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PMC管理制度范文 篇一：PMC管理制度 卓力集团吸尘器事业部编制： 目录 一、组织架构图 二、工作流程图 三、工作标准 3.1计划主管工作职责 3.2物控主管工作职责 3.3仓库主管工作职责 3.4计划员工作职责 3.5跟单员工作职责 3.6BOM员工作职责 3.7外协/自制仓库管理员工作职责 3.8成品仓库管理员工作职责 3.9统计员工作职责 3.10叉车工工作职责 四、工作流程 4.1物料入库流程 4.2物料出库流程 4.3物料退库流程 4.4不合格物料退供应商流程 4.5呆滞物料处理流程 4.6教育训练流程 4.7物料请购流程 五、作业标准 5.1成品仓库堆放标准 5.2外协/自制仓库堆放标准 5.3”5s”管理标准 5.3.1仓库黄线标准 5.3.2物料/产品堆放标准 5.3.3栈板使用标准 5.3.4看板管理标准 六、安全管理 6.1水电气安全管理 6.2人身安全管理 七、KPI指标考核 7.1考核标准 7.2考核流程 7.3考核作用 7.4考核面谈、改进 篇二：PMC管理规章制度 深圳市创新佳电子标签有限公司 PMC管理制度 PMC生产与物料控制 PMC为ProductMaterialControl的缩写形式意思为生产及物料控制通常它分为两个部分： PC：生产控制或生产管制（俗称生管）主要职能是生产的计划与生产的进度控制 MC：物料控制（俗称物控）主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等 按照生产的流程来说一般有如下几个职责： 1.依据销售计划制订生产计划 2.依据生产计划拟定物料需求计划 3.结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力 4.下达生产令 5.监控生产定单完成进度 产能的分析主要针对以下几个方面： 1.做何种机型以及此机型的制造流程 2.制程中使用的机器设备（设备负荷能力） 3.产品的总标准时间每个制程的标准时间（人力负荷能力） 4.材料的准备前置时间 5.生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力） 生产计划排程的安排应注意以下原则： 1.交货期先后原则：交期越短交货时间越紧急越应安排在最早时间生产 2.客户分类原则：客户有重点客户一般客户之分越重点的客户其排程应越受到重视如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类A类客户应受到最优先的待遇B类次之C类更次 3.产能平衡原则：各生产线生产应顺畅半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同机器负荷应考虑不能产生生产瓶颈出现停线待料事件 4.工艺流程原则：工序越多的产品制造时间愈长应重点予以关注 篇三：PMC部管理制度 一车间生产 1生产部在生产中所需物料的领取必须有生产主管或生产经理签字认可物料员才能领取物料相应物料 2仓管员只有看到有生产主管或生产经理签字的物料单才能发放料 3物料员领取物料后物料员必须当面点清物料的数量确认物料的规格、型号和质量如有发现物料数量、规格、型号与出库单不准检验质量不合格物料员应立即把物料退回仓库；物料员确认物料全部符合出库单而且质量合格物料员才能签字领取物料 4当物料定量发出取后如果生产部要求进行补料必须有生产主管写明补料原因经PMC核实确认签字后仓管员才能发料给物料员 5大件物料必须堆放在指定的位置摆放整齐有序符合消防安全要求 6搬运过程对各种物料（产品）应轻取轻放且箱装物料不得在地板上直接推、拉前行 7认真做好物料的“整理”、“整顿”工作及时清理堆积的好料、坏料并做好退仓工作减少囤积及呆料的产生与堆积 8对生产剩余的物料把好料和坏料分开经生产主管或生产经理签字确认后一起及时的退回仓库 9物料到达车间后必须再次进行清点如有发现与出库单不相符合应立即退回仓库以分清责任 10损耗（不合规、不正常）：限量（批量）投用、及时审核查明属流失或损耗并进行相关控制 11坏料：对于生产过程坏料中不合规、不正常分清类别（来料坏、生产坏、保修坏）报相关部门进行控制 12生产车间每周应交到PMC处一周报表详细写出呆料周投入产出报表和本周使用材料的投入产出报表 二采购人员 1采购人员必须有PMC的请购单方能采购物料 2采购人员应该定时定量采购PMC请购的物品 3采购人员采购的物料必须检验合格数量核实方能填写入库单入库 4仓库人员接收采购入库的物料时必须认真核实如发现与入库单不项符合是应立即退回采购处理以分清责任 5采购人员应该询价、比价、议价、订购作业尽力节约采购成本. 6采购人员应做好交料进度控制与逾交跟催 7采购人员应做好进料品质、数量异常处理 8采购人员应做好供应商考核提报 三仓管人员 1仓管人员应该合理规划仓库物品摆放区域2仓管人员应该对每月库存盘点之数据负责3仓管人员应该做好每日进出帐记录 4仓管人员必须保持帐、物、卡一致 5仓管人员应该做好物料缴库之点收核对6仓管应该做好物料保管及帐务处理 7仓管人员应该提供有关物料库存资料 8仓管人员应该做好滞存品库存提报工作 9仓管人员应该每月底一次库存盘点与帐务检讨10仓管人员应该做好进厂材料点收及不合格品退回11仓管人员应做好材料发放批号管制余料提报12仓管人员应对滞料及有价值废品之库存提报13仓管人员应提供有关库存动态资料 14仓管人员应服从上级安排对仓库工作负责 篇四：PMC物控部管理制度 PMC物控管理制度 目的：为了使公司的物控管理规范化保证公司财产物资的完好无损结合本公司的一些具体情况特定本规定完善仓库物料的收发准则以便对仓库货品的收发结存等活动进行有效控制保证仓库货品完好无损、账物相符确保生产正常进行 一：仓库管理工作 1.做好物资出库和入库工作并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接； 2.做好物资的保管工作如实登记仓库实物账经常清查、盘点库存物资做到账、卡物相符； 3.做好仓库安全保卫工作确保仓库和物资的安全 二：物资储存和保管 1.仓库应防卫严密慎防盗窃 2.非仓库管理人员不得任意进入仓库仓管人员应负制止的责任 3.各项材料应归类别排列整齐以“标识卡”标明材料名称、型号及数量. 4.易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标示“严禁烟火”妥善保管 5.未经检验的材料应与收料后材料分开存放 6.贵重材料应特别储存并予加锁 7.未按规定办妥发料手续不得发料所有物资应以“先进先出”方式发料 8.仓库设实物登记卡仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算只记数量不记金额同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡根据入库单领料单及时登记仓库实物账保证账、卡、物相符9.每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次并由仓管员填制盘点结存清单一式二份一联交物控部一联交财务部并将实物盘点数与仓库实物账核对如有损耗在盘点表中相关栏目内填列经财务部核实方可作调账处理以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合 10.做好仓库与供应、销售环节衔接工作保证生产供应等合理储备的前提下力求减少库存量并对物资利用等提出建议 11.建立和健全进出仓制度进仓人员均须经过仓管员的同意在仓管员的陪同下进入仓库 12.仓管员工作调动时必须办理移交手续由财务领导进行监交表上签名只有当交接手续办妥之后才能离开工作单位 13.未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符仓管员应承担责任 14.仓库所有单据必须填写清晰不能擅自涂改及改单 三：仓库物资的入仓 1.外购物资（包括外购材料、配件等）根据品管部检验结果如实填制“入库单”一式四份送货人须就货物与进仓单的相应项目与仓管员核对确认无误后在“入库单”上签名做到货、单相符仓管员凭手续齐全的“入库单”的存根登记仓库实物账一联交财务部门一联交供应商,一联交物控部,一联交供应部(当物料为供应部自提回公司时,供应商由供应人员代签名). 2.生产的产成品入库仓管员根据过磅单填制“货物入场单”一式五份双方相互核对无误后须在“货物入场单”上签名一联本部留底其余四联分别给：运输司机、瓷砂场、物控部、财务部.成品要按不同规格分门别类存放. 3.因生产需要而直接进入生产现场的外购物资应同时办理进仓手续和出仓手续以准确反映公司的物流量 4.车间余料退库应填制红字领料单一式三份并在备注栏内详细说明原因 5.对于物资验收入库过程由仓库通知品管员检验、经品管检验合格填写进料检验记录表交仓库管理员仓库管理员在核对品名、规格、数量正确后签收且填写并粘贴原材料标识卡立即入库且将数据登记于原材料库存上并开具入库单 6.如物料经品管检验为不合格并标识清楚时仓管员将其暂放于退货区品管应立即通知采购处理 7.当送来物料需要较长时间才能得出检验结果的 7.1由原料仓管人员根据供货商之送货单核对品名、规格、数量的正确性无误后签收且填写并粘贴原材料标识卡放置于指定位置由品管部挂上“待检卡” 7.2品管部检验合格后由品管部人员通知原料仓管员并将“待检卡”除掉后在原材料标识卡上盖“PASS”印章 7.3原材料仓管员立即入库且将相关数据登记于原材料库存上并开具进仓单 8.如物料经品管部检验不合格后由品管部填写进料检验记录表交原料仓管员将其暂放于退货区并即通知采购处理 9.辅助材料入仓 9.1供应部根据辅助材料消耗量及使用部门的请购单（部分物料）订购物料入库时仓管根据供货商之送货单点清数量无误后签收 9.2在点收过程中如发现物料的品名、规格和数量与实际需要有不符现象时通知物控部要求送货单位做出修改 四：仓库物资的出库 (一):生产物资,配件,工具,辅助材料出库(对内) 1.生产部门领用原料、工具等物资时经主管核准后方可到仓管领取仓管员和领料人均须在出领料单上签名领料单一式三份一联交回相应部门一联交财务部一联交物控部作为登记实物账的依据 2.对于一切手续不全的提货、领料事项仓管员有权拒绝发货 3.仓管在发料时应遵循“先进先出”原则先入为物品优先发出 (二)产成品出库(对外) 1.公司送货 1.1销售部根据客户的订单交货要求结合的堆场存货情况安排出货 1.2销售部在安排装运前填写一式四联的出货通知单出货通知单经部门主管（或分管领导）审批后一联本部门留底二联交由物控部安排出货另一联给财务部对账 1.3物控部根据出货通知单安排运输车辆和出货并填写一式六联的送货单送货单经负责人审批司机签字确认后一联本部门留底其余五联分别给：运输司机、客户（由司机带给）、物控部、销售部、财务部（堆场根据司机带回的过磅单及客户收货单上的数量填上后再派送给各部门.客户收货单交财务部 1.4货物出场前物控人员将送货单及放行条交给司机司机凭此单据保安予以放行 2.客户自提 2.1销售部根据客户的订单交货要求结合的堆场存货情况安排出货 2.2销售部在安排装运前填写一式四联的出货通知单出货通知单经部门主管（或分管领导）审批后一联本部门留底二联交由物控部安排出货另一联给财务部对账 2.3物控部根据