盐业财务工作总结

1 / 13 盐业财务工作总结 恩施分公司二 0 一四年工作总结及 二 0 一五年工作安排 二 0 一四年，恩施分公司在集团公司的正确领导和地方各级党委、政府的大力支持下，坚持以“十八大”、十八届三中、四中全会精神为指导，贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”，深入开展党的群众路线教育实践活动，以促进恩施盐业可持续发展为中心，以科学发展观统领企业改革发展全局，围绕集团公司各项工作目标任务，解放思想、转变观念、克难奋进，进一步强化市场管理，卖优产品结构，深化公司内部改革，经过全体员工的共同努力， 完成了年初集团公司制订的各项生产经营目标任务，公司其他各项工作有了长足发展。现将一年来恩施分公司主要工作和二 0 一五年度工作安排汇报如下： 一、 经营指标完成情况 元至 12 月完成情况 1、商品盐购进 全年累计购进各类盐 17350 吨，完成集团公司 17460吨 的 %；与去年同期相比，减少了 6233 吨，下降了 %。其中： 购进原料盐 12104 吨，完成计划 12240 吨的 % ，同比下降 13%，下降原因系年初总购进计划比去年减少； 2 / 13 购进海湖盐 127 吨，完成计划 60 吨的 %。 购进保健盐 757 吨；完成集团公司年计划 1360 吨 ， %；与去年同期相比，增加了 %。 购进食品加工用盐 2916 吨；完成集团公司年计划2700 吨的 108% ;与去年同期相比，上升了 %。 购进工业盐 1436 吨；完成集团公司年计划 1100 吨的 %；与去年同期相比，上升了 %。 购进绿色小袋盐 10吨，与去年同期相比，减少了 1539吨，下降 %。 2、商品盐销售 全年累计销售各类盐 17724 吨，完成年计划 17400吨的 %； 同比下降 %，下降原因系纸塑盐销售控制总量，卖优结构，其中： 销售小袋盐 13368 吨，完成年计划 13600 的 %；其中销售绿盐 10552 吨，完成年计划 8160 吨的 %，与去年同期相比，多销售 2476 吨，增加了 %； 完成纸塑盐 2295 吨，完成年计划 4080 吨的 %；与去年同期相比，少销售 3634 吨，下降 %； 销售保健盐 521 吨，完成年计划 1360 吨的 %，与 去年同期相比，多销售 324 吨，上升 %； 销售食品加工用盐 2859 吨，完成年计划 2700 吨的 %；与去年同期相比，多销 售 49 吨，下降 %； 3 / 13 销售工业盐 1497 吨，完成年计划 1100 吨的 %，与去年同期相比，多销售 378 吨，上升 %。 3、分装生产 截止 12 月底，恩施食盐分装配送中心共生产小袋盐12502 吨，其中纸塑小袋盐 1879 吨，绿色小袋盐 10623 吨，占年计划 12240 吨的 %。 财务利润 全年实现营业总收入万元，主营业务收入万元，其他业务收入万元，其中非盐业务收入万元，实现利润总额万元。 各项费用指标完成情况 全年管理费用支出万元，销售费用 支出万元，财务费用支出万元，除运杂费、水电费用、营业外支出超支外，其他如汽车支出、业务招待费、会议费、办公费等费用均下降幅度较大或控制在年初预算范围内。 盐政执法 截止 12 月底，我局共独立查获案件 12 起，查获食盐 吨，全部没收，已结案。 二、主要工作情况 明确任务、量化目标、工效挂钩、强化考核。 根据集团公司年初下达我司的商品流转计划、财务利润计划、市场经理制推进计划、非盐经济、低钠盐销售4 / 13 等几大任务目标，我公司除了继续沿用 2016 年领导班子年薪 挂钩，还采取全体职工工效挂钩制度，从事盐产品经营的人员的岗位工资、月度绩效工资总 额与盐产品的月度销售目标和完成本职工作任务情况挂钩，机关全体人员与全州月度目标总任务挂钩，完不成任务则实行倒扣制。我司根据本单位现状，对各项指标进行了量化管理：一是将小袋盐销售计划、非盐销售计划和费用指标控制计划进行分解，量化到部门或责任人，将销售进度全面量化考核；二是严格强化考核监督，为确保各项工作的落实，公司继续沿用 2016 年的考核制度，设立专职考核员对机关各部门、各县分公司各项工作进展和经济指标完成情况进行月度跟踪考核 ，按月考核兑现，取得较好的效果。 以卖优结构为重点，实现减量保市增效。 2016 年，我司既有 2016 年末压销带给本年的滞销压力，又有绿色碘盐换代升级带来的新机遇、新挑战。面对现状，公司确定了以“卖优结构、减量增效”的经营思路，一是制定了月度绩效工资、奖惩挂钩的考核激励措施，将绿色盐、低钠盐的销售目标分解到月，且与工资挂钩。二是加强协调与宣传，我们与物价、工商等管理部门保持了高度紧密的衔接和沟通，争取理解、争取支持，根据政策环境的松紧程度和市场接受程度，适时调整销售结构，逐步加大绿色盐的销售力度， 严格控制纸塑盐销售数量，并加大新闻媒体宣传力 5 / 13 *县盐业有限责任公司 2016 年工作总结 2016 年， *县盐业公司在 *盐业分公司和当地县委、政府的领导下，全面贯彻落实省集团公司、分公司 2016年度盐业工作会议精神，认真贯彻集团公司“品牌建设年”主题及分公司品牌建设实施要求，开展品牌宣传；积极落实分公司食盐终端网络建设和销售渠道再造工作，稳定食盐终端市场；探索非盐经营，扩大非盐业务收益。面对盐改舆论带来的不利影响，积极应对，努力工作，持续开展盐业市场管理及食盐配送， 探索非盐营销，全面落实目标责任管理。现将具体情况总结汇报如下： 一、企业经济指标完成情况 主要业务指标完成情况 1、商品购进： 2016 年完成盐产品购进 *吨 ,其中食用盐购进 *吨，同比 *吨减少 *吨，同比减幅 *%。 2、商品销售：全年完成盐品销售 *吨，同比 *吨减少 *吨，减幅为 *%，占年计划 *吨的 *%，其中食用盐销售完成*吨，同比 *吨减少 *吨，减幅为 *%，占分公司下达指标 *吨的*%；食用盐中小袋盐销售 *吨，同比 *吨减少 *吨，减幅为 *%，占年度计划 *吨的 *%；大袋盐销售中畜牧盐销售 *吨，工业盐销售 *吨。 主要财务指标完成情况 6 / 13 1、营业收入：全年实现营业收入 *万元，其中商品销售收入 *万元。 2、毛利额：主营业务实现毛利总额 *万元 ; 3、费用：全年支付费用总额 *万元。 4、利润：全年实现利润总额 *万元。 二、所做的主要工作 制定工作方案，统筹安排年度工作 为全面贯彻落实全省盐业工作会议及分公司辖区工作会议精神，按照分公司下达的各项任务指标，召开全体员工会议认 真讨论，制订具有操作性的 *公司 2016 年工作安排及考核办法，全面安排 2016 年度各项工作，尤其注重了经营结构的调整和酒类商品的压库安排，就盐商品经营结构调整和酒类商品压库细化分解任务，酒类压库细化到个人考核，进行功效挂钩，保证了酒类压库的完成。先后根据分公司的要求，制定了 2016 年网点 建设工作安排、品牌建设实施方案等，统筹安排全年各项工作。 加强终端网络建设，开展 *品牌宣传 加强了食盐终端网络的建设和销售渠道再造工作，一是实行食盐销售一站式配送；二是采取“ 三位一体”模式，将辖区 *个乡镇划分为南北两个片区，实行片区包干责任制，由公司主要领导担任片区责任人。三是建立健全终端客户资7 / 13 料，通过前期市场摸底，建立了 *家详实的客户档案，根据客户购销情况，对客户实行 A、 B、 C 三级归类管理，根据客户类别确定配送周期。对终端客户实行周期性配送的实行，既稳定了食盐终端客户及市场，又有效降低了配送成本，节约了费用。 根据 *品牌建设实施方案，在注重配送人员及市场管理人员的口口宣讲的基础上，通过制作车身广告 *平米、给社会车辆粘贴车贴 *平米、在采样点张贴户外广告 *平米、散发 围裙 *个及手提袋 *个等宣传物品的方式，多方式、多渠道开展了 *品牌宣传，提高 *品牌知晓率。 依托草畜转化产业，扩大畜牧盐销售 继续依托当地县委、政府开展草畜转化、发展畜牧业大县 的发展战略，积极推进畜牧盐的销售，对规模养殖户实行造册登记，先签订合同，后按需配送；对零散养殖户进行自提和配送相结合，进行客户信息登记供应，在管理过程中进行回访，防止了 畜牧盐人畜共用现象的发生，有效扩大了畜牧盐市场份额，全年年销售 *吨，同比 *吨净增 *吨，增幅 *%。 拓宽非盐业务空间，推进非盐业务扩销增效 适应市场需求，灵活经营方式。一是对市场萎缩的*实时调整，退出经营；二是日化类商品的销售，一改以8 / 13 往零星销售模式，开展多规格系列配套列组销售，每组进行让利搭赠，调动了经销户积极性，扩大了销售；全年年共销售日化类商品 *件，实行收益 *万元。 严格按照分公司压缩酒类库存要求，将分公司下达我公司的白酒销售任务，在困难重重的情况下，本着坚决按期完成酒类压库任务，实现酒类压库清零总体盈利不损失的原则。实现酒类压库 *件，压库收入 *万元，按集团公司和分公司要求 全面完成了酒类压库清零工作，并实现毛利 *万元。 精益管理，降本增效，降低一切费用开支 加强财务管理，严控费用开支。公司将财务管理作为企业管理的重中之重，切实强化降本增效。对预算内发生的费用必须先进行费用预先申报，申报批准后方可发生费用业务，再按照实际发生金额进行费用报销，严控费用发生和开支。开展“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”，对发生的可控费用尽量压缩，对办公室电费、通信费采取在年度限额范围内据实报销的方式进行管理， 严格控制接待开支标准，杜绝将非公务的接待活动纳入公务接待范围。全年可 控费用*万元，同比 *万元下降 *万元。尤其 是重点可控费用 *万元，同比 *万元下降 *万元，减幅*% 群众路线教育实践活动及双联活动有序开展 结合分公司党委印发的 *分公司党的群众路线教9 / 13 育实践活动实施方案的通知精神，及时组织召开会议，贯彻落实群众路线教育实践为民务实清廉要求，在分公司党委第三督导组的指导下，认真查摆“四风”方面存在的问题，召开民主生活会，开展批评与自我批评，撰写对照检查材料，制订整改方案，在转变工作作风，开展厉行节约等方面取得了一定实效。 根据 *县委“联村联户、为民富民”领导小组的统一安排部署，深入开展“联村联户”活动，充分发挥党员干部在“推动科学发展，促进社会和谐，服务人民群众”中的先锋模范作用。先后 *次奔赴联系村进行入户及双联帮扶活动，给联系村订阅了价值 *元的党报党刊，给联系的特困户送去了科技书籍及农资等价值 *余元的帮扶物资。 禄丰县经信局关于开展盐业市场专项整治行动工作 总 结 根据州工信委开展盐业市场专项整治行动实施方案文件精神，为进一步加强我县盐业市场管理严厉打击涉盐违法行为，维护国家食盐专营政 策，保护广大人民群众身体健康和生命安全，我县及时组织、工商、公安、卫生、对全县食盐市场秩序进行了专项整治，现将专项整治活动工作总结如下： 从 2016 年 7 月至 10 月底，在全县范围内积极协同工商、公安、卫生等部门开展了整顿和规范盐业市场秩序专10 / 13 项行动。通过四个月来的努力，整治行动收到了明显成效，盐业市场经营规范，平稳有序。至 10 月底，全县共出动执法人员 116 人次，检查超市、农贸市场、学校、幼儿园、生产加工用盐单位、食堂、餐饮、食盐批发、零售商店共计 372家。 一、领导重视，明确责任，狠抓贯 彻落实。 1、召开专题会议，制订专项行动方案 我县制定了禄丰县开展盐业市场专项整治行动方案 ,明确了整治的目标、任务、意义及具体工作安排，提出了整治措施。县经信局牵头，由工商、公安、卫生、等部门参加的盐业市场专项整。 2、认真学习贯彻，注意政策把关。 我县立即召开了盐业市场专项整治专题会议，把盐业市场整治作为当前一项重要的工作列入议事日程，学习有关文件，分析盐业市场现状，具体分工、明确责任，认真开展好整治工作，同时就这次专项整治行动的工作目标、工作重点、工作措 施、工作要求作了专题部署，并结合当前进行的保持共产党员先进性教育，以实践“三个代表”重要思想为行动指导，配合工商及其他行政部门，搞好这次整治行动。 二、突出重点，形成合力，集中时间开展整治行动 加强与工商、卫生、公安等部门的配合，实施整治专项行动。采取“突出重点、兼顾一般、全面整治”的工作方针，对重11 / 13 点地区存在的重点问题进行重点整治。结合我县实际，采取市场重点检查和重点地区经常巡查相结合的整治措施，把主要精力放在“制止工业盐、非碘盐、不合格碘盐和私盐流入食盐市场”这一块上。着力对生产加工用盐单位、 食堂、餐饮、消费者用盐和盐业公司的仓库等重点部位，进行了全方位的检查和治理。 在整治工作的后期，我县会同工商、卫生、公安等部门对辖区内食盐生产、销售等情况进行了全方位的监督检查，并对上阶段工作进行“回头看”检查，通过检查，充分肯定了前期各职能部门在维护食盐市场秩序所做出的艰苦工作，继续保持合作，确保食盐市场秩序的稳定和健康地向前发展。 三、规范经营行为，杜绝不合格碘盐上市销售 维护食盐专营，严格实施食盐专营办法。在这次整顿行动中，我县狠抓了食品加工盐、批发、零售许可经营和盐业公司的仓储盐和碘盐供应情况的检查，并要求各相关部门马上行动起来，对全县经销的食盐，特别是加碘盐和多品种盐进行全面的检查，凡不合格的盐产品一律停止销售，保障食盐市场的健康，杜绝不合格食盐流入食盐市场。同时，严格规范了特殊食品加工单位和病人所需的非碘盐供应。并对各加工用盐单位进行了全面的检查，严厉监控工业用盐单位购进、运输、使用非碘盐情况，防止和杜绝工业盐流入食12 / 13 盐市场的情况发生。 在检查过程中没有发现将工业盐、不合格食盐等充作食盐、食品加工用盐批发和销售的行为；也没有发现将工业盐批发、销售给食 盐零售商店、餐饮、单位食堂的不规范经营行为，保障了合格碘盐的供应及合法的有序流通。并认真做好每次的监测记录，以保证所销售的碘盐质量，确保老百姓吃上放心合格的碘盐。 四、以舆论为导向，搞好宣传工作 积极调动一切宣传手