TS程序文件（配流程图）--供方控制程序.doc

XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00供方控制程序第 1 页 共 5 页1.0 目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。2.0 范围适用于本公司所有生产性供方的选择和评价。3.0 职责3.1. 生产供应科负责供方的选择，协调对供方的评审，负责合格供方清单的建立、更改和更换，监督供方供货的准时性和交付能力，并负责对供方的综合评价。3.2. 质检科负责实物质量的检验、供货质量的统计和供方整改措施落实情况的验证，综合科对供方进行质量能力评审和复审。3.3. 设计技术科负责制定材料标准、图纸、技术协议，负责对首件样品的认定。设计技术科负责首批样件审批及通过PPAP对供方进行生产过程认可和产品认可。4.0 定义4.1. PSA-潜在供方的评审，是一种对潜在供方能否达到最低质量体系要求所进行的现场评审。4.2. 重要材料构成最终产品的主要部分或对最终产品质量有重大影响的原材料或外协外购件。4.3. 一般材料对最终产品质量影响不大且构成最终产品次要部分的原材料或外协外购件。5.0 输入设计技术科采购技术标准厂长质量体系策划结果顾客代表顾客要求6流程生产供应科供方企业概况调查表供方评定记录表9合格供方名单生产供应科生产供应科设计技术科综合科生产供应科生产供应科组织生产供应科设计技术科设计技术科供方生产供应科PPAP认可7PPAP提交10签订质量保证协议责任部门流程相关质量记录PPAP资料13合格供方更新审核记录技术开发协议采购资料建立1潜在供方调查、询价2初选NGOK4体系评价5技术开发协议签订（一般材料可免除）6执行情况监控OKNG11供方管理12定期评价供方评定记录表合格供方名录合格供方名录供方供货业绩统计表质量保证协议材料零部件清单材料零部件标准XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00供方控制程序第 3 页 共 5 页7.0 说明7.1 生产供应科依据采购需要，通过市场寻访后，初步确定几个候选供方。向供方索取供方企业概况调查表和其它基本资料。7.2设计技术科向供方发出任务书、图纸、技术要求等资料，生产供应科请候选供方提供报价，依据报价经分析后确定待评审供方。7.3体系评价7.3.1生产供应科检查潜在供方是否已取得QS9000/VDA6.1或ISO/TS16949:2002第三方认可的证书。如果是，进入本程序7.8。反之，进入本程序7.3.27.3.2综合科对潜在供方进行PSA评审。下列情况可免除PSA评审：a对于国外供方，生产供应科可通过书面调查资料作PSA评审。b对于非定期性采购或采购规模小、作PSA不符合效益的供方，或一般材料的供方，经生产供应科主管同意可免除，并在潜在供方名单中注明。c独占市场的供方。d国内外颇具知名度的公司。e顾客指定的供方。7.3.3 设计技术科对潜在供方的评审结果进行分析，达到40分者，进入本程序7.4；未达到40分者，视具体情况分为待定和不通过，原因记入PSA总结表。7.4 设计技术科要求潜在供方根据采购技术要求中的规定签订技术开发协议,明确提交内容,确定PPAP提交等级，同时供方应提交开发进度计划并提交首件样件；结果填入样件认可表。7.5 设计技术科根据采购技术要求，组织对外协件供方进行生产过程和首批产品认可，会同项目成员进行PPAP审批。对外购件进行首批认可。不通过者根据采购技术要求的具体情况决定是否重新提交，或是重新选择供方。7.6 首批样件检验结果必须以书面形式在具有额定值和实际值的首批样件检验报告中加以证明。报告必须包含对下列各项的说明：几何尺寸，材料性能，功能测试。 7.7 设计技术科对首批样件审批结果组织相关人员进行评审7.8 评审通过者同意推荐为合格的供方，并由生产供应科填入批准的供方名单。不通XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00供方控制程序第 4 页 共 5 页7.9 过者设计技术科根据采购技术要求的具体情况决定是否重新提交，或是重新选择供方。 7.10对于主要原材料供方，质检科与其签订质量保证协议。7.11 合格供方的管理 A、采购件缺陷统计 B、交期、数量及超额费用监控； C、顾客、内部质量信息反馈情况及供方质量改进配合情况； D、供方质量体系有效性； E、供方每年需提供第三方的产品检测报告。7.12 供方评价7.12.1生产供应科每年组织设计技术会同质检科按供方供货业绩统计表对所有供方进行定期评定；得分低于75分为C类，7590分为B类，大于90分为A类。7.12.2生产供应科及时将评价结果反馈供方；7.12.3、C类供方接到评价结果后应在5个工作日内提出整改方案报生产供应科，通过现场审核方式进行整改措施的跟踪验证。7.12.4当出现以下情况时，对供方应进行重新评价：A 供方移地生产；B 新产品/新组件；C 反复出现质量缺陷，即一年内同一质量问题在整改措施以后重复出现2次以上，或连续出现3次以上不同的质量问题重新评价的方式为对主要原材料进行计划内/外过程审核，重新进行生产过程认可和产品认可，重新进行PPAP审批。对非主要原材料要求重新提交批量样件及批量样件检验报告。7.13整改或重新评价不通过者取消合格供方资格，更新合格供方清单。7.14供方质量体系开发7.14.1生产供应科负责供方质量体系的开发，开发的优先顺序取决于供方的业绩表现和所供产品的重要性决定。7.14.2供方应有质量体系认证计划，至少应通过ISO9001：2000质量管理体系认证。7.14.3对于一般材料的供方且规模很小，没有足够的资源按ISO9001：2000建立质量管理体系时，可由综合科按照一种简化的质量体系要求对其进行评审和监控。8.0 输出部门内容生产供应科供方档案、合格供方名单设计技术科PPAP认可报告综合科质量体系审核报告XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00供方控制程序第 5 页 共 5 页9.0 监控项目监控方法责任部门1PPAP认可首件/批量样品提交设计技术科2供方供货业绩综合评价表生产供应科10.0 支持性文件WI06-028-A0供方质量能力审核提纲格式号记录名称保存部门