活动验收自查报告

1 / 16 活动验收自查报告 标准化活动自查报告 进入 5 月份施工，由于降水较多，驻地办要求各项目部按标准化建设要求，制定雨季施工方案，严格遵照雨季施工方案进行施工。本同时也是施工转折点，梁场建设完毕，梁板开始预制生产，驻地办狠抓梁场标准化建设，按标准化建设要求配备混凝土养生喷淋设施、钢筋加工数控设备等，完善梁场安全文明施工标识标牌。现将本月检查情况汇报如下： 一、工地标准化 1.机构设置 驻地办严格按照昌宁高速标准化要求，同时方便驻地办工作管理，设置了驻地监理工 程师、副驻地监理工程师、工程部、安全环保部、计划合约部、综合办公室、信息档案室、试验室，并下设四个监理组。 2.监理人员配备 驻地办已按合同文件要求，配足监理主要人员和辅助人员，所有人员都达到持证上岗基本要求。加强监理人员日常行为考核，同时加大奖惩力度，增强监理人员工作热情和积极性，达到爱岗敬业，使每名监理人员在应有岗位上发挥各自长处，扬长避短。 3.驻地建设 2 / 16 驻地面积方面，办公室使用面积约 490m2，试验室使用面积约 240m2，食堂 100m2，职工宿舍约 470m2，另外我办给四个驻地监理组 在工地现场各租赁了一套办公及生活用房，各组平均面积约 140m2，驻地面积能满足江西标准化要求。 4.工地试验室建设 试验人员按合同文件文件配置，试验检测工程师 3名，试验员 5 名；试验室使用面积约为 240 。试验室所有仪器、设备校准完毕，已通过项目办中心试验室能力核验。 二、管理标准化 1.活动方案及组织机构 根据项目办文件指示要求 ,保证工程顺利实施，驻地办成立平安工地建设及标准化管理整治落实领导小组。 驻地办于 5月 7日 -10日对所辖标段涵洞施工质量进行一次全面检查并予以通报，要求尽快整改回复。 标准化考核小组组长由驻地才士新负责，质量专项检查小组组长由副驻地李和钦负责，综合办公室负责具体对本次考核和检查具体执行。 2.质量管理 针对驻地办监理工作的特点，我办将把重点放在事前控制和主动控制上，坚持“先审核后实施、先验收后施工”的基本原则，严格落实各项监理控制程序、工作制度，积极3 / 16 采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施，使工程项目质量处于全面受控状态。 本月驻地办施工过程当中存在问题签发监理指令 7份，其中针对 B7 合同段预制梁场施工签发指令 1 份， B8 合同段钢筋网片随意堆放、 T 梁养生不到位及墩柱钢筋笼箍筋分布不均匀签发指令 1 份， B9 合同段 K125+464 盖板涵钢筋加工和制作、 K124+165-K124+205 段路基填筑签发指令 2 份， B10合同段 K128+727 箱涵钢筋加工与制作、锯元大桥 14#台人工挖孔桩签发指令 3 份。 3.进度控制 与驻地办下达 5 月份施工计划相比滞后，小构预制场已按要求投入规模化生产当中；预制梁场已基本投 入生产，但与计划相比比较滞后，预制场标准化建设有待完善，本月一共预制梁板 28 片，其中 B7 标 4 片、 B8 标 16 片、 B10标 8 片；桩基施工目前开孔 440 根，浇筑 296 根，桩基施工已进入正常化；涵洞施工相对项目办节点工期目标严重滞后，主要是没有形成专业化涵洞施工队伍，便道拉通困难，施工机械人员设备投入不足；路基本月四合同段均只完成施工计划 50%左右，主要是进入梅雨季节，再加上雨水相对往年偏多等影响。 4.环保管理 4 / 16 本月环保重点依然是挖孔桩泥浆池清理，随着桩基大面积开工， 挖孔桩泥浆池清理问题 逐渐暴露出来，驻地办已要求各项目部制定泥浆排放方案。 5 月份环保整体情况较好，没有发现一起乱排事件。 5.合同管理及费用控制 截止本月累计计量预付款总额为 74063637 元。二期开工预付款已按相关合同条款进行审批，并完成电子审批工作。驻地办积极配合项目办搞好清单核查工作，目前驻地办主要工作是对各标段录入清单工程子目工程量进行校对，尽快完成第一次工程计量工作，确保计量数据准确无误。 驻地办已建立了变更管理台帐，并对施工单位上报的变更意向申 请及时进行了处理，按照 项目办下发的变更管理程序，组织了管理处、设计代表、施工单位对变更现场进行了查勘，及时批复了施工单位的变更意向申请。 截止本月驻地办登记变更台账二十七份，其中 B7 标10 份、 B8 标 1 份、 B9 标 7 份、 B10 标 9 份。 6.安全生产 1）督促各施工单位对一线工人安全教育培训的情况： 我办为了贯彻昌宁高速项目办安全教育培训制度，于 2016 年 5 月 15 日 -5 月 20 日，安全专监积极深入各施工单位5 / 16 要求对一线工人安全教育培训活动，并亲自参加各项目经理部举办的一线工人 安全教育培训工作。 2）贯彻昌宁高速安全经费实行“一月一核”的安全管理制度 我办于 2016 年 5 月 21 日 -5 月 24 日，安全专监积极深入各施工单位的施工现场对安全标志标牌、安全防护、安全设施等相关安全措施进行核查，经核查发现有少数施工单位的安全投入未到位，比如对基坑、高边坡的临边防护未到位，对此我办加强督促并限期整改，拒绝整改的，我办采取经济处罚的措施。 3）检查农民工工资卡办理情况 本月农民工的工资发放必须上传银行流水单，否则按照项目办的要求不予计量。 4）施工 现场安全巡视检查情况： 为督促施工单位加强安全生产现场管理，我办安全专监及各监理组每日深入施工现场，实施全方位、全天候、全过程管理，及时消除现场安全隐患。本月对施工单位下发安全隐患整改通知书 2 份。检查 3 次，质监局检查，安全专项检查一次，协同 B 段管理部组织的月度检查一次，共计 3次。 7.工程资料 工程资料已按各部门分工建立完毕，建立资料初步台账，综合办 公室负责日常资料收集整理工作，各部门负6 / 16 责建立完善本部门的具体资料。 基层医疗机构监督检查活动自查报告 按照丰台区卫生局下发的关于印发丰台区 2016年基层医疗机构监督检查活动方案的通知文件精神，我中心高度重视，积极部署开展此项工作，现对我中心的监督检查活动进行自查，形成报告如下： 一、加强领导，落实责任 我中心根据丰台区 2016 年基层医疗机构监督检查活动方案，成立了监督检查工作小组，由中心主任 *任组长、副主任 *任副组长，小组成员由中心办公室、医政科、护理部、院感等科室负责人组成，将任务层层分解，责任到人，明确以医务科为具体组织部门，开展全面的监督与检查工作。 二、依法执业自查情况 1、规范执业，依法开展医疗工作。 严格执行有关法律法规，严格执行医疗机构准入制度和医务人员准入制度，我院一个中心五个站的医疗机构执业许可证均在有效期内，医院按照医疗机构执业许可证的执业范围开展诊疗活动，无超范围执业及其他应变更未变更项目、无医疗机构名称或科室名称不规范、无违规发布医疗广告等现象。 2、规范行医，加强医疗质量管理。 7 / 16 我中心共有职工 104 人，均在中心人事备案，临床、医技人员 90 人，均依法取得执业证、资格证并在许 可的范围内开展工作，无非卫生技术人员从事诊疗活动现象，确保医疗安全；未发现无资格、非卫技人员执业、无本机构注册证书、实习或进修医生独立执业的情况；加强工作人员个人防护措施，每两年进行一次健康检查；并且定期对医务人员进行医疗管理法律法规、规章和诊疗护理规范培训，以及医疗服务职业道德教育。我中心根据医疗机构管理条例的有关要求，认真贯彻各项医疗法规，组织全体医务人员认真学习贯彻执业医师法、药品管理法、医疗事故处理条例、医疗机构管理条例、护士管理管理办法、医疗机构工作制度及各级各类医务 人员职责、院内感染管理等医疗法规，进一步完善各科室岗位职责和规章制度。各科室也完善了相关规章制度，如医疗质量检查制度、病例讨论制度。医疗机构还进行了全院医疗人员医疗法规、医疗管理制度的考试，全院医护人员按医疗法规要求做到了及时注册持证上岗。 三、医疗质量和医疗安全保障措施的落实情况 1、我中心已成立医疗质量控制管理委员会，制定了工作制度与工作方案，每月以检查组的形式统一对中心医疗、护理、院感、影像、检验、药房等工作质量、技术操作质量进行大检查，质控小组认真分析检查中出现的问题和纠8 / 16 纷隐患，对发现的问题提出有针对性的改进措施，实行责任追究制，纳入中心绩效考核。 2、严格执行诊疗、护理常规、规范；严格执行门诊病历书写规范、处方管理办法、抗菌药物临床应用管理规范、药品管理规范。坚持每月一次的处方点评制度，加大奖惩力度。加强三基三严的培训与考核，按照年初制定的工作计划，由医政科、护理部定期对全院医务人员进行考核，参培率、合格率务必达到 95以上。 3、加强医技科管理，严格按照有关管理规范开展工作。规范检查工作流程，端正职业服务理念；提高服务质量；检查流程规范化，对急， 重病人，优先检查，检查报告按时发出；杜绝生、冷、硬、顶、推委现象；建立改善医患沟通和谐关系，学讲文明规范言语，主动加强与病人的交流；倾听病人与家属合理意见，及时改进。 “以病人为中心”的服务理念落实在工作岗位上，坚持为病人服务满意度方向发展。规范执业正当行为。把好医疗质量管理，精心细致做好检查，确保医疗服务安全性，检查诊断准确性。 三、医院感染管理自查情况 贯彻落实医院感染管理办法，我中心成立了“医院感染管理委员会”，制定了医院感染暴发应急控制制度和相关措施，设立了医院感染控制专职管理人员，制度和岗位职责明确。 9 / 16 严格制定并落实消毒隔离制度，对职工定期培训、对科室定期检查。严格区域划分，有标识，人员做好防护工作，工作人员进行操作时严格遵照规范流程和无菌操作制度，做好手卫生工作。 使用消毒剂时，遵照消毒剂使用的原则，现用现配，浓度配制及监测符合要求，做好物品消毒记录。 高压蒸汽灭菌：建立健全消毒隔离制度，严格分区，布局合理， 消毒灭菌物品严格按照规范流程处置，消毒物品严格监测，符合要求。每月做好生物监测，以及空气培养、物体表面培养监测工作。 中心治疗室、换药室以及社区站治疗室日常做好清洁卫生及空气、物表消毒工作，并做好记录。工作中严格执行规章制度和操作流程。每月做好空气培养、物表培养监测工作。 我中心口腔科于 4 月下旬开始营业，严格制定科室规章制度、工作流程、岗位职责，现配备口腔科专用小型高压蒸汽灭菌器一台，超声波清洗器一台，以及口腔科专用设备与器械，能 够满足业务工作的需求。工作中严格遵守和口腔 科消毒规范及口腔科诊疗器械消毒隔离制度，做到一人一机，进入口腔内的所有诊疗器械，必须达到一人一用一消毒或灭菌的要求，并做好消毒记录，工作人员做好个人防护，每日做10 / 16 好口腔科终末消毒工作，要求有记录。 污水处理：我中心污水处理，由专人负责，持证上岗，建立相应的规章制度 、操作流程、岗位职责。每日有专人监测 2 次 ，监测结果合格。经丰台区水务部门检测结果合格。 医疗废物管理：我中心对本单位产生医疗废物的科室、社区站，健立健全医疗废物管理的规章制度，做好医疗废物三级管理。成立医疗废物管理委员会， 主任由中心主任担任，和中心各科室及社区站职工签订医疗废物管理责任书，做到严格管理，职责明确；院感部门专人负责，对职工进行医疗废物管理的全员培训，对科室和社区站定期检查；医疗废物产生地的科室及社区站的负责人作为直接责任人负责本科室、社区站的医疗废物管理工作。中心及下属四个社区站分别和北京二清集团签订医疗废物转运协议， 按照规范流程收集、暂存、转运医疗废物，并做好交接记录。每月做好医疗废物自查和消毒工作，要求有记录。每月院感部门人员对科室和社区站进行检查，检查结果纳入绩效考核管理。医疗废物专用包装袋、及各种容 器质检报告合格。 一次性物品管理： 采购部门对一次性医疗无菌物品和消毒物品的购置流程符合院感管理要求，索取三证及质检合格证，存放符合规范要求，并有一次性无菌物品和消毒物品登记记录，对进货做好质检工作，院感部门人员每月进行11 / 16 抽样检查，并做好相关记录。 传染病疫情报告：由保健科专人负责，严格遵照传染病防治法，对传染病例及时上报， 2016 年 1-5 月共报告传染病 179 例，无瞒报、漏报、迟报，访视传染病 1049 例。针对近期学校、幼儿园手足口等传染病聚集，与丰台区疾控中心紧密配合，反复到现场消 毒、指导、跟踪报告，对于咽拭子采集，对照病例及时准确 ，对于学校传染病的应急接种不超过 3 天，有效控制传染病的流行。 以上为我中心的自查报告，有不足之处请上级部门批评指正。我们将在后续工作中积极改进，落实医疗管理安全职责，争取更好地为患者服务。 中城派出所“五个专项检查活动”自查报告 为进一步深入推进执法规范化建设，贯彻落实市局、分局开展的法制员制度、关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定、关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定、执法活动网上管理制度、执法 活动录音录像制度和执法细则“五个专项检查”活动的相关要求和部署， 2016 年 4 月月 27 日以来，我所认真开展工作，并对2016 年 1 月 1 日以来我所刑事、行政案件办理情况以及执法情况进行了一次全面检查。现将检查情况报告如下： 一、五项工作开展情况 领导重视，组织有力，保障自查工作有序开展 所12 / 16 领导充分认识五项工作对于推进执法规范化、强化依法行政、化解社会矛盾和整改执法突出问题的重要意义，对此项工作高度重视，结合我所实际情况重建涉案财物保管室和审讯室，新添 3 台录音录像设备。专门研究制定法制 员制度、执法活动网上管理制度，制定了工作方案，成立工作小组，定期实施自查、检查活动。要求各位民警站在执法规范化建设的高度，充分认识此次工作的重要性和必要性，按照方案要求，迅速落实各项工作措施，深挖执法过程中存在问题及根源，狠抓整改工作落实，扎实推进我所五项活动的有序进行。 建立台帐，悉心梳理，彻底澄清行政处罚底数 为全面掌握 2016 年 1 月 1 日以来我所案件办理情况，要求彻底清查我所 2016 年以来刑事、行政案件立、破案底数，要采办案部门梳理、查阅基础台帐、调取网上信息相结合的方式，迅速澄清案件底数。 2016 年 1 月 1 日以来，我所共有行政处罚案件 480 起，共行政处罚 358 人，其中行政拘留 212 人。办理各类刑事案件共计 79 起，逮捕劳教直诉 45 人。办案部门按照要求建立行政处罚案卷登记台帐，和刑事案件办理登记台账，对相关处罚信息逐案逐人进行登记，切实对上级公安机关检查范围内行政、刑事处罚案件做到情况清、底数明，从而使自查工作不漏案、不漏人。同时，印制五项工作的相关规定，认真做好检查准备工作，为检查工作的扎实开展奠13 / 16 定了坚实的基础。 突出重点，深挖细查，确保检查活动取得实效 2016 年 5 月 7 日至 9 日，我所组成的五项工作自查小组，利用三天时间对评查范围内的工作进行了一次深入、细致的自查。检查中，办案部门把相对缺乏监督的派出所一裁案件、容易发生纠纷的治安案件和刑事案件作为评查重点案件，重点检查以下内容：一是行政处罚是否执行行政处罚裁量标准；二是办理刑事案件中否采用刑讯逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述；三是办理刑事、行政案件是否充分运用信息化手段进行网上办案；四是是落实必要的装备保 障和警力保障措施，确保执法活动网上管理工作顺利开展；五是是否按照我所规定落实法制员制度。六是罚没物品是否依法保存、处理，以及其它相关处理事项。并对照相关规定制定表格，逐项查看问题是否整改。同时对整改工作进行督促，对于整改不力的部门或民警，督促其开展工作，确保发现问题得到及时、有效、全面的整改。 二、检查中发现存在问题 通过对卷宗评查，经对照关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定，四川省公安机关执法活动网上管理规定以及执法细则的相关规定，我所自 2016 年以来办理的刑事、行政案件均严格执行相关法律程序和处罚条例，无一件错案、漏案，无一14 / 16 件因执法不当而引起的上访案件。并在 2016 年 年底实现刑事、行政案件完全网上办理的 目标。但是，我所在执法过程中还存在以下问题： 调查取证不及时，对应当收集的证据未收集到或收集不及时； 部分民警不能及时熟练网上办案流程 ; 法律文书、询问笔录、证据材料制作不规范及卷宗装订不规范。主要表现为以下几方面： 1、询问人、被询问人笔录中签字不规范； 2、办案警员信息未注明下载时间； 3、涉案赃物照片未注明拍摄地点和时