漂流可行性报告

1 / 13 漂流可行性报告 XXXX 漂流项目可行性分析报告 一：总论 项目概况 项目名称：新建 XXXX 漂流项目 项目开发单位：南京青凌综合开发有限公司 项目法人代表：宗峰 项目主要建设内容：利用商城县 XXXX 河段进行夏季漂流，冬季滑冰场旅游项目开发。项目建设内容包括：漂流设施建设；冬季滑冰场设施建设；景区基础设施建设；人文景点建设及其它配套设施建设等等。 项目建设性质：新建 项目建设地址：商城 XXXX 项目总投资估算： 2513 万元 资金筹措：自筹资金 可行性研究报告编制依据 实地考察获取及项目单位提供的相关数据、资料 商城县规划及未来旅游的发展态势 国家关于旅游项目建设质量等级评定及相关法规 旅游开发意义 进一步提高项目区域旅游人文景观，填补整个 XXXX流域尚无河流漂流项目，填补整个信阳地区大型冬季滑冰场2 / 13 项目空白。 漂流项目可行性研究报告 word 格式 ,下载后您可任意修改编辑！） i . 18 3 5 2 劣势 . 20 3 5 3 机遇 . 20 3 5 4 挑战 . 21 4 旅 游 客 源 市 场 分 析 与 预测 . 22 4 1 国 内 外 漂 流 市 场 总 体 分析 . 22 4 2 某 某 漂 流 客 源 市 场 细分 . 22 4 2 1 从 地 理 位 置 来 划分 . 23 4 2 2 按 年 龄 划分 . 23 3 / 13 4 2 3 按 收 入 划分 . 24 iii 4 2 4 按 出 游 动 机 划分 . 24 4 2 5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 . 25 4 3 目 标 市 场 定位 . 26 4 5 客 源 规 模 预测 . 28 4 4 1 漂 流 河 段 风 景 环 境 容量 . 28 4 4 2 客 源 规 模 预测 . 29 5 总 体 规 划 及 建 设 规模 . 31 5 1 总 体 规4 / 13 划 . 31 5 1 1 项 目 建 设 的 指 导 思想 . 31 5 1 2 项 目 规 划 的 原则 . 31 5 1 3 发 展 定位 . 33 5 2 项 目 总 体 布 局 与 建 设 规模 . 33 5 2 1 峡 谷 漂 流 运 动区 . 33 5 2 2 孔 雀 谷 探 险 体 验区 . 34 5 2 3 营 地 综 合 服 务区 . 34 5 2 4 将 军 柱 观 光 游 览区 . 34 5 2 5 凉 伞 沟 休 闲区 . 35 6 项目基础设施建设方5 / 13 案 . 36 6 1 旅 游 基 础 设 施 建 设 工程 . 36 6 1 1 道 路 建设 . 36 6 1 2 配 套 给 水 工 程 建设 . 37 6 1 3 配 套 排 水 、 环 境 卫 生 工 程 建设 . 39 6 1 4 配 套 供 电 工 程 建设 . 40 6 1 5 配 套 通 讯 工 程 建设 . 41 6 2 公 用 及 游 务 设 施 建 设工程 . 41 6 2 1 气象、水文监测站和上游山洪报警点 . 41 6 2 2 风 景 区 大门 . 42 6 / 13 6 2 3 漂 流 配 套 服 务 设 施 工程 . 42 6 3 旅游项 目 设 施 建 设 、 器 材 配 置 工程 . 44 6 3 1 漂 流 器 材 装 备 配 置 规划 . 44 6 3 6 漂 流 器 材 保 障 系 统 的 配 置 规划 . 44 6 3 7 其 他 机 械 设 备 的 配 置 规划 . 44 6 4 旅 游 服 务 保 障 体 系 建 设 工程 . 45 6 4 1 停 车 场 建设 . 45 6 4 2 医 疗 急 救 站 建设 . 45 7 组 织 机 构 设 置 及 劳 动 定员 . 46 7 1 管 理 目标 . 46 7 / 13 7 2 管 理 体系 . 46 7 3 劳 动 定 员 及 人 员 培训 . 49 7 3 1 劳 动 定员 . 49 7 3 2 人 员 培训 . 49 8 项目实施进度及招投标 . 51 8 1 项 目 实 施 进度 . 51 8 1 1 概述 . 51 8 1 2 分 期 完 成 工 程量 . 51 8 / 13 8 2 工 程 招 投标 . 53 8 2 1 招 投 标 依据 . 53 8 2 2 招 标 范围 . 53 8 2 3 招 标 组 织 形式 . 53 8 2 4 招 标 方式 . 54 8 2 5 本 项 目 招 标 基 本 情况 . 54 9 投 资 估 算 及 资 金 筹措 . 57 9 1 建 设 投 资 估算 . 57 9 / 13 9 1 1 建 设 投 资 估 算 的 范围 . 57 9 1 2 建 设 投 资 估 算 的 主 要 依 据 及 方法 . 57 9 1 3 建 设 投 资 估算 . 58 9 1 4 建 设 投 资 构成 . 60 v 关于磐安双溪滩漂流项目的可行性报告 一 、项目概况 磐安双溪滩漂流项目位 于磐安县双溪乡，是双溪旅游开发相配套的主要旅游项目之一。该漂流项目的河道位于双溪龙凤溪流域，东岩山庄至潘庄村，全长约 5 公里，落差约 30 米，河道两侧山岚陡峭，林木繁盛，水量充沛，四季常流。该项目将全力打造为一个集旅游探险、峡谷风情、农家文化的展示等综合体验型的峡谷漂流旅游区。该漂流项目的建成，对于增强双溪乡旅游行业的吸引力，拉动磐安旅游经济特别是磐安西部的发展，带动当地村民脱贫致富，以及丰富双溪滩景区的旅游文化内涵，调剂和平衡磐安县游客数量，增加经济收益都有很强的现实意义。 二、项目的建设的必要性 和可行性 10 / 13 双溪乡风景秀丽，历史文化底蕴深厚，利用双溪乡丰富的地理和人文资源，大力发展旅游业，是双溪富民强民的重要措施。 在区域位置上，地处磐安县西大门，与东阳义乌二个经济发达县市的经济往来密切，双溪滩漂流项目位于横窈线 24 公里处。距离东阳市区 50 多公里，距离义乌市区 80多公里，距离磐安县城约 20 公里。目前在磐安县西部范围内尚无漂流项目，现双溪滩景区每年的游客有十多万人次，作为双溪滩景区的配套，漂流项目的接待人数将有较大的保障。 三、河道现状与水量状况 双溪属于 磐安县西溪流域，位于东阳江水库的上游，婺江源头，河道两侧山岚陡峭，林木繁盛，水流清澈，上游有姜山头电站供水，中间有双溪电站补水，能做到水量充沛，四季常流。漂流河道实际长度为 5 公里，漂流起点在双溪滩景区的东岩山庄，海拔约 350 米，终点在潘庄村的古民居，海拔约 320 米。河道里乱石林立，巨石分布在河道两边，河道自然情况良好。河床平均宽度为 10 米，最宽处约 15 米， 最窄处约 5 米，平均水深 1 米，最深处 2 米，最大流速米 /秒，枯水季节米 /秒。该地区的雨量丰沛，平均气温15-18 摄氏度。项目的起点和终点附近都有员 工和村民居住 ,水、电、通信设施良好。 11 / 13 四、投资估算前期费用 1、规划设计费： 20 万元 2、前期开办费： 20 万元合计： 40 万元基础设施建设 1、修筑道路： 30 万； 2、交通 ： 50 万 .； 3、电力 ： 2 万元； 4、高频对讲机一套、摄录设备、监控设备各一套：15 万元； 5、星级厕所 2 个： 8 万元； 6、更衣室 2 个：可利用东岩山庄现有设施； 7、接待中心 300 平方米 ： 10 万元； 8、仓库 ： 20 万元； 9、管理用房 200 平方米： 15 万元； 10、漂流起点和终点工作平台： 10 万 元； 11、溪水大坝： 100 万元 12、河道清理加滑水道： 70 万元 合计： 330 万元 购买漂流设施 1、漂流艇： 300 条 1900 元 /条 57 万元 2、高压冲气机： 2 台 3 万元 3、安全设施：救生衣、安全帽 1000 套 10 万元 4、办公设施： 10 万元 5、其他不可遇见费用： 50 万元 合计： 130 万元 以上工程总合计： 500 万元 五、市场前景及利润分析 与周边地区的漂流项目相比，双溪滩的漂流项目在自然环境、知名度和配套服务上均有一定优势。近几年磐安区域内的漂流项 目发展较快，在适宜的季节，平均每个漂流景区周末的接待量在 1000 人 /天，非周末的接待量在 100 人/天，票价在 100 元 /人左右，成为旅游行业发展最快的项目12 / 13 之一。磐安县东接天台新昌、西连东阳义乌、南近缙云、仙居，北靠东阳。具有较方便的区位优势，加上双溪滩旅游不断提高的知名度，必将取得较好的社会和经济效益，成为我县旅游行业的一颗璀璨的明珠。 我们预测该漂流项目建成后的相关指标如下： 1 近期目标 2016 年 5 月以前基本建成试营业，游客 6 万人次 /年。 2 远期目标 2016年 将达到 17万人次 /年 ,以后每年约增长 20%左右。 双溪滩漂流项目利润分析表 单位 :元 根据利润表和工程项目清单的情况表明：总投资约500 万元， 3 年内可以收回投资并且有较理想的利润。 六 项目进度安排 双溪滩开发漂流项目实施时间为 5 个月，从 2016 年的 1 月到 2016 年的 4 月底，具体情况如下： 1、前期准备工作：审批，筹建机构，征地等已经基本完成，乡政府已经列入 2016 年度重点开发项目，相关村的水域使用协议已经达成，征地工作正在进行中。 2、开工阶 段：工程开工报告，工程预算，施工队伍的确定签施工合同，并入场。 2016 年正月底前完成。 3、建设阶段：河道的清理，所有土建工程的建设，漂流设施的购买和使用，