金佰利环境与职业健康安全手册

金佰利中国环境与职业健康安全手册 版本号：一.0 页数 ：第 26页 共 54 页金 佰 利 中 国 文件名称：环境与职业健康安全手册页数：共 页版本号：一.0修订日期：首次发布编制人：中国区安全环保协调员 批准人：集团董事总经理目录第一部份：概述第一章公司简介 4第二章环保,职业健康安全方针 6第三章组织结构 73.1组织结构图73.2管理者代表任命书83.3部门职责描述9第四章手册管理规定 13第二部份：环境与职业健康安全管理体系要求第一章范围、依据及术语14第二章引用标准15第三章术语和定义16第四章环境与职业健康安全管理体系要素174.1总要求184.2环境与职业健康安全方针184.3规划194.3.1环境因素,危害因素194.3.2法律与其它要求194.3.3目标, 指标194.3.4管理方案204.4实施和运行214.4.1组织机构和职责214.4.2培训、意识和能力214.4.3信息交流214.4.4管理体系文件214.4.5文件控制224.4.6运行控制234.4.7应急准备和响应254.5检查、纠正措施254.5.1监测和测量254.5.2不符合纠正与预防措施254.5.3记录254.5.4管理体系审核254.6管理评审25第三部份：附件 26第一章程序清单27第二章2.12003年环境与职业健康安全目标,指标,管理方案292.2 2003年中国区重要环境因素清单312.3 2003年中国区高风险清单, 各工厂,总部中风险清单382.4 中国区适用的法律法规清单462.5 组织结构图482.6工艺流程图及生产线清单49第三章手册修订记录 54第一章 公司简介金佰利公司是一家美国公司，其业务范围包括：个人健康护理用品、消费者用纸巾产品和非家用类产品。金佰利公司作为全球最大的纸巾生产厂家，自一九八三年以来，一直被幸福杂志评为最值得敬佩的公司之一，稳居全美第二大家庭和个人护理用品公司的地位。目前在世界35个国家和地区设有生产厂家，2000年全球销售额达140多亿美元，员工达六万多人。1994年金佰利公司开始在中国投资，收购了原舒而美公司的多数股份，并把其拥有的世界品牌，如高洁丝、好奇、舒洁等带入中国市场。在中国成立了金佰利（中国）投资有限公司，建有六家生产工厂，分别在北京、上海、广州、南京、成都和武汉，从事个人健康护理用品和消费者用纸巾产品的生产。北京金佰利个人健康用品有限公司成立于1995 年，位于北京经济技术开发区宏达工业园内。北京厂由一栋四层的标准厂房组成，建筑面积8460 m。现有6条进口生产线, 分别来自美国，意大利及法国。其中5条生产线用于生产妇女健康用品，产品除供应中国当地市场外，还出口到美国及东南亚国家。另外1条生产线生产婴儿护理用品。主要内销产品为世界销量领先的Kotex高洁丝健康巾、健康护垫和Huggies 好奇纸尿裤和中国著名品牌舒而美健康巾、健康护垫。主要外销产品为Kotex高洁丝健康巾、健康护垫及Wafer成人失禁用品。工厂已获得美国FDA产品安全认证。北京工厂共有380多名员工，主要有生产部、工程部、人力资源部、储运部、采购部、财务部、质量部、总经办8个部门。北京厂自1995年成立以来，曾先后多次被评为开发区先进企业。成都金佰利舒而美健康用品有限公司前身成都舒而美公司，始建于91年10月，98年被世界500强之一金佰利公司收购，现为金佰利公司在中国的子公司。公司座落在成都市外南太平寺，占地面积16776.52平方米，生产面积7898平方米，总投资9700万元人民币。现有员工200余名，主导产品为全国著名商标“舒而美”、“高洁丝”妇女健康巾和健康护垫，。公司产品多次被省市有关部门评为群众最喜爱产品之一，四川地区产品市场占有率超过50以上，在市场上赢得了声誉，得到了广大的消费者的信赖. 1994年10月金佰利（南京）个人健康用品有限公司在南京成立，成为金佰利大家庭的重要一员，1996年成为独资企业。金佰利南京厂现有三条意大利进口的先进生产线NJ05、NJ06、NJ07，分别生产护翼健康巾、直条健康巾、健康护垫等三大系列共50多个品种。产品主要供应华东地区（江苏、浙江、安徽、上海等省市）市场。南京工厂现有6个职能部门，员工人数203人，平均年龄在31岁，在每个工作岗位上都活跃着一批年富力强的年轻人。金佰利武汉工厂于1995年5月在素有九省通忂之称的武汉建成投产，具体位于国家级八大重点开发区之一的武汉经济技术开发区内东方工业园6号标准厂房。武汉工厂是由一栋4层的标准厂房组成，占地面积1,500m,使用面积6,000 m。武汉工厂现有两条意大利进口的CCE生产线-WH03号线和WH04号线，主要生产出口到印尼、新加坡、菲律宾和马来西亚的妇女健康用品。高洁丝是生产的主要品牌，生产的主要产品类别有直条和护翼。武汉工厂共有员工约139人，主要有生产部、人力资源部、计划储运部、采购部、财务部、质量部、总经办7个部门。武汉工厂自95年成立以来，曾先后被评为开发区先进企业。广州金佰利的前身是丝洁（广州）风险股份有限公司，1996年在金佰利与舒洁公司全球合并后改名为金佰利（广州）纸业有限公司。现在，广州金佰利共有180多名员工，三条卷筒健康纸生产线，五条面巾生产线，两条迷你纸手帕生产线，一条纸手帕生产线和一条擦手纸生产线，年产量100多万标准箱，产品远销中南美及香港地区。上海金佰利纸业有限公司上海金佰利纸业有限公司的前身是松江纸浆厂，始建于1954年，并经历了以下几个阶段：1. 1954 1994 松江纸浆厂 2. 1994.3 1996.11 上海丝洁纸业有限公司 3. 1996.12 1998.12 上海金佰利纸业有限公司 (46% VS 54%)4. 1999.1 至今 上海金佰利纸业有限公司 (100%)投资额为5000万美金，总占地面积约为万多平方米。1个造纸车间和10条后加工生产线，年生产能力为13,000吨。正式员工约187人，临时劳务工约为195人。我们采用环保级的原生纸浆为原料，经过先进科学的工艺配方，生产高品质的世界一流的健康消费纸。产品有Kleenex舒洁 品牌系列的面纸、餐巾纸、钱夹包、手帕纸、卷筒健康纸和抽取式健康纸等。金佰利（中国）投资有限公司及其6家工厂始终坚持安全第一的根本方针，至今未发生任何重大安全事故。公司为员工配备了完整的安全防护设施，定期对员工进行各种安全知识培训，不定时进行各种安全演习，以增强全体员工的安全意识；实行几乎事件报告制度，对有可能发生的各种安全事故及各种安全隐患做到防患于未然；实行安全总值班制度，每天进行安全检查，将安全工作作为考核员工业绩的重要指标，将安全责任切实落实到每一位员工的身上，真正做到“安全在我心中”。 金佰利（中国）投资有限公司及其6家工厂在生产的同时，不忘环境保护，倡导“同在一片蓝天下，环保从我做起”的环保理念。公司严格遵守国家及地方政府对环境保护的相关法律、法规，对员工不定期进行环保知识培训,请环境保护部门对公司进行不定期环保检查，以发现问题，不断改进及完善。公司坚持以人为本的企业文化，坚信“人”是企业最宝贵的资源财富。公司努力为职工营造和谐宽松的工作环境和生活环境，通过关心和帮助职工解决各种困难，使职工真正能自觉地把自己的命运和公司的发展紧密相连，全身心的投入到工作中.公司不断改善职工福利生活，每年对员工进行免费体检，定期对员工进行职业健康培训；公司不断加强职工的素质培训、文化基础培训和岗位技能培训，把对员工的培训放在企业发展的战略高度位置上，放在日常工作安排中，努力建设一支高素质、高技能、团结协作的优秀团队。对于金佰利公司来说，“公司的成功依赖于员工的成功”。时至今日，金佰利的全体员工依然秉承着公司的理念，以团队精神共同协作，以最低的成本和安全的方式生产出在质量和价格上 都能满足顾客要求的最高质量产品。第二章 环保,职业健康安全方针我们确立的环境方针是遵守国家及地方相关的法律、法规、以及金佰利集团环境管理方针政策，确保与运作有关的所有重大环境风险得到严格的确定、评估并予以管理。 制定可测定的环境目标，控制废水、废气、噪声及固体废弃物的排放，预防污染的产生，持续不断地改善我们的环境。为公司员工及合同商提供相应的环保培训、以确保我们的环境管理体系的成功实施。我们确定的职业健康安全方针是遵守国家及地方相关的法律、法规、以及金佰利公司集团职业健康安全方针政策。制定可测定的安全目标，配置合适的资源来发展防止财产损失,人身伤害和预防疾病的计划,持续不断以努力消除职业伤害和疾病的方式进行管理. 为公司员工和合同商提供相关的职业健康及安全培训，以确保我们的职业健康安全管理体系的成功实施。 第三章 组织结构与职责3.1 组织结构图 见第3部分附件2.5 组织结构图3.2 管理者代表任命书任命书 为确保ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系的有效实施， 现任命中国区安全环保协调员杨芸担任金佰利中国环境管理体系和职业健康安全管理体系管理者代表, 负责ISO14000环境管理体系和OHSAS18000职业健康安全管理体系的正确建立、实施与保持，定期向金佰利中国最高管理层汇报体系运行情况以供评审, 并为体系的改进提供依据。殷长勋董事总经理 二OO三年3月3.3 职责描述为了使公司环境及职业安全健康管理工作有效开展，明确环境及职业健康安全管理体系内各级人员的相关职责与权限。3.3. 1 集团董事总经理任命环保与职业健康安全管理者代表, 主持制定并批准环境及职业健康安全方针批准中国区环保与职业健康安全手册、中国区环保与职业健康安全目标、指标及管理方案,中国区重要环境因素, 中国区高,中风险, 及中国区程序。保证中国区环境与职业健康安全管理体系运行所需的人、财、物资源。主持中国区管理评审。3.3.2 环境与职业健康安全管理者代表(中国区安全环保协调员)中国区环境与职业健康安全管理体系的具体负责人.负责建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系管理体系并将体系运行情况汇报给中国区运作总监及集团董事总经理。负责组织制定中国区环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，制定中国区相关程序及环保职业健康安全管理手册, 审核工厂程序文件及与体系相关其它中国区程序.负责组织评估及确认中国区重要环境因素及中国区高,中风险.负责收集,确认,更新适用的国家法律、法规及其它相关要求.对接受到的外部信息及时处理并负责建立保存中国区外部文件清单且保存相关外部文件.负责组织中国区管理体系内审并将其结果及纠正预防措施向集团董事总经理汇报。参与不符合评审工作，重大纠正预防措施的制定及监督工作；对体系的运行实施总体监控；协助集团董事总经理主持中国区管理评审。3.3.3 中国区运作总监负责审核中国区环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，审核中国区程序文件及批准工厂程序文件.负责审核中国区重要环境因素及中国区高,中风险, 审核适用的国家法律、法规及其它相关要求 .3.3.4中国区运作部中国区运作部包括采购, 研发,项目工程,运作部培训协调等人员.中国区采购经理负责制定实施更新中国区采购部对原材料供应商进行的环境及职业健康安全评估程序,与重点施加环境影响单位签订相关协议 ,与承包商签订承包商安全环保协议 并对各工厂的实施情况进行监控.中国区运作培训协调员负责在中国区运作范围内, 实施中国区培训程序, 对各工厂的培训情况进行监控.中国区研发工程师负责在新产品开发过程中, 考虑产品生产、使用、废弃时产生的环境影响优先采用可降解环保型原材料及采用安全环保工艺.中国区项目工程师负责在改,扩,建等工程项目中,执行职业安全健康环保”三同时”政策.3.3.5 中国区人事部中国区人事部包括培训,总部办公室安全环保健康等人员.中国区培训主管负责制定更新落实中国区培训程序,负责组织中国区环保安全职业健康培训工作。总部安全环保健康协调员负责总部办公室环境与职业健康安全管理体系的建立、实施和保持,并将体系运行情况汇报给人事总监及体系管理者代表. 接受管理者代表的意见并传达、与管理者代表进行信息沟通. 负责制定总部办公室环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，制定相关程序及作业指导书.负责收集,确认适用的地方法律、法规及其它相关要求；对接受到的安全环保健康外部信息及时处理并负责建立保存总部办公室外部文件清单且保存相关外部文件.参与总部办公室 不符合评审工作，负责总部办公室重大纠正预防措施的制定及监督工作；负责组织进行总部环境因素及危害因素调查、识别、评价工作;对总部体系的运行实施总体监控.中国区人事总监负责审核总部办公室重要环境因素及高,中风险, 审核总部办公室环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案.中国区人事部负责配合集团董事总经理提供推行环境及职业健康安全管理体系所需的人力资源。3.3.6中国区财务部中国区财务部包括负责中国区程序的管理等人员.中国区内部控制协调员负责审核及组织定期评审中国区程序文件内容的充分性和适宜性，并提交相应的负责人批准.中国区文件控制协调员负责保存中国区程序文件的原件, 并负责在金佰利公司内部网上发布中国区程序文件及通知各工厂的文件控制协调员. 中国区文件控制协调员负责发放加盖“受控”章的文件硬拷贝件至总部相关职能部门的文件控制人员及环境管理体系、职业健康安全管理体系涉及的关键岗位.中国区财务部负责为环境及职业安全环保管理体系的运行提供资金保障。3.3.7 工厂厂长负责批准工厂环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，审核工厂相关程序文件及批准作业指导书.主持工厂管理评审。3.3.8 工厂安全环保健康协调员工厂环境与职业健康安全管理体系的具体负责人. 负责建立、实施和保持工厂环境与职业健康安全管理体系管理体系并将体系运行情况汇报给工厂厂长及体系管理者代表. 接受总部的指示并传达, 与总部进行信息沟通.负责制定工厂环境与职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，制定相关程序及作业指导书.负责收集,确认适用的地方法律、法规及其它相关要求.对接受到的外部信息及时处理并负责建立保存工厂外部文件清单且保存相关外部文件.负责组织所在工厂管理体系内审并将其结果及纠正预防措施向厂长汇报。参与工厂不符合评审工作，负责工厂重大纠正预防措施的制定及监督工作；负责组织进行工厂环境因素及危害因素调查、识别、评价工作。参与各项环保与安全工程方案的制定、审核和竣工验收等工作，监督环保安全“三同时”的执行情况。负责联系、委托有相应资质的单位帮助工厂进行环境安全监测工作。对工厂体系的运行实施总体监控；协助工厂厂长主持工厂管理评审。3.3.9 工厂培训协调员负责落实中国区培训程序,如有需要, 制定工厂相关制度.负责组织工厂环保安全职业健康培训工作。3.3.10工厂文件控制协调员负责所有文件的发放,保存及更新.负责保留工厂程序文件的原件.负责在工厂内部网上发布各厂程序文件, 确保网上程序文件的版本有效性和可读性。负责将中国区和工厂程序文件打印, 并将加盖“受控”章的程序文件发放至相关适用部门的文件控制人员.根据使用情况以及环境管理体系、职业健康安全管理体系涉及的关键岗位工作要求适当增加程序文件的发放数量，确保其能够得到程序文件的现行有效版本。保存更新各部门.3.3.11工厂人事部负责配合厂长提供推行环境及职业健康安全管理体系所需的人力资源。3.3.12工厂生产运作部严格按照金佰利公司、工厂和车间的安全操作规程进行日常操作；确保设备安全防护罩及锁定、连锁装置的完整和可靠性；严格监督PPE的使用；确保车间化学品使用的安全性；确保员工工作环境的安全性，预防职业病的发生。严格执行工厂的环保条例，严格控制化学的使用及其废弃物的处理；严格控制固体废弃物的处理；确保车间环境卫生及噪音等指标控制在规定范围内。3.3.13工厂工程维修部严格执行国家及K-C有关安全环保政策及规定, 充分利用内部资源及外部资源, 不断改善生产安全设施及工厂环境状况, 保障生产环境及人身安全, 加强设备的预防保养及正确安全使用, 保障工厂防火及报警设施的正常，督促和加强承包商的安全环保管理,控制各项环保指标符合国家环保及K-C有关环保之要求.3.3.14工厂财务部工厂内部控制协调员负责审核及组织定期评审工厂程序文件内容的充分性和适宜性，并提交相应的负责人批准.工厂财务部负责为工厂环境及职业安全环保管理体系的运行提供资金保障3.3.15 工厂采购部负责实施中国区对原材料供应商进行的环境及职业健康安全评估程序,与重点施加环境影响单位签订相关协议 ,与承包商签订承包商安全环保协议.负责确保特种个人防护用品的供应商具有相应资质.负责执行化学品采购的相关制度.3.3.16 工厂储运部严格执行叉车安全制度并加强对叉车检查，防止叉车油滴漏造成污染地面。定期消防检查，保持消防通道顺畅。防止化学品溢流或泄漏，造成污染。对库房内的化学品加强检查，溢流桶外的化学品必须采取吸附方法去除，不得直接用水冲入阴井内。库房内原材料堆高不得超过限高，防止滑落，伤害人员和设备。严格执行公司的各项环保条例。配送化学品过程中应经常检查运输设备，防止化学品溢流地面，造成污染。3.3.17工厂质量部严格按照工厂和实验室的安全操作规程进行日常操作，预防设备和化学品对人体造成任何伤害，每月定期进行实验室安全检查，所有的标准操作程序都应首先考虑安全因素。严格执行工厂的环保条例，控制化学废弃物的使用量和排放量，不随意排放化学废弃物。3.3.18 所有部门通用职责负责组织实施环境职业健康安全管理手册、环境职业健康安全管理程序，有效进行环境职业健康安全管理。负责本部门环境因素危害因素识别并协助安全环保协调员对环境因素危害因素进行评价。负责本部门员工岗位培训及教育工作。负责本部门环境职业健康安全记录编制、填写、收集、标识、归档、贮存和处理。负责本部门规程、作业指导书的制（修）订和管理控制。负责本部门内、外信息沟通并做好记录。负责本部门人员调查产生不符合原因并制订预防措施。负责本部门紧急情况下的应急措施及应急响应处理。负责本部门固体废弃物的分类管理。3.3.19全体员工职责对照环境职业健康安全管理体系文件中的相应职责，保证自己工作、活动符合本公司相关文件规定的要求。参与环境职业健康安全管理管理，发现问题及时反映。参加相关培训，了解环境职业健康安全方针、目标、指标和管理方案。第四章 手册管理规定4.1手册由中国区安全环保协调员负责组织编写，并负责对其评审、修改变更、换版及条文解释。4.2 手册由最高管理者批准颁布实施。4.3 手册由中国区安全环保协调员统一发放，并由发放对象妥善保存. 详见CA-QA-014.4 手册的评审与修订4.4.1以下情况发生时,需对手册进行修订法律法规发生变化时；公司的活动、产品、服务发生变动时；公司的环境职业健康方针更改时；公司机构变动时；手册附录内容变更时；4.4.2手册由中国区安全环保协调员每年进行一次评审 4.4.3手册修订需在文件发放通知单中明确填写修订章节及相关内容, 同时在文件废止通知单中明确原有章节的废止, 并填写.4.4.4 手册修订量较大时由中国区安全环保协调员采用换页换版方法进行。详见CA-QA-014.5手册更改和再版由最高管理者批准后实施。第二部分 环境与职业健康安全管理体系要求第一章 目的.范围. 1.1 目的:建立并保持文件化的环境及职业健康安全管理体系,制定文件化的环境及职业健康安全方针,目标,指标,确定并实施相关管理方案,运行控制程序和其它要素程序,以控制重要环境因素及职业健康安全风险,持续改进环境及职业健康安全绩效.1.2适用范围适用于公司与环境及职业健康安全相关生产及管理的全过程第二章 引用标准2.1GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系-规范及使用指南2.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范第三章 术语和定义3.1环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、以及它们之间的相互关系。3.2 环境因素一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。3.3 环境影响全部或部分地同组织的活动、产品或服务给环境造成的有害或有益的变化。3.4 污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。3.5事故 accident造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.6事件 incident导致或可能导致事故的情况。（注：其结果未产生疾病、伤害、损害或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss”。英语中，术语“incident”包含“near-misses”。）3.7不符合 non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。3.8风险 risk 某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.9风险评价 risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.10安全 safety 免除了不可接受的危害风险的状态。 第四章 环境与职业健康安全管理体系要素本公司根据环境及职业健康安全管理体系持续改进、污染预防的原则，将环境及职业健康安全管理体系作为一个系统框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化的内、外部因素，有效开展环境及职业健康安全活动。持续改进 4.2方针. 4.6管理评审 4.3 规化 4.3.1环境因素,危害因素 4.3.2法律与其它要求 4.3.3目标与指标 4.3.4管理方案 4.4实施与运行 4.4.1组织机构和职责 4.5 检查和纠正措施 4.4.2培训意识和能力 4.4.3信息交流4.5.1监测 4.4.4体系文件4.5.2不符合纠正与预防措施 4.4.5文件控制4.5.3记录 4.4.6运行控制4.5.4管理体系审核 4.4.7应急准备与响应4.1 总要求为了促进公司员工增强环境保护及职业健康安全意识,树立环境保护及安全法制观念，建立和完善环境管理体系及职业健康安全管理体系，依据GB/T24001-1996 idt ISO14001标准, GB/T28001-2001标准, 结合金佰利的实际情况制定适宜的环境方针与职业健康安全方针；确定活动、产品、服务的环境因素,危害因素; 评价重要环境因素及中,高风险；确定有关的法律、法规及其它要求；确定优先事项制定适宜的环境及职业健康安全目标、指标、管理方案；建立组织结构，以实现环境及职业健康安全方针，顺利开展规划、实施、监控、纠正措施、审核和评审活动以确保环境及职业健康安全管理体系的持续适宜性；并根据变化的客观条件作出修正。达到遵守国家法律、法规和持续改进环境行为及职业健康安全的目的。4.2 环境和职业安全卫生方针4.2.1 概述环境方针及职业安全健康管理方针体现了公司管理者管理方面的指导思想和战略目标，是建立、实施并持续改进管理体系的推动力。4.2.2 环境方针及职业安全健康方针的制定与批准4.2.2.1 最高管理者制定、批准、发布环境及职业安全健康方针4.2.2.2环境方针及职业安全健康方针是依照法律、法规及其他要求并结合公司的实际情况制订，它是公司对承诺遵守法律、法规及其它要求和持续改进的体现，也是提供公司建立目标指标及管理方案的框架，是公司管理体系的宗旨和工作方向。4.2.2.3职业安全健康应包括持续改进的承诺；环境方针内容应包括持续改进和污染预防的承诺。4.2.2.4方针适合于本企业环境特点、风险的性质及规模。4.2.3 环境方针及职业安全健康方针的传达通过动员信、宣传手册、管理手册等形式传达到全体员工并付诸实施；相关方通过合同、集中宣讲等获取公司的环境方针及职业安全健康方针;工厂及总部办公室在明显位置张贴环境方针及职业安全健康方针等方式以便环境方针及职业安全健康方针为公众所获取.4.2.4 环境方针及职业安全健康方针的评审4.2.4.1当下列情况发生时，需对方针进行评审，以保证其充分性与适宜性（1）管理评审时；（2）工艺、材料、活动或服务发生重大变化时；（3）法律、法规发生变化时；（4）相关方要求4.2.4.2 如方针经评审以后需进行修改, 修改后的环境方针或职业安全健康方针必须经最高管理者审批后方能发布。4.2.5 环境方针及职业安全健康方针的保存方针应写入管理手册，保存方式同管理手册。4.3 规划规划是针对本公司环境及职业健康安全现状，全面识别出活动、产品、服务过程中的环境因素及危害因素，并针对评价出的重要环境因素及高,中风险，确定适用于公司环境因素与危害因素的法律、法规和其他要求, 制定环境及职业健康安全目标、指标及管理方案。规划过程由4个要素组成。4.3.1环境因素,危害因素为建立和实施有效的环境管理体系及职业健康安全管理体系奠定基础，金佰利制定环境因素识别与评价程序(CA-EHS-01)及(CA-EHS-02),以识别公司在生产及管理过程中可控制和可望施加影响的环境因素及危害因素，评出重要环境因素及高,中风险 并及时更新这方面信息。4.3.2法律与其它要求 为了实现环境与职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺，确定适用于公司环境因素与危害因素的法律、法规和其他要求，为评价重要环境因素与高,中风险、制定目标及指标提供依据, 金佰利制定法律法规与其它要求管理程序(CA-EHS-03),以确保建立良好渠道收集适用的法律法规, 并在此基础上确保本公司各项产品，活动及服务等过程，符合国家及地方环境及职业健康安全各项法律法规及各项相关要求。4.3.3 目标和指标4.3.3.1 目的为了保证公司环境和职业安全健康方针的落实，制定并执行目标、指标。4.3.3.2 目标、指标制定依据公司的环境和职业安全健康方针；并考虑：4.3.3.2(1)评价出的职业安全健康风险和重要环境因素；4.3.3.2(2)法律法规与其它要求；4.3.3.2(3)可选的技术方案以及财务状况；4.3.3.2(4)运行和经营要求；4.3.3.2(5)相关方要求等。4.3.3.3 制定和批准4.3.3.3(1)制定首先管理者代表负责组织制定中国区的目标. 总部办公室及各工厂安全环保健康协调员负责根据中国区目标组织制定各自的环保指标, 安全及职业健康目标,交工厂厂长或所在总部人事总监审核, 并报中国区环境职业健康安全管理者代表.中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂, 总部办公室上报目标指标确定中国区目标指标, 上报中国区董事总经理批准.中国区目标指标经中国区董事总经理批准后，由中国区环境职业健康安全管理者代表传达到各有关部门。管理者代表应保证目标的落实4.3.3.4 实施和检查4.3.3.4(1)根据CA-EHS-06检查完成情况及实施效果。4.3.3.5 目标、指标的修订4.3.3.5(1)当下列情况发生时，要对目标和指标进行修订及重新及时审批（1）法律、法规发生变化时；（2）活动、服务、产品发生变化时；（3）新技术、新工艺、新材料、新设备的引进时；（4）当确定目标和相关方事项发生变化时；4.3.3.5(2)中国区在每年1月份评审、确定中国区目标指标。4.3.3.6保存目标指标应写入管理手册，保存方式同管理手册。4.3.4管理方案4.3.4.1 概述为了贯彻环境方针及职业安全健康管理方针，实现环境及职业安全健康目标、指标，特制定并保持环境及职业安全健康管理方案，让有关职能部门根据它的要求，进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。4.3.4.2管理方案的制定与批准 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度及完成时间。各有关部门负责人根据分配的目标和指标制定相关管理方案。各有关部门制定的方案经部门主管确认后，交工厂厂长或所在总部人事总监审核, 并报中国区环境职业健康安全管理者代表.中国区环境职业健康安全管理者代表根据各工厂, 总部办公室上报方案确定中国区管理方案, 上报中国区董事总经理批准.管理方案经中国区董事总经理批准后，由中国区环境职业健康安全管理者代表传达到各有关部门。4.3.4.3 实施和检查4.3.3.4(1)根据CA-EHS-06检查完成情况及实施效果。4.3.4.4 4修订4.3.4.4(1)当下列情况发生时，要对管理方案进行修订及重新及时审批（1）法律、法规发生变化时；（2）活动、服务、产品发生变化时；（3）新技术、新工艺、新材料、新设备的引进时；（4）当目标, 指标发生变化时(5)和相关方事项发生变化时；4.3.4.4(2)中国区在每年1月份评审、确定中国区管理方案。4.3.4.5保存管理方案应写入管理手册，保存方式同管理手册。4.4实施和运行为了有效控制重要环境因素及高中风险，实施环境及职业健康安全目标、指标，需要提供并合理配置各方面人力、物力、财力资源，建立运行标准和各种保证措施。4.4.1 组织机构和职责公司环境与职业健康安全管理体系的成功实施需要全体员工的承诺和努力，以文件化的形式确定公司各部门和人员的职责和权限，确保体系的有效运行。详见本手册第一部分第三章组织结构与职责.4.4.2 培训,意识与能力金佰利公司制定了培训管理程序（CA-HR-08）以确认员工所在岗位需要的知识、技能及应接受的培训，提供适当的培训以确保员工具备此技能，胜任此职位。 明确员工在工作中应达到的质量，环保，安全，职业健康及卫生等要求。 通过培训，提高员工的绩效表现，以达成公司的业务目标。4.4.3信息交流为了保证环保、安全、职业健康管理信息在公司内及公司与外部有关单位及时畅通地传递、交流，金佰利公司制定了协商及信息交流管理程序（CA-EHS-04）。4.4.4管理体系文件4.4.4.1 为了描述管理体系核心要素及其相互作用，提供查询相关文件的途径，公司以书面或电子形式建立环境及职业健康安全管理体系文件。4.4.4.2 文件结构管理体系文件的构成如下：一级文件 环境及职业健康安全管理手册二级文件 中国区管理程序文件 三级文件 工厂程序,各类作业指导书、SOP,规定等环境及职业健康安全管理手册是根据ISO14001和OHSAS18001标准要求建立起来的，用于明确公司环境及职业健康安全管理方针并概要叙述公司的环境及职业健康安全核心要素及其相互作用。中国区管理程序文件是根据上述标准，结合公司实际情况而制定，以保证公司在环境及职业健康安全管理手册中承诺的环境及职业健康安全方针及每一项要素都能得以实现并保持. 中国区各工厂及总部办公室各部门需遵照程序贯彻执行.如工厂有中国区管理程序文件未涉及的特殊运行控制活动, 可制定工厂程序. 如(SH-EHS-01).作业指导书、SOP,规定等是程序文件的支持性文件，详细说明某一过程的具体方法。各作业指导书, SOP及规定需根据相关程序编写并明确标识相关程序编号及名称, 确保与程序文件的一致性.环境及职业健康安全管理记录是有关环境及职业健康安全实施与运行等的信息记载。4.4.4.3 文件的使用和查询 环境及职业健康安全管理手册、中国区程序文件分发至所有工厂, 相关部门,办公室的相关人员。工厂程序,各类作业指导书, SOP,规定等在各编制工厂, 或总部办公室内部使用。所有员工均可向其部门主管获取其工作所需的环境及职业健康安全管理文件。4.4.5文件和资料的控制4.4.5.1为了对所有文件的编制、批准、发放、废止等过程进行有效控制，确保各部门能适时获得适当且有效的最新文件,公司制定文件管理程序(CA-QA-01). 其中特别规定了管理手册, 作业指导书,SOP等的管理办法.4.4.5.2公司制定程序文件的管理程序(CA-IC-01) 以确保程序文件在公司总部及各工厂之间的流通、使用和处置得到有效控制.4.4.5.3 在(CA-EHS-03)中说明了与环境及职业健康安全相关的法律法规的文件管理办法.4.4.5.4在(CA-EHS-04)中说明了与环境及职业健康安全相关的外部文件管理办法.4.4.5.5生产线标准操作规程(SOP)管理程序(CA-EHS-29)明确说明了生产线标准作业程序(SOP)的管理办法.4.4.5.6在记录管理程序(CA-QA-03)中说明了对记录的管理办法.4.4.6运行控制4.4.6.1为了对中国金佰利各单位使用的油品进行有效的管理和控制，防止油品在储运和使用过程中发生意外的燃爆和对水体土壤的污染保护，金佰利公司制订了油品管理程序(CA-EHS-11)。4.4.6.2为了加强公司车辆的管理,规范车辆的使用和维修保养活动,金佰利公司制定了车辆安全环保管理程序（CA-EHS-12）。4.4.6.3为了确保员工了解工作场所危险化学品对人员及环境潜在的危害，防止因使用化学品而引发的人员伤害 、财产损失及环境污染，金佰利公司制定了化学品管理程序（CA-EHS-13）。4.4.6.4为了加强对承包商的管理,向承包商提出必要的环保要求及安全要求，即提高安全环保意识，规范其在金佰利公司内作业的安全环保行为，防止环境污染及承包商人员工伤和职业病的发生，金佰利公司制定了承包商安全环保管理程序(CA-EHS-18)。4.4.6.5为了明确各相关部门的职责，确保部门间的工作协调，进而保障新、改、扩建项目符合国家和地方有关环境和安全方面的有关要求，金佰利公司制定了新改扩建项目及工程管理安全环保程序(CA-EHS-24)。4.4.6.6为了保证叉车在操作区域内的运行安全环保，杜绝所有与叉车有关的安全环保事故，金佰利公司制定了叉车安全环保管理程序(CA-EHS-31) 。4.4.6.7为确保工厂外排废水符合政府相关法律法规，有效控制污水排放，防止水体污染，金佰利公司制定了废水管理程序（CA-EHS-14）。 4.4.6.8为了有效地控制本公司各工厂在生产过程中废气烟尘的排放,以期符合ISO14001环保体系地要求,满足国家及地方相关法规的要求,防止大气污染,金佰利公司制定了大气污染防治程序(CA-EHS-15)。4.4.6.9为了保持生态环境,减少固体废弃物对周围环境的污染,对本公司生产服务中产生的固体废弃物进行有效的控制,金佰利公司制定了固体废弃物控制程序（CA-EHS-16）。4.4.6.10为了保护和改善本公司员工及厂界居民的生活环境质量,保障人体健康,防止公司厂界噪声污染, 以期符合ISO14000环保体系的要求,满足国家及地方相关法规的要求,金佰利公司制定了噪声控制程序(CA-EHS-17)。4.4.6.11为了确保金佰利中国区各工厂按照金佰利关于机器防护罩管理的统一标准严格执行，并进行定期的检查、评估，金佰利公司制定了机器防护罩管理程序（CA-EHS-08）。4.4.6.12为了建立安全管理团队，提高全员安全意识，落实“安全工作，人人有责”的工作方针，杜绝任何事故的发生，金佰利公司制定了安全总值班程序（CA-EHS-09）。4.4.6.13为了帮助确定职员的健康状况,识别潜在的健康问题, 确保员工能够胜任所分配的工作，金佰利公司制定了岗前检查程序（CA-EHS-10）。4.4.6.14为确保金佰利中国公司所有特种设备得以有效的管理,及对特种作业人员的管理,金佰利公司制定了特种作业管理程序(CA-EHS-19)。4.4.6.15为了贯彻实施中华人民共和国劳动法, 中华人民共和国职业病防治法及女职工劳动保护规定，保证员工健康及女工权益，金佰利公司制定了员工健康与女工保护管理程序(CA-EHS-20)。4.4.6.16为了寻找检查可能对员工造成工伤或职业病的；可能对工作环境、材料或产品造成损失的非标准客观条件或主观行为，金佰利公司制定了有计划的安全检查程序(CA-EHS-2