配套的产品管理.doc

配套的产品管理 文件编号： NP608100 生效日期： 2000.3.20 受控编号： 密级：秘密 版次：Ver2.1修改状态： 总页数7正文5附录2 编制：艾英海审核：孟莉批准：孟莉 沈阳东大阿尔派软件股份有限公司 （版权所有，翻版必究） 文件修改控制 修改记录编号 修改 状态 修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期 目录 1.目的 2.适用范围 3.职责 3.1开发部门 3.2设备管理部门 4.术语和缩略语 4.1配套产品 5.工作程序 5.1配套文档的评审和管理 5.2配套软件的验证和管理 5.3配套硬件的验证和管理 5.4问题反馈 6.引用文件 7.质量记录 7.1NR608100A“配套产品验证记录” 7.2NR608100B“配套产品使用记录” 1.目的 按要求对客户提供的配套产品进行控制和管理，以确保开发部门有效地使用该配套产品。 2.适用范围 适用于软件开发过程中使用的配套的产品。 3.职责 3.1 开发部门：负责验证并使用配套产品，并记录配套产品在使用中发生的问题。 3.2 设备管理部门：协助开发部门验证配套硬件，并为之编号，保存验证记录。 4.术语和缩略语 4.1配套产品：指由客户提供的与软件项目和/或软件产品的开发有关的文档资料、 软件和硬件设备等。根据提供的物品类型，可分别称为配套文档、配套软件和 配套硬件等。 5.工作程序 5.1 配套文档的评审和管理 如果配套文档是软件生存周期的阶段结果，如需求分析结果、设计结果或测试 规格说明书等，应按相应的质量体系文件的规定进行评审。 5.2配套软件的验证和管理 5.2.1 开发部门负责验证配套软件，应验证配套软件的存贮介质是否完好，并应注意 预防配套软件可能带有的计算机病毒。验证后，应填并保存写“配套产品验证 记录”。通过验证的配套软件应进行适当的标识。 5.2.2 未能通过验证的配套软件，由开发部门与客户协商解决。 5.3 配套硬件的验证和管理 5.3.1 硬件设备的验收由使用部门负责。验证应以合同为依据，或以合同双方明确达 成的其他要求和规定为依据，也可以根据公司的有关标准或规定进行验证。验 证后，“配套产品验证记录”应交设备管理部门负责保存。 5.3.2设备管理部门负责对通过验证的配套硬件进行适当的标识，并同时进行记录。 5.3.3未能通过验证的配套硬件应由开发部门与客户协商解决。 5.4问题反馈 5.4.1在使用配套产品的过程中，开发部门应及时填写“配套产品使用记录”，以记 录发现的问题（如丢失、损坏或不适用等），经部门负责人核实后，与客户协 商解决。 5.4.2如果在解决配套产品的问题时，涉及到合同的变更，由项目管理部门通知营销 网络管理部门作相应的处理。由于配套产品的问题而影响软件项目和/或软件产 品的开发过程时，由项目管理部门组织开发部门作相应的调整。 5.4.3配套产品使用后，如需返还给客户时，由开发部门组织有关部门向客户返还， 并填写“配套产品使用记录”。 5.5知识产权的保护 5.5.1在评审、验证、使用配套产品的过程中，开发部门不得将配套文档、配套软件 泄露给无关的第三方；或按照合同条款对该产品采取相应的保密措施。工作需 要对配套文档和配套软件进行复制或发布时要征得客户的同意。 5.5.2返还配套产品时开发部门根据“配套产品使用记录”检查配套产品的状态，与 评审、验证时的状态进行比较，控制公司或部门的机密不在返还时泄露。 6.引用文件 （无） 7.质量记录 7.1NR608100A“配套产品验证记录” 7.2NR608100B“配套产品使用记录” 配套产品验证记录 记录编号：NR608100A- 日期： 年 月 日 合同编号：合同名称： 项目编号：项目名称： 产品提供单位： 客户方：开发部门： 设备编号： 配套产品明细： 签字/日期： 验收依据和结果： 签字/日期： 结论： 审核批准 1.此表由配套产品的使用部门填写，经部门负责人批准完成后由设备管理部门存档。 2.必要时，此记录可由客户共同确认。此页不足可以有附页，附页格式自定，总页数包括所有附页。 第 页/共 页 配套产品使用记录 记录编号：NR608100B- 合同编号：合同名称： 项目编号：项目名称： 产品提供单位： 客户方：开发部门： 起用时间： 年 月 日设备编号： 配套产品明细： 日 期部 门使用人员部门负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 设备责任 人员变更 情况 年 月 日 日 期配件名称变更原因解决结果负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 设备配置 变更情况 年