正确连接。 若报数阶段出现异常，请参阅附件：网上报数异常记录。 2.32.3U U 盘报送发票明细数据盘报送发票明细数据 2.3.12.3.1 功能说明功能说明 先利用用户卡报送汇总数据，再利用 U 盘通过 U 盘隔离器隔离病毒后报送 发票明细数据. 2.3.22.3.2 操作说明操作说明 进入系统后（参见登陆部分）点击“网上报数”进入网上报数菜单，在 菜单中选择“网上报数”功能，进入申报界面，如图 16 图 16 选择用户卡报送，点击“确定”按钮，进入生成申报数据界面，如图 17： 图 17 点击“生产申报数据”按钮，如图 18 图 18 点击“上传申报数据”按钮，进入下载监控信息界面，如图 19 图 19 点击“下载授权信息”按钮，生成新的监控数据，如图 20 图 20 点击“授权信息写卡”将最新的授权信息写入用户卡中，成功后提示成 功信息，如图 21 图 21 注意事项 请确保数据已经正确写入用户卡，与本次申报相对应的明细文件已 经写 u 盘中。 CA 用户确保 CA 正确接入。 确保读卡器正确连接。 若报数阶段出现异常，请参阅附录：网上报数异常记录 3 3 监控信息回送监控信息回送 3.1.13.1.1 清空用户卡数据清空用户卡数据 用户卡报税和 U 盘报税中，报完税后，需要清空用户卡数据 3.1.1.1 功能说明 纳税人申报出现异常时，可以手工清除用户卡中的明细数据、日交 易数据、汇总数据等。 3.1.1.2 操作说明 进入系统界面后，选择“网上报数”进入功能菜单后再选择“清除 用户卡数据”进入清除界面，如图 22 图 22 点击“清除日交易数据”按钮，清除用户卡中的日交易数据，清除成功 后有成功提示信息。如图 23 图 23 点击“清除明细数据”按钮，清除用户卡中的明细数据，清除成功后有 成功提示信息。如图 24； 图 24 点击“清除发票使用数据”按钮，清除用户卡中的发票使用数据，清除 成功后有成功提示信息。如图 25； 图 25 3.1.23.1.2 用户卡监控信息回写用户卡监控信息回写 待用户卡报税成功切返写监控信息成功后用户再将用户卡插入税控装置， 打开开票系统，点击“完税” ，如图 26 所示，待软件提示完税成功后，一次税 务申报就顺利完成了。 图 26 3.1.33.1.3 网络回写监控信息网络回写监控信息 操作见 1.3.2 中图 7 所示，点击“网络完税”操作。 注意事项： 如果后台是自动回写监控信息，则报税后提示“网络申报操 作成功” ，否则如果提示“网络申报返回：税控数据已受理！ 请执行网络完税更新监控” ，需要执行“网络完税”操作 （见 3.2 网络回写监控信息） 。 如果出现异常信息，请根据网络报税问题解决方法进行 处理。 要求网络畅通，建议采用 1M 以上的带宽。 4 4 网上报税设备检测网上报税设备检测 4.14.1 功能说明功能说明 检测插入读卡器中的卡片是否为国标税控卡，用于检测读卡器、用户卡 是否正常。 4.24.2 操作说明操作说明 进入系统后点击“网上报数”进入网上报数菜单，在菜单中选择 “网上报数设备检测”功能，进入设备检测界面，如图 27 图 27 点击“检测用户卡” ，系统显示检测结果。如图 28 图 28 5 5 网上报税插件下载网上报税插件下载 5.15.1 功能说明功能说明 纳税人手工下载上传控件等。 5.25.2 操作说明操作说明 进入系统后点击“网上报数”进入系统菜单，然后点击“网上报数控件 下载”进入下载界面。如图 29； 图 29 进入下载页面后请点击您需要下载的控件进行下载。 下载后请到下载的目录，手工安装相应控件。 注意事项 系统提供自动下载插件功能，当您第一次使用该系统时将自动下载， ，如您在使用过程中系统系统安装插件时无需手工下载安装。只有 当自动下载不成功时请您执行手动下载并安装 若报数阶段出现异常，请参阅附件：网上报数异常记录 6 6 U U 盘隔离器盘隔离器 6.16.1 功能说明：功能说明： 税务人员通过该模块对纳税人申报数据通过介质和 U 盘隔离器进行验证 并上传操作。 6.26.2 操作说明操作说明 进入“北京地税发票税控综合管理系统”按照顺序【发票税控管理系统】 【发票开具数据接收】的顺序进入功能菜单。若 PC 机未曾安装过 U 盘 隔离器驱动，打开页面如下图 30 图 30 如已经安装过 U 盘隔离器驱动，打开页面如图 31 图 31 未安装 U 盘隔离器驱动时，电脑连接隔离器，系统会提示安装驱动，如图 32 输入 图 32 在图 32 页面中选择【从列表或指定位置安装（高级） 】 ，如图 33 图 33 点击【下一步】 ，选择要安装的驱动位置，如图 34 图 35 确定后，点击【下一步】 ，提示正在安装驱动，如图 1.2.6 35 安装完成后，提示完成驱动安装，如图 36 图 36 点击【完成】 ，驱动安装完成。 重新打开页面，页面显示如图 31 不连接 U 盘隔离器，点击【读 U 盘隔离器】 ，系统打开 USB 设备失败，如 图 37 图 37 连接 U 盘隔离器，不插入 U 盘，点击【读 U 盘隔离器】 ，系统提示请将 U 盘插入隔离器 USB 接口，如图 38 图 38 连接好一切设备后，点击【读 U 盘隔离器】 ，系统会加载 U 盘中所有的 XML 文件，如图 39 所示 图 39 选择 XML 文件，点击【上传】 ，提示正在上传，如图 40 图 40 上传分析成功后，系统提示解析成功，如图 41 图 41 注意事项 该税务窗口有权登录相应系统； 该税务窗口有权管理该纳税人； 数据上报文件完整准确。该税务窗口有权登录相应系统； 7 7 附件附件 网上报数异常记录 明细报数方式明细报数方式异常情况异常情况后台提示后