店铺报告模本.ppt

经营分析会议营运汇报,2011.1.11,AchievingCustomerExcellence实现顾客满意度,一、营运-汇报内容,月,1、年度累计配销指标完成率,2、月度累计配销指标完成率,3、年度累计销售对比,4、月度销售对比,5、年度各级别销售占比,6、销售公司月度盈利能力,7、月度Top10,8、月度营运能力评比,1、年度累计配销指标完成率,月,新增：配销完成率与06年相比趋势图月初做,年度集团历月配销收入进展2年对比(14月),月,年度集团累计配销指标进展-四大区(1.14.8),平均完成率:27%,说明：1、2、,备注：,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,年度集团累计配销指标进展-北区(1.14.8),说明：1、2、,平均完成率:24%,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,年度集团累计配销指标进展-西区(1.14.8),说明：1、2、,平均完成率:28%,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,年度集团累计配销指标进展-东区(1.14.8),说明：1、2、,平均完成率:24%,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,年度集团累计配销指标进展-沪浙闽区(1.14.8),说明：1、2、,平均完成率:32%,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,年度集团累计配销指标进展-明细(1.14.8),说明：1、2、3、,平均完成率:27%,16家销售公司,3大区域加盟管理部,时间进度:27%,时间进度:27%,截止06年4月底集团完成:28%,2、月度累计配销指标完成率,周/月,月度配销指标进展-四大区(4.14.8),平均完成率:21%,说明：1、2、,说明：,时间进度:27%,说明：1、2、,月度配销指标进展-北区(4.14.8),平均完成率:23%,时间进度:27%,说明：1、2、,平均完成率:25%,月度配销指标进展-西区(4.14.8),时间进度:27%,说明：1、2、,平均完成率:16%,月度配销指标进展-东区(4.14.8),时间进度:27%,说明：1、2、,平均完成率:22%,月度配销指标进展-沪浙闽区(4.14.8),时间进度:27%,说明：1、2、,平均完成率:21%,16家销售公司,3大区域管理部,月度配销指标进展-明细(4.14.8),时间进度:27%,时间进度:27%,集团配销&零售情况小结,集团总体配销情况：,概括说明问题：1、2、3、,2.下一步重点关注：,提出应对方案和计划：1、2、3、,周,集团配销&零售情况小结,配销问题汇总,1、集团总体：2、北区：3、西区：4、东区：5、沪浙闽区：,3、年度累计销售对比,月,说明：1、2、,平均增长率:62%,年度集团累计零售对比-所有(1.14.8),集团增长率指标:40%,说明：1、2、,平均增长率:25%,年度集团累计零售对比-可比(1.14.8),说明：,集团可比增长率指标:15%,4、月度销售对比,周,说明：1、2、,平均增长率:17%,月度零售对比-所有(4.14.8),说明：07销售增长率差于06销售增长率,集团增长率指标:40%,说明：1、2、,平均增长率:-2%,月度零售对比-可比(4.14.8),说明：,集团可比增长率指标:15%,5、年度各级别销售占比,周,年度各级别店铺销售占比-总(1.1-3.31),总-直+加,总-直营,总-加盟,结论：1、2、3、,周,ABC先按省地县?,周,北区,西区,东区,沪浙闽,结论：1、2、3、,年度各级别店铺销售占比-四大区(1.1-3.31),ABC先按省地县?,6、销售公司月度盈利能力,月,销售公司现有直营店盈利情况,结论：1、2、3、,月,7、月度Top10,全系统本月销售前十位(4.1-8),直营,加盟,销售TOP10,全系统年度销售前十位(1.1-4.8),直营,加盟,销售TOP10,全系统年度累计可比销售增长率前二十位(1.14.8),注：07年月均与06年月均所取的时间段相同，时间段:1.1-4.8,可比销售,说明：1、2、,8、月度营运能力评比,月,综合管理,平均值：0.185,结论：1、3月份最佳综合奖：天津公司2、3月份最差综合奖：上海公司3、处于平均值之下公司：上海、温州、成都、重庆、北京、西安6家公司，需引起关注。,店铺营运能力评奖结果-综合(2007年3月),月,月,人效增长,平均值：21.5%,店铺营运能力评奖结果-人效增长(2007年3月),结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。,月,平效增长,平均值：25.1%,结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。,店铺营运能力评奖结果-平效增长(2007年3月),月,客单件,平均值：1.27,店铺营运能力评奖结果-客单件(2007年3月),结论：1、3月份最佳2、3月份最差3、处于平均值之下公司：，需引起关注。,月,失货率,平均值：0.27%,店铺营运能力评奖结果-失货率(2007年3月),结论：1、3月份