天然气净化厂安全管理手册.doc

1 高含硫天然气净化厂高含硫天然气净化厂 健康健康 安全安全 环境环境 HealthHealth SafetySafety EnvironmentEnvironment 管理手册管理手册 制定部门：制定部门： 审审 核核 人：人： 批批 准准 人：人： 分发号：分发号： 发布日期：发布日期： 年年 月月 日日 实施日期：实施日期： 年年 月月 日日 1 1 批批 准准 页页 该公司位于四川省达州市宣汉县。天然气净化厂以普光气田高 含硫天然气为原料，主要从事天然气净化作业。以中国石油天然气 集团公司健康、安全与环境管理体系为框架，在公司系统内建立并 实施健康、安全与环境管理体系，强化健康、安全和环境管理，实 现安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展，建设综合性国际能 源公司的重大举措。 本手册以 Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第 1 部分：规范，GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、AQ/T 9006- 2010企业安全生产标准化基本规范为基础并结合天然气净化厂 的实际情况而制定。本手册是指导本天然气净化厂健康、安全与环 境管理的规范性文件，是直属企业健康、安全与环境管理体系实施 的指导性文件。各级管理者和员工在生产经营等业务活动中应认真 遵照执行，以追求卓越的健康、安全与环境绩效。 本手册于 年 月 日起实施 总经理： 年 月 日 1 目 录 前 言 HSE 承诺书 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 总要求 .4 5 HSE 管理体系各要素具体要求.4 5.1 领导和承诺.5 5.2 健康、安全与环境方针 .6 5.3 策划.6 5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 .6 5.3.2 法律、法规和其他要求 .8 5.3.3 目标和指标.8 5.3.4 管理方案.9 5.4 组织结构、资源和文件.10 5.4.1 组织结构和职责 .10 5.4.2 资源.11 5.4.3 能力、培训和意识.12 5.4.4 沟通、参与和协商.12 5.4.5 文件.13 5.4.6 文件控制 .14 5.5 实施和运行.14 5.5.1 设施完整性.15 5.5.2 承包方和（或）供应方 .15 5.5.3 产品.16 5.5.4 社区和公共关系 .16 5.5.5 作业许可 .17 5.5.6 职业健康 .17 5.5.7 清洁生产 .17 5.5.8 运行控制 .18 5.5.9 变更管理 .18 5.5.10 应急准备和响应.18 5.6 检查和纠正措施.19 5.6.1 绩效测量和监视 .19 5.6.2 合规性评价.20 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施 .20 5.6.4 事故、事件管理 .21 5.6.5 记录控制 .21 5.6.6 内部审核 .21 5.7 管理评审 .22 1 前前 言言 四川省宣汉县天然气净化厂（以下简称净化厂）成立于 年 月 日。工厂占地 3402 亩，总投资 130.28 亿元；天然气净化厂以 普光气田高含硫天然气为原料（硫化氢 14.5%，二氧化碳 8.8%）， 原料气处理能力 120 亿方/年（3600 万方/天），净化气生产能力 90 亿方/年，硫磺生产能力 220 万吨/年。 天然气净化厂按照地型和标高划分为三个台地，一台地主要建 设有第一、第二、第三联合装置、中心控制室、中心化验室、公用 工程配套设施以及维护维修站。中心控制室室内空间体积约为 19000m3，在特殊情况下，可满足室内 60 名操作人员正常工作 8 小 时。中心化验室主要对生产出来的商品气、硫磺等产品进行化验和 质量把关。 公用工程配套设施包括新鲜水系统、消防水系统、蒸汽及凝结 水系统、锅炉房（75t/h 锅炉 3 台）、循环冷却水系统、空分空压 站、燃料气系统、供电系统和通信系统。维护维修站主要对全厂联 合装置、水、电、仪和设备进行维修维护，确保六套联合装置的安 全平稳运行。二台地主要建设有第四、第五、第六联合装置。净化 厂六套联合装置工艺主要包括脱硫装置、脱水装置、酸性水汽提装 置、尾气处理装置等，三台地主要建设有硫磺回收装置、硫磺成型 装置、液硫池、单体储存 5000 立方米液硫罐 10 台、单体储存 5.7 1 万吨的硫磺料仓 2 座、包装码垛、散装硫磺输送装置、装车楼，散 装硫磺和液体硫磺从路陆、 1 水路和铁路专用线销往全国各地。 建立并实施健康、安全与环境（以下简称 HSE）管理体系，是 确保净化厂整体建立现代企业制度，强化健康、安全与环境管理， 实现净化厂“安全发展、清洁发展、节约发展、和谐发展”的 HSE，建设综合性国际能源公司的重大举措。 本手册概述了净化厂 HSE 管理体系框架、相关政策及各级管理 部门、直属企业的 HSE 职责，是净化厂各级组织、员工、承包方和 供应方贯彻执行 HSE 管理体系的规范性文件。 地址： 电话： 传真： 1 天然气净化厂天然气净化厂 HSEHSE 承诺承诺 本净化厂始终把安全生产、保护环境作为核心，坚持以人为本、 坚持可持续发展的理论依据。为践行以“科学发展观”为内涵的企 业精神，我们做出以下承诺： 1、以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标 2、遵守法律、法规，尊重当地风俗 3、认真贯彻相关文件的精神 4、严格执行管理文件的措施 总经理： 年 月 日 1- 0 - HSEHSE 管理手册管理手册 1 1 范围范围 1.1 本手册规定了净化厂 HSE 管理体系要求，阐明了 HSE 承诺、 方针及战略目标，描述了净化厂 HSE 管理体系要素及其相互作用。 1.2 本手册适用于天然气净化厂进气、处理、存储、销售的各 个阶段 1.3 本手册适用于公司全体员工、供应商。 2 2 规范性引用文件规范性引用文件 2.1 Q/SY 1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第 1 部 分：规范 2.2 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南 2.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 2.4 AQ/T 9006-2010企业安全生产标准化基本规范 3 3 术语和定义术语和定义 3.1 以下标准中的术语和定义用于本手册： Q/SY1002.1-2013健康安全环境管理体系规范 1- 1 - GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南 3.2 健康、安全与环境管理体系 healthhealth，safetysafety andand environmentalenvironmental managementmanagement system(HSE-MS)system(HSE-MS) 组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的健康、安全与 环境方针并管理其业务相关的健康、安全与环境风险。包括组织结 构、策划活动（例如：包括风险评价、目标建立等）、职责、惯例、 程序、过程和资源。 注：管理体系是用于制定方针和目标并实现这些目标的一组相 互关联的要素。 3.3 事故 accidentaccident 造成死亡、人身伤害、健康损害、损坏或其他损失的意外情况。 3.4 属地管理 apanageapanage managementmanagement 工作场所的人员对所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包 商员工和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全、工作 环境的整洁负责任。 3.5 纠正 correctivecorrective 消除已发现的不符合。 3.6 纠正措施 correctivecorrective actionaction 为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。 1- 2 - 注 1：一个不符合可以有若干个原因。 注 2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为 了防止发生。 GB/T 28001-2011 中的 3.3 3.7 危害因素 healthhealth，safetysafety andand environmentenvironment hazardhazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害、财产损失、工作环境破 坏、有害的环境影响的根源、状态或行为，或其组合。 3.8 危害因素辨识 healthhealth，safetysafety andand environmentalenvironmental hazardhazard identificationidentification 识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.9 健康损害 illill healthhealth 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身 体或精神的不良状态。 GB/T 28001-2011 中的 3.8 3.10 不符合 non-conformancenon-conformance 未满足要求。 注：不符合可以是对下述要求的任何偏离： 有关的工作标准、惯例、程序、法律法规要求等； 健康、安全与环境管理体系要求。 3.11 事故预防 preventionprevention ofof accidentaccident 采用技术和管理等措施以避免事故的发生。 3.12 风险 riskrisk 1- 3 - 某一特定危害事件发生的可能性，与随之引发的人身伤害或健 康损害、损坏或其他损失的严重性的组合。 3.13 安全 safetysafety 免除了不可接受风险的状态。 3.14 可接受风险 tolerabletolerable riskrisk 根据组织的法律义务和健康、安全与环境方针，已降至组织可 容许程度的风险。 4 4 总要求总要求 4.1 净化厂按照Q/SY1002.1-2013健康、安全与环境管理体系 第1部分：规范、Q/SY1002.1-2013健康安全环境管理体系规范 、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范和GB/T24001- 2004环境管理体系 要求及使用指南的要求，根据国家和地方的 相关法律、法规再基于净化厂自身的实际情况而制定切实有效的HSE 管理体系，使它成为净化厂运营过程中的重要部分，并保障净化厂 安全生产、环保生产、持续生产、和谐生产。 4.2 净化厂HSE 管理体系遵循PDCA 管理模式，即：策划 （PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。 HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康、安 全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和 纠正措施，管理评审。 1- 4 - 5 5 HSEHSE管理体系各要素具体要求管理体系各要素具体要求 5.15.1 领导和承诺领导和承诺 5.1.1 总则 为了保障 HSE 管理体系的顺利实施，需要净化厂自上而下的共 同努力。各个阶层有各自明确的分工和责任，齐心协力完成自己的 任务，发现其中的不足，及时上报并积极参与协商解决从而使承诺 变为实际，真正意义上起到保障作用。 5.1.2 职责 总经理：领导净化厂各个阶层贯彻 HSE 管理体系，带领员工们 以行动实现承诺。 总经理办公室：宣传 HSE 管理体系并汇总各方运行情况。 下属各部门：监管 HSE 的执行情况，以自身为榜样执行好 HSE 管理体系。 5.1.3 承诺 a）严格遵守国家、地方各级法律法规以及其它需要遵守的规定。 b）定期对员工进行体检、安全教育、对周围环境进行监测。 c）明确各部门健康、安全环境管理职责。 d）定期开展 HSE 运行情况的评审，对出现的问题提出整改意见。 e）HSE 办公室将向其它各个部门以及个人提供信息咨询和指导。 1- 5 - f）保证 HSE 管理体系持续良好的运行。 在总经理的领导下，由相关部门发起，总结出净化厂中的优良 行为，使之提炼升华形成榜样，进而形成珍贵的企业文化。 5.25.2 健康、安全与环境方针健康、安全与环境方针 5.2.1 总则 严格贯彻 HSE 方针，实现零事故、零污染、零伤害的 HSE 管理 目标，为 HSE 管理体系的建立和实施指明道路。 5.2.2 职责 总经理：指导配合 HSE 办公室制定和完善 HSE 方针，并以身作 则。 HSE 办公室：制定和发布 HSE 管理体系中的方针计划，并且对 其执行情况进行监督。 各部门：理解贯彻所制定的方针，并认真执行积极汇报情况。 5.2.3 具体内容及要求 由总经理领导，HSE 管理办公室制定出健康、安全与环境方针， 规定具体的的健康、安全与环境的原则和政策。其要求： 遵守法律法规，关爱生命，保护环境，坚持安全发展、清 洁发展，实现人与自然、企业与社会的和谐。 继承和发扬优良传统，全员参与、综合治理，坚持注重实 效，持续改进，不断提高 HSE 管理水平和绩效。 5.35.3 策划策划 1- 6 - 5.3.15.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 5.3.1.1 总则 危险因素识别、风险评价以及风险控制是防止意外事故发生的 重要措施。在以人为本的安全思想的贯彻下，防止事故发生是其中 一重大环节。 5.3.1.2 具体内容 a）由负责生产、储存、运输的各个部门与 HSE 管理办公室合作， 定期对作业区域、生活区域以及周边环境进行隐患排查，从环境上 降低风险，尽可能提供一个安全和谐的环境。 b）对机械设备、电力设备等进行定期保养与检修，检修结果由 各部门专员汇总上报给 HSE 办公室。 c）对于净化厂中的特种设备，应当定期请求特种机械检验部门 检测。 d）定期为员工体检，保证身心健康。 e）严格执行持证上岗制度，严禁非专业人士操作设备 f）在厂区内严禁烟火，员工严禁饮酒。 g）对于曾经出现过的问题严防再次发生。 5.3.1.3 危害因素辨别和风险识别注意事项 a) 依据风险和影响的范围、性质和时机进行界定（如工程初 步设计、工艺复杂的流程可采用危险可操作性分析（HAZOP）的方法） ，以确保其是主动的而非被动的 b) 规定判别准则，进行风险分级，识别出可通过风险管理措 1- 7 - 施来削减或控制的风险和影响 c) 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应 d) 为确定设施完整性要求、识别培训需求和（或）开展运行 控制、监视和测量提供输入信息 5.3.25.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求 5.3.2.1 总则 为了保证 HSE 管理体系的顺利执行，以及净化厂的生产活动的 合法性，应当了解具体的法律法规以及地方规定。 5.3.2.2 具体措施 a）HSE 管理办公室人员必须了解涉及净化厂以及相关的一系列 法律法规，并且有能力向其它部门宣传。 b）HSE 管理办公室能通过互联网、报刊、杂志、文件等了解最 新的法律规定动态。 c） HSE 管理办公室根据各部门上报的法律、法规和其他要求 的变化情况，更新法律、法规和其他要求的最新信息，并且将最新 消息通知到各个部门。 管理部门应当关注法律法规的更新走向，及时制定新的适合净 化厂的新规定 5.3.2.3 相关文件 法律法规及合规性评价管理规定 5.3.35.3.3 目标和指标目标和指标 1- 8 - 5.3.3.1 总则 净化厂应针对本厂各有各部门各阶层建立具体的目标和指标， 实现对安全生产、节能环保和改革创新的承诺。 5.3.3.2 具体措施 a）由净化厂的 HSE 办公室结合实际情况与各部门合作，制定详 细的目标和指标。 b）总经理对其中重点项目进行指导以及考评。 c）各部门主管负责本部门目标、指标的分解、落实和考核。 d）基层员工以及各阶层领导认真理解分析目标和指标，积极向 目标靠拢。 5.3.3.3 管理内容以及要求 a）在制定和评审 HSE 目标、指标时，应考虑： 法律、法规和其他要求 健康、安全与环境危害因素和风险 可选择的技术方案 财务、经营和运行要求 相关方的意见。 b）HSE 办公室应当定期组织对目标完成情况进行考察。 c）各部门需要对目标和指标进行认真地理解、分解、落实。 5.3.45.3.4 方案方案 5.3.4.1 总则 1- 9 - 为实现公司 HSE 目标、指标，根据风险评估结果，应层层制定 控制措施，建立管理方案，落实责任，形成文件并提供资源支持。 5.3.4.2 具体措施 a）管理方案由 HSE 办公室制定，交于计划部门审核、由计划部 门发布执行并且保管管理方案。 b）HSE 办公室对于方案运行情况进行监督，及时发现不足并提 供改善方案。 5.3.4.3 管理内容及要求 A）计划部门在策划方案时应当包括实现目标具体的时间和 方法。 B）各部门应当积极配合，保证计划方案顺利进行。 C）对于发现的问题及时处理。 D）所有的重大风险均应制定相应的管理方案。 5.45.4 组织结构职责资源和文件组织结构职责资源和文件 5.4.15.4.1 组织结构和职责组织结构和职责 5.4.1.1 总则 组织应确定与健康、安全、环境风险和影响有关的各级职能和 层次及岗位的作用、职责和权限，形成文件，予以沟通，通过明确 直线责任，便于健康、安全与环境管理。 5.4.1.2 具体措施 A）人事部门主管组织结构和职责，负责对于 HSE 管理体系的人 力资源的配置，明确各个岗位的职责。 1- 10 - B）各个部门积极配合人事部门的安排，传达其本部门的员工的 HSE 职责。 5.4.1.3 管理内容及要求 A） 组织机构 组织机构设置原则：满足 HSE 管理需要、结构层次科学、 责任权利相宜、便于实施专业化管理的原则。 B）职责分配 严格遵守人事部门所发布的职责分配，对于其职责执行情况 进行定时考察。若职责分配存在不合理及时向人事部门反映。公 司最高管理者是 HSE 管理的第一责任人，公司各岗位的 HSE 职责、 权限具体在各岗位描述中体现。 5.4.25.4.2 资源资源 5.4.2.1 总则 组织应为建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管 理体系提供必要的资源。 5.4.2.2 具体措施 A）财务部门负责 HSE 资金的调配，对各个行动提供资金支 持。 B）计划部门负责 HSE 投资的计划、对年度月度完成情况进 行统计。 C）人事部门负责人力资源调配。 D）其它各部门按着要求或文件对 HSE 提供保障。 E）总经理助理办公室负责资源配置的总运行，对于调配情 况进行汇总，并且协助各部门完成资源调配。 1- 11 - 5.4.2.3 管理内容及要求 A）一切资源来源、使用都应当遵守国家当地法律法规和相 关规定。 B）资源配置应当包括以下资源：基础设施、人力资源、专 项技能、技术资源、财力资源、信息资源 。 C）资源配置情况及时上报给总经理助理办公室。 5.4.35.4.3 能力、培训和意识能力、培训和意识 5.4.3.1 总则 组织应建立、实施和保持程序，以实现：对于其工作可能产生 健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应具有相应的工作能力。 5.4.3.2 具体措施 A）人事部门是能力、培训和意识教导的主管部门。负责对员工 能力培养提升，根据具体情况制定员工学习培训计划，并组织实施。 B）各部门积极配合人事部门的计划安排，合理调配培训时间。 5.4.3.3 管理内容及要求 A）让员工们明白符合健康、安全与环境方针、程序和健康、安 全与环境管理体系要求的重要性。 B）阐述在工作活动中实际的或潜在的健康、安全与环境风险， 1- 12 - 培养员工的安全意识。 C）让员工们明白团队意识、合作意识、安全意识等各种意识的 重要性以及并由此产生的企业和个人效益。 5.4.45.4.4 沟通、参与和协商沟通、参与和协商 5.4.4.1 总则 组织应建立、实施和保持程序，确保就相关健康、安全与环境 信息进行相互沟通，保障各部门之间的顺利协作。 5.4.4.2 具体措施 A）总经理助理办公室主管各部门之间的沟通参与协商 B）各部门主管领导协助本部人员之间进行沟通、协商，同时保 持对其他部门的协作。 5.4.4.3 管理内容及要求 A）总经理助理办公室对收集汇总各次会议的会议记录，并提供 给其它部门参考。 B）公司、直属企业应建立员工参与 HSE 协商机制。员工应： 支持员工代表和管理者代表的工作。 参与风险管理和管理制度的制定、实施及评审。 参与 HSE 事务。 5.4.55.4.5 文件文件 5.4.5.1 总则 根据风险管理的需要，建立适用、有效的 HSE 管理体系文 1- 13 - 件，描述 HSE 管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文 件的途径。 5.4.5.2 具体措施 A）HSE 管理办公室主管关于 HSE 管理体系的一系列文件。 其中包括确定 HSE 管理体系文件中的范围，方针，构建 HSE 管 理体系文件结构和框架。 B）其它各部门从实际情况出发，从客观的角度对文件的不 足进行反馈，HSE 管理办公室再根据具体情况作出修改。 5.4.5.3 管理内容及要求 公司 HSE 管理体系文件应包括： HSE 承诺、方针、目标及指标 HSE 管理手册、HSE 管理制度 HSE 管理体系支持性文件，包括：直属企业HSE 管理手册、 HSE 补充管理制度、“两书一表”等 公司 HSE 管理体系运行规定的记录。 5.4.65.4.6 文件控制文件控制 5.4.6.1 总则 组织应对健康、安全与环境体系所要求的体系文件和资料进行 控制。 5.4.6.2 具体措施 A）文件控制的相关事宜由 HSE 办公室负责，其内容包括：文件 的编制、审批、发放、修改、使用、标识、作废、销毁。 B）其它部门协助做到文件的方法传达，确保文件达到各阶层员 工手中。 1- 14 - 5.4.6.3 管理内容及要求 A) 在文件发布前应由授权人审批，以确保其充分性和适宜性。 B) 必要时对文件进行评审和修订，并重新审批。 C) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识。 D) 确保使用场所得到最新版本。 E) 确保对公司外部的 HSE 文件做出标识，并对其发放予以控制。 F) 作废文件应予以标识并及时收回，或采取其他措施防止误用。 5.55.5 实施和运行实施和运行 5.5.15.5.1 设施完整性设施完整性 5.5.1.1 总则 组织应建立、实施和保持程序，以确保对设备设施的设计、建 造、采购、安装、操作、维修维护和检查等达到规定的准则要求 5.5.1.2 具体措施 A）由技术部门主要负责，确定保证设备完好运行，并且建立完 整的工艺安全管理系统。 B）各生产部门定期对设备设施进行检修维护，制定检维修方案， 检维修过程中采取风险控制措施并进行监督检查。 C）技术部门对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、 检测、维修、变更等运行过程与设施完整性有关的信息进行审查、 整理、传递和保存。 5.5.1.3 管理内容及要求 1- 15 - A）净化厂各部门应根据国家、自治区及行业设备设施相关技术、 管理标准规范，制定相应的设备设施管理制度，确保设备设施设计、 采购、操作、维护和检查达到 HSE 管理体系的要求。 B）定期对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行健康、安 全与环境评价。 5.5.25.5.2 承包方和（或）供应方承包方和（或）供应方 5.5.2.1 总则 组织应建立、实施和保持程序，以确保其承包方的健康、 安全与环境管理与其要求相一致。 5.5.2.2 具体措施 A）由管理部门负责对承包方或供应商进行资质、能力审查， 选定准入名录。负责本厂健康、安全与环境评价、监测服务承 包方的管理，对其 HSE 资质进行审查，并对服务过程及 HSE 业 绩进行监管考评。 B）其它部门，协助管理部门完成监管和考评工作。 5.5.2.3 管理内容及要求 管理部门应制定公司承包方和供应方准入管理制度，对承包方 和供应方进行资质审查，确定准入名录并发布，建立公司招投标评 标人员库，并对招投标进行监管，以保证承包方和供应方的 HSE 管 理与公司的 HSE 管理体系要求一致。 5.5.3 产品产品 由销售部门、生产部门、技术部门协调，对危险化学品的运输、 销售、贮存、使用和废弃处理全过程的 HSE 风险和影响进行评估， 1- 16 - 制定控制措施并严格实施、 5.5.45.5.4 社区和公共关系社区和公共关系 由 HSE 管理办公室就其生产活动、产品或服务中的健康、安全 与环境风险和影响，与周边社区内关注组织健康、安全与环境绩效 或受其影响的各方进行沟通，采取适宜的方式向生产设施周边相关 方告知健康、安全与环境风险和防范措施。参加社区的公共应急准 备和响应。通过适当的规划和活动，展示组织的健康、安全与环境 绩效，获取社区各相关方对组织改进健康、安全与环境绩效的支持。 5.5.55.5.5 作业许可作业许可 在厂区进行下列工作前应办理作业许可证，作业许可的范围包 括： 承包商在仓库、储罐区域内施工作业 未列入日常维修程序指导的维修作业 对不能确定是否需要办理许可证的工作，选择办理许 可证 仓库、集输站等场所操作规程未涵盖的临时性作业。 5.5.65.5.6 职业健康职业健康 由技术部门和后勤部门对工作环境和条件保障，配备与职业健 康保护相适应的设施、工具，如：防毒面具等。定期对作业场所气 1- 17 - 体易泄露地点进行检测，在检测点设置标识牌予以告知。对可能发 生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应采取应急准备和应急响 应措施。组织应对工作场所的人员进行职业危害告知，并对存在严 重职业危害的作业岗位现场设置职业危害警示和警示说明。 5.5.75.5.7 清洁生产清洁生产 由生产部门和后勤部门协商，划定清洁的范围、制定清洁日期， 制定工作表，对已经清扫的区域进行登记，在工作结束后上交工作 表。由部门领导监管执行。 5.5.85.5.8 运行控制运行控制 管理部门以下管理活动规定运行标准，制订管理制度，指导、 监督直属企业及基层单位控制 HSE 风险和影响，确保运行活动不偏 离 HSE 方针、目标和指标： 仓库、集输站建设、检维修过程 硫磺运输过程 净化后的天然气储存、输送过程 硫磺销售过程 边缘产品和服务提供过程。 5.5.95.5.9 变更管理变更管理 人事部门和管理部门协同制定人员、技术和设施变更管理制度， 对设施、人员、工艺和制度等暂时性或永久性的变更进行指导和要 1- 18 - 求，避免因变更引起对健康、安全与环境的不可承受的有害影响及 风险。 5.5.105.5.10 应急准备和响应应急准备和响应 5.5.10.1 总则 组织应建立针对潜在紧急情况或事故的应急预案，规定响应紧 急情况或事故的程序。 5.5.10.2 具体措施 A）净化厂设立应急办公室，编制公司总体应急救援预案，对公 司应急信息进行收集、传递；在应急权限范围内组织应急准备与响 应的协调。 B）其它各部门根据公司总体应急救援预案，编制业务范围所需 应急救援预案并报公司应急办公室备案。 C）基层作业岗位应制定应急处置程序和处置措施，并定期演练。 D）应急救援预案应在演练后或事件、紧急情况发生后进行适用 性评审，并依据评审结果实施应急救援预案的修订。 5.65.6 检查和纠正措施检查和纠正措施 5.6.15.6.1 绩效测量和监视绩效测量和监视 5.6.1.1 总则 组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境 影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监视 和测量。 1- 19 - 5.6.1.2 具体措施 HSE 管理办公室是 HSE 绩效监测的主管部门，负责组织实施体 系审核，制定 HSE 监测计划并组织实施，对 HSE 年度指标完成情况 实施考核。由人事部门辅助汇总 HSE 目标、指标并将其纳入业绩考 核。 5.6.1.3 管理内容及要求 公司通过 HSE 监督、HSE 绩效考核及体系审核等多种方式进行 HSE 监视和测量；直属企业及基层单位根据公司监测规定和监测计 划，对 HSE 管理体系的运行控制进行定性和定量的测量。 HSE 绩效考核 公司通过逐级签订业绩合同、安全环保责任书，明确公司各层 面量化的 HSE 业绩指标，作为总体业绩考核指标的主要内容，纳入 考核管理。通过 HSE 绩效考核机制的有效实施，层层落实 HSE 责任， 保证公司 HSE 目标的实现。 5.6.25.6.2 合规性评价合规性评价 5.6.2.1 总则 为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持 程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况 5.6.2.2 具体措施 管理部门每年组织一次合规性评价，两次间隔时间不超过 12 个 月，评价公司现行适用法律法规和其他要求的遵守情况，评审时应 考虑各部门、岗位日常合规性评价的结论，当法律法规及其他要求 发生变化时应及时组织评价。 1- 20 - 5.6.35.6.3 不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施 a) 不符合的控制 在 HSE 监测中发现不符合或相关方投诉时，各个部门根据 业务管理范围对不符合组织整改 存在不符合的部门应对其原因进行调查并予以处理，采取 措施减少因不符合而产生的风险和影响 HSE 管理办公室应对不符合处置情况进行验证。 b) 纠正措施和预防措施 纠正措施和预防措施实施前，应对已发生的不符合和潜在 不符合原因进行分析，从重要性、经济性考虑，并实施风险评价， 识别采取措施可能带来新的风险，使采取的措施与承担的风险程度 和环境影响及健康安全风险相适应 对已确定的纠正措施和预防措施项目，应根据职责划分， 落实责任部门，组织进行策划和实施，消除不符合 所有采取的纠正和预防措施及其结果均应保留记录。 5.6.45.6.4 事故、事件管理事故、事件管理 HSE 管理办公室是事故、事件管理的主管部门，负责组织公司 权限范围内事故的调查、处理及上报。其它部门参与、配合业务管 理范围内事故的调查和处理。 事故、事件处理所确定的责任应与事故、事件实际和潜在影响 的程度相符合，按权限对事故所有责任者按照承担的责任给予处理， 构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 1- 21 - 5.6.55.6.5 记录控制记录控制 总经理办公室是公司记录的主管部门，负责规定记录的标识、 填写、存放、保护、检索、留存和处