市场营销部上半年工作总结.ppt

2009年上半年*供电局营销综合分析,2009年7月2日,一、2009年上半年工作完成情况,（一）经营指标完成情况二季度供电量8296.9kWh，完成季度计划的10.77%，同比增长12.23%。1-6月完成供电量15828.76万kWh，完成年计划的48.39%，同比增长17.30%。,一、2009年上半年工作完成情况,二季度综合售电量7585.43万kWh，完成季度计划的12.53%，同比增长9.35%。1-6月完成综合售电量13512.45万kWh，完成年计划的45.80%，同比增长10.59%。,一、2009年上半年工作完成情况,二季度完成下网电量5620.15万kWh，同比增12.97%。1-6月完成下网电量11422.67万kWh，同比增16.54%。二季度小水电量2676.74万kWh，同比增10.70%。1-6月购小水电量4406.08万kWh，同比增19.27%。,一、2009年上半年工作完成情况,二季度综合线损率8.58%，比计划下降1.22个百分点，同比上升2.41个百分点。1-6月综合线损率14.63%，比计划上升4.83个百分点，同比上升5.17个百分点。,一、2009年上半年工作完成情况,二季度应收电费4587.48万元，同比上升21.87%，1-6月应收电费8326.59万元，同比上升24.19%。电费回收率99.1%。累计欠费110.01万元，今年新发生欠费75.18万元，旧欠电费34.83万元，回收旧欠电费6万元。,一、2009年上半年工作完成情况,二季度平均电价0.605元/kWh(含基金)，同比上升0.062元/kWh。1-6月平均电价0.616元/kWh(含基金)，同比上升0.067元/kWh。,一、2009年上半年工作完成情况,（二）工作完成情况1、业扩报装对业扩报装制度进行完善，简化业扩报装流程，办理用电业务的期限符合贵州电网公司服务承诺规定。,一、2009年上半年工作完成情况,上半年新增客户2329户，其中高压122户，容量12987kVA；低压2207户，容量6006kW。受理销户共6户，容量为1705kVA；减容共2户，容量为215kVA。,一、2009年上半年工作完成情况,2、煤矿安全用电管理组织搞好煤矿安全供用电管理及服务工作，定期、不定期对煤矿用户开展专项检查服务工作。各供电所每月定期开展煤矿安全用电专项检查，时时了解煤矿供电负荷情况，根据供用电合同履行期限和用电性质变,一、2009年上半年工作完成情况,更情况及时完善、更新煤矿企业供用电合同及其他档案资料，已初步对煤矿供电形成了动态管理。上半年公司在春季安全大检查中，对煤矿安全供用电管理工作进行了重点检查，组织各供电所共对,87对煤矿进行了春季安全用电专项检查，下达检查结果通知书87份，要求煤矿企业限期整改。同时，公司市场营销部每月组织对煤矿安全供用电管理进行检查服务，上半年共检查52次，下达了检查结果通知书52份。,一、2009年上半年工作完成情况,3、线损“四分”管理（1）建立了线损四分管理组织机构网络图，明确了公司各部门在线损管理中的职责，对指标进行分解;（2）制定了线损四分管理办法与线损四分考核办法，对涉及线损管理有关的规章制度，进行了整理和完善，并结合公司当前电网及管理现状进行了适当修订，提高制度的可操作性；,一、2009年上半年工作完成情况,（3）完善了各条10V线损分线计量的安装，对烧坏的台区计量进行更换。（4）对有关线损统计报表进行了规范，加大对上报报表质量考核，提高的数据的可分析性；（5）加强基础台帐的建立，要求各供所完善相关户归变的基础台帐与图纸，对现场的杆号进行标注。,一、2009年上半年工作完成情况,一、2009年上半年工作完成情况,4、用电检查及营销稽查按照年初制订的工作计划组织各供电所开展用电检查工作，并由市场营销部按营销稽查计划对公司营销工作组织稽查。上半年组织供电所对客户开展用电检查6887户，其中检查对大工业用户,一、2009年上半年工作完成情况,153户，非、普工业用户216户，居民用户5654户，非居民用户361户，商业用户503户。组织人员到各供电所开展营销稽查工作，对业扩报装、抄核收管理、计量管理、用电检查、优质服务四个方面的工作效能进行稽查，累计稽查户数349户，,一、2009年上半年工作完成情况,其中业扩报装稽查61户、抄核收管理稽查93户、计量管理稽查47户、用电检查47户、优质服务53户，下发营销稽查工作整改通知6份，收回营销稽查通反馈单5份。,一、2009年上半年工作完成情况,5、优质服务工作每月对各供电所、变电站、电站优质服务进行检查，每月下发优质服务通报，对存在的问题进行通报。,一、2009年上半年工作完成情况,每月开展“农村移动服务超市”活动，对*、*、*等用户提供上门服务，为客户更换灯泡、开关，送上验电笔、绝缘胶布和保险丝等物品。为客户提供安全用电、科学用电、节约用电方面的宣传、咨询和指导服务。发放安全用电宣传资料1500余份。,二、存在的问题,1、各供电所对95598下发的诉求工作单认识不够，没有高度重视，对工作发单未及时销单，造成超时。2、电网结构不合理，建设滞后，造成部分地方电压质量较低，用户投诉较多，尤其是*、*、*片区，目前只能等110kV*变建好后才能解决。,二、存在的问题,3、部分变电站无电能量采集系统，台区用户无配电监测仪，无负控装置，数据统计需通过手工统计，数据统计不真实，使线损“四分”管理达标工作增加难度。,二、存在的问题,4、电费回收压力大。由于*县点多，面广，农户居住分散，农村一户一表用户电费回收压力越来越大。发耳电厂停产，施工用电电费回收难度大。,三、下半年工作计划,（一）加强对煤矿用户的安全供用电管理工作，确保不发生负有责任的煤矿事故。1、认真贯彻执行上级部门对煤矿安全管理的有关规定和*供电局煤矿安全供用电管理实施细则。,三、下半年工作计划,2、完善煤矿用户用电检查制度，每周各供电所两对煤矿，每月对所有煤矿进行检查，及时将存在的问题上报政府相关部门。3、配合政府部门对煤矿关闭做好停电相关工作。,三、下半年工作计划,（二）开展线损“四分”管理工作，不断提高节能降耗工作。1、完善线损管理办法和考核制度，明确责任目标，落实到位，考核到人。2、开展理论线损工作，完善基础数据、负荷实测数据的收集和整理，3、对台区计量、线路中间计量、变电站计量安装TTU装置。,三、下半年工作计划,（三）继续开展营销与优质服务工作，不断提高优质服务水平。1、每月对公司各部门行风与优质服务进行检查，对营业窗口进行明察暗访并进行通报和考核，将考核落实到位。2、加强对公司新型抄表器抄表和利用抄表器及微型打印机到约定收费点进行收费检查。,三、下半年工作计划,3、进一步加强电费管理工作，规范抄表、核算、收费人员的行为，推动电费管理工作规范化、标准化、制度化、流程化。4、继续开展“农村移动服务超市”活动，不断提高优质服务水平。,三、下半年工作计划,（四）继续加强电费回收按照地区局三项目标责任考核要求，加强对电费余额的控制，每月对电费回收实行过程考核，动员新装用户交纳预购电费，对一户一表实行直收、坐收及邮政代收，对特别偏远的农村一户一表实行双月抄表收费，确保全年电费100%回收。,三、下半年工作计划,（五）加强负荷开拓管理工作。1、加强与发