数据分析与持续改进控制程序1.doc

三级文件制订部门品质部版 本A/00页 次共页众海汇智（长沙）智能制造有限责任公司数据分析与持续改进控制程序生效日期2017年7月26日文件编号ZHCS/CX/EMS-9.1 版本制定/修订內容制定/修订者日 期审核批准A/00新订2017.07.24职能部门会签部门接收日期回复意见签字日期总经办品质保证部计划部采购部工程技术部设备技术部总装工厂SMT工厂仓储物流部运营中心制造中心总装工厂1.0 目的确定、收集和分析适当的数据，及时对相关统计技术应用作出规定，以证实质量环境管理体系的适宜性和有效性，并持续改进。2.0 适用范围适用于公司内部与质量环境管理体系、产品、过程有关的数据搜集、分析。3.0 定义 顾客满意度指根据顾客对产品的评价来确认该产品满足顾客要求的程度4.0 职责4.1 品质部负责产品质量有关数据的汇总及质量管理体系数据分析；4.2 计划部负责与客户满意度有关数据的汇总。4.3 设备技术部负责环境管理体系数据分析；4.4 誉殇室负责对社返不良进行原因分析、统计及处理4.5 相关部门负责与本部门相关数据的收集和提交，确保质量管理体系的有效性。5.0 程序5.1 确定数据5.1.1 数据可来源于组织内部监视和测量活动、产品实现过程、与客户和供方有关的过程及外 部市场、竞争对手和相关方等方面。5.1.2 确定如下来源的数据作为数据分析的输入：5.1.2.1 与产品质量有关的数据如质量记录、监视和测量的数据、不合格品信息，不合格品率、 客户反馈、检验和试验的数据、社返不良的维修记录（服务信息）等。5.1.2.2 与体系运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和 报告、管理评审输出、交货期等。5.1.2.3 与客户要求有关的信息如市场动态信息、订单/合同、售后服务、客户满意调查等。5.1.2.4 与环境管理体系有关的数据如：废水、废弃、噪音的排放量；资源消耗的数据（如用水，用电，用纸等）等方面的数据。5.2 收集数据5.2.1 产品质量有关的数据与产品质量有关的数据如原材料、半成品、成品的检验和试验等质量数据品质部每日收集一次，并汇总，相关部门予以配合。5.2.2 过程监测数据品质部负责每半年分部门分过程汇总一次，包括过程监测记录、内审记录、各部 门主管监测记录、公司管理会议中的相关会议记录等。 5.2.3 与客户满意有关的数据计划部负责每一个月收集汇总一次，包括客户意见接收及处理记录、客户满意调查记录、产品交付及交付后之服务等。5.2.4数据的收集可采用调查表的方式进行，相关责任人员收集汇总数据。5.3 分析数据5.3.1 数据分析中统计技术应用的一般方法：5.3.1.1 运用调查表，统计汇集的各类质量记录和资料如产品不合格报告、客户（投诉和）满意调查表、产品质量检验试验报告、生产过程自检记录等中的数据。5.3.1.2根据调查表统计的资料，用柱形图进行分析，界定出主要的问题。对主要的问题，用因果图分析产生问题的原因。5.3.1.4 据此，相关部门会同品质部开出纠正和预防措施报告，按纠正和预防措施控制程序规定进行处理。5.3.1.5 分析应形成分析的记录或报告。5.3.2 质量报告5.3.2.1 根据数据分析的结果，相关部门编制质量报告。质量报告一般要求一个月出具一份。可视数据的积累情况缩短或延长出具报告的间隔期。5.3.2.2 质量报告主要包括以下几个方面的内容a) 客户满意方面的信息，如趋势和不满意的主要方面；b) 产品方面的符合性，如不足的主要方面；c) 产品质量的现状及趋势，如是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施；d) 供方供应产品的相关质量信息；5.3.3 数据分析的输出：5.3.3.1可以是质量报告、预防措施等，由品质部提交副总和发送各责任部门。5.3.3.2管理评审时，由品质部汇总提交管理评审，以作为质量管理体系进行评价的依据，并为持续改进寻找机会；由总经办汇总环境管理体系运行的数据提交管理评审，以作为环境管理体系进行评价的依据并为持续改进寻找机会。5.4 统计技术应用及其相关规定5.4.1 日常工作中对质量问题进行分析时，如对产品不合格品、质量管理体系审核中发现的不符合项、生产现场发现的不合格品等进行调查、原因分析时，可使用检查表、柱形图、因果图等进行统计分析，从而针对产生不合格的原因制定纠正或预防措施。5.4.2 抽样检验法应用质量检验人员在进货检验、成品检验、过程检验中，可使用抽样检验方法，对产品质量进行评定。抽样检验方法在各类检验或作业规程规范进行规定。5.4.2.1 品质部每年对使用的统计方法进行评审，以确保统计方法的适宜性和有效性。4.5由品质部每一年制定一次“持续改进计划”并发放各部门执行，跟进执行结果；统计分析和改进计划执行的结果应保持记录，并提交管理评审。6.0 奖惩6.1奖罚依据根据各部门/车间对所收集数据的及时情况给予处罚。6.1.1数据收集不及时的对相关责任人罚款20元/次。6.1.2未执行数据收集的对相关责任人罚款50元/次。7.0 相关