IPQC作业规范.doc

.拟制：ORIGINATOR审核：CHECKED核准：APPROVED生效日期：EFFECTIVE1、 目的：为了提升公司制程品质的管控能力与水平，明确IPQC作业、巡检内容与职责，加强目视管理2、 适用范围：适用本公司IPQC作业与对各生产线生产过程中的巡回检验与稽核。3、 引用文件：3.1 TY-COP-823 检验控制程序3.2 TY-COP-830 不合格品控制程序3.3 TY-COP-753 标识和可追溯性控制程序3.4 TY-WI-QA-01 品质部岗位职责 3.5 TY-WI-QA-05 首件检验制度4、 职责：4.1 生产部：负责按要求作业，对过程失控制订纠正预防措施。4.2 品质部：负责对生产作业过程的监督与稽核。4.3 工程部：负责对生产过程中技术要求支持。5、 定义：5.1 IPQC：制程品质控制5.2 连续性不合格：指连续出现5PCS或5PCS以上的不合格品时5.3 倾向性不合格：指在一小时内同现象的不合格品出现5PCS或5PCS以上6、 内容:6.1 首件检验：6.1.1当每个单投产时，生产线生产出晥的第一件或头N件产品（一般为110pcs）为首件产品，由琟产线填写“首件确单”连同首件产品送IPQC做首件。IPQC收到“首件确认单”和首件产品时，根据工艺文件（BOM、作业指导书等）进行首件检查，并将结果写在“首件确认单”上交上粧审核存档。具体操作内容参照首件检验制度。6.2 巡回检验：6.2.1生产线按照排程、工艺、品质、7S等要求进行生产， 品质部IPQC对生产执行过程做监督与稽核。IPQC以巡回检查的方式对生产过程进行稽查，并对新进厂人员一个星期内的、烙铁岗位、超声波及啤压岗位、贴标岗位、QC检测工位不良记录状况及维修工位处（了解不良产生原因）作为重点巡检对象，应每2小时最少一次抽取5PCS产品进行检视，检验依据为成品检验规范、作业指导书及工程BOM与相关测试标准，如发现不良需立即进行分析原因或协同工程PE、生产拉长共同分析采取控制措施，如包装不良率2%，修正线与组装线不良率3%，老化不良率1%，IPQC应开具制程品质异常单要求工程部分析原因采取有效控制措施，工程部应在半小时内拿出处理方案，如一小时后异常未得到有效控制或不良率超过10%，IPQC可填写停拉通知单申请停拉，待异常完全解决后才可重新开拉生产。其它稽查的主要内容与项目有：6.2.2 对静电环、烙铁、电锁方面稽核：a、 员工是否有效佩带静电环，有无测试记录，并按比例抽测。具体参照静电环点检作业规范b、 烙铁有无温度、接地的点检记录，并按比例抽测。具体参照恒温烙铁使用管理规范c、 对以上稽核有发现不符合时，IPQC要反馈给生产拉长立即纠正改善，并记录入稽核报表中，对1天反馈3次以上无明显改善时，IPQC要开出“品质异常单处理报告单”由生产拉长负责制订有效的书面改善对策。6.2.3 制程标识管理方面稽核：a、 电子元件、螺丝等器件要放在元件盒里，并有料号与规格标识 b、 产线不可留有非本生产机种外的元件与物料，物料在料架上存放要有料号、规格、适应工单等标识c、 半成品、成品在线存放要按要求摆放整齐不会造成产品损伤，并有状态标识d、 流线生产时不可出现超过10PCS的堆积，如有发生，IPQC要立即反馈拉长平衡生产线，解决堆积现象e、 对以上稽核有发现不符合时，IPQC要反馈给生产拉长立即纠正改善，并记录入稽核报表中，对一天内反馈3次以上仍没有明显改善的，IPQC要开出“品质异常单处理报告单”由生产拉长负责制订有效的书面改善对策。6.2.4在线不合格品的控制方面的稽核：a、 在线不合格品（含物料）必须标识清楚，放置在黄色的胶框里，防止误拿误放，并要有相应的外观防护措施b、 测试和外观QC检查到不合格品要及时记录报表，对没有及时记录者第一次对作业者提出口头警告，一天内第二次发生同样现象IPQC对当事人记红色点警告，不合格品经维修后，要从指定的站位重新投入生产c、 对以上稽核有发现不符合时，IPQC要反馈给生产拉长立即纠正改善，并记录入稽核报表中，对改善效果不明显的IPQC要开出“品质异常单处理报告单”由生产拉长负责制订有效的书面改善对策。6.2.5 环保与非环保的稽核：a、 生产环保机种时，上线的物料包装上都要有可辨认的环保标签b、 生产环保机种时，产线的治、工具、辅料都要有可辨认的环保标识c、 环保与非环保机种不可以在同一条生产线上同时生产d、 生产出来的半成品、成品要有可分辨环保和非环保的标识e、 对以上稽核有发现不符合时，IPQC要反馈生产拉长立即停线，再反馈到部门主管处解决，并记录入稽核报表中，具体参照标识与可追溯管理程序6.2.6 标准作业的执行状况的稽核：a、 生产作业要有相应的作业指导书，且作业指导书要挂在正前方眼睛能看清楚内容的地方b、 作业时，作业员要严格按指导书的内容作业，包括设备参数的设定，不得擅自改变作业内容；如有发现作业指导书错误或不符合时，生产拉长应通知相应的制订人修订作业指导书。c、 对以上稽查有发现不按标准作业者，IPQC要反馈到生产拉长，并记录入稽查表中，对违反按标准作业者IPQC按月度统计给生产主管作为生产部优秀员工评比资格的依据之一，对违反三次以上的线别，拉长要提出书面改善措施6.2.7 对产品的符合性进行检查：a、 IPQC巡检时要对在制产品进行确认，当发现有不合格品时，如是第一次出现反馈拉长并提醒制造不合格品者（生产自检、互检出的不良品不包括此列），如是第二次发生生产拉长则对制造不合格品者出示 “重点关注岗位”然后挂在制造不合格品者的站前，保留3天以上做警示提醒目的，生产作为评优依据之一。b、 IPQC在线巡检当发现产品出现连续性与倾向性不合格时要立即反馈给生产拉长，并通知PE到现场，由PE主导召集相应的人员到现场进行分析，若在半小时内没有分析出原因与找到改善对策，由主导者升级处理6.2.8 对验证机种的稽核：a、 物料或工艺的验证时，要确保验证品不能与其它正常生产品混掉b、 验证之不良品要与正常生产之不良品区分放置并标示，报表要单独记