食品公司内部质量审核报告

内部审核报告编号：JL8.4.105序号：01审核的目的关于食品安全方针、食品安全目标的执行情况；查证本公司及质量体系有效运行的情况。审核的范围管理层、生产部、供应部、办公室、销售部审核的依据依据ISO22000：2005标准及本公司的食品安全手册、程序文件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全操作规程、检验规程等相关的法律法规。审核组成员组长：张文斌成员：卢 铭审核日期2018.11.5审核过程综述：本次审核共涉及管理层、生产部、供应部、办公室、销售部共6个部门，包括了速冻饺子、速冻汤圆、速冻年糕、速冻粘豆包的生产所有过程，进行了为期1天的审核。审核采取抽样进行，抽样审核的结果表明，本公司的质量管量体系基本得到了正常的实施。不合格项的总数及各类：此次内审不合格项总数为3项，均为一般不合格项，各类不合格项见“内部审核不符合报告”和“不合格项分布表”。质量体系评价：本公司于11月05日对公司质量管理体系进行了一次全面的内审，通过内审可以看出，公司领导和大部分的员工对认证工作比较重视，都能按照体系文件的要求认真执行。本公司的食品安全管理体系文件，基本符合 ISO22000：2005的规定。过程的识别充分，对确定的过程控制规定明确、可行；食品安全方针和食品安全目标明确，与本公司的实际适宜。在此次内审中供应部做的较好，查找在运行中存在的不足时没有发现问题，生产部、化验室、销售部、办公室在内审中均有不符合，但总体看来我公司的员工对ISO22000质量管理体系认证有较高的认识，从经理到员工，都能自觉地按照体系文件的要求去做，工作中采取自我发现、自我纠正的办法，工作积极主动、不等不靠，说明我公司经过一段时间的运行，使员工对认证工作的认识普遍得到了提高，大家都能自觉地内部审核报告编号：JL8.4.105序号：02按照要求去做，虽然在内审中发现了一些与食品安全管理体系要求不一致、不符合的地方，特别是在人力资源、可追溯性系统、监视和测量的控制等方面还需进一步加强，应侧重于食品安全管理体系的符合性和有效性，相信通过大家的努力是可以纠正的，对食品安全管理体系的综合评价是：1、整体上食品安全管理体系运行基本有效，管理者和全体员工质量意识普遍提高，能自我的发现问题并改正，已达到申请认证的标准。2、审核结论为基本合格，可接受外审。纠正措施和验证要求：1、对于内审中提出的不合格项，综合办公室将不合格项报告发到责任部门，责任部门在一星期内组织分析，提出纠正措施后交管者代表确认。2、食品安全小组组长认为原因分析准确，措施得当后予以签字确认，责任部门实施纠正，如果不合格则返回责任部门重新分析原因。3、要求责任部门3.1原因分析准确、不能太笼统。3.2采取的措施要切实可行，要举一反三，不能就事论事。4、内审员在责任部门完成纠正措施后，要对些进行跟踪验证其纠正的效果。报告分发的范围： 总经理、食品安全小组组长、副经理、生产部、供应部、办公室、销售部编制：日期：管理者代表：日期：补充审核报告编号：JL8.4.105 序号：01受审核部门最高管理者、综合办公室审核日期2008.1.15审核的目的验证本公司食品安全体系运行的符合性和有效性审核的范围5.8管理评审和8.4.1内部审核审核的依据依据 ISO22000：2015标准及本公司的食品安全手册、程序文件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全操作规程、检验规程等相关的法律法规。审核组成员组长：张文斌成员：卢铭审核过程综述：本次审核是补充内审时对5.8管理评审和8.4.1内部审核两条款的审核，得到了大家的支持和配合，使内部审核中的补充审核圆满完成了任务。不合格项的总数和薄弱环节：本次审核未发现不符合项质量体系评价：通过这次的补充审核，可以看出吉林市黑沃土绿色食品有限公司内审和管理评审做的较好，内审的检查内容覆盖了 ISO22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求中标准全部条款，审核区域重点突出。对内审中发现了一些与质量体系要求不一致、不符合的地方，都已查找出原因，并都实施了纠正措施。管理评审的输入与输出明确，管理评审活动的全部记录资料齐全，质量管理体系运行是适宜的、是有效的。补充审核实施计划编号：JL8.4.102 序号：01审核的目的评价吉林市黑沃土绿色食品有限公司2000版质量管理体系的符合性，发现质量体系改进的机会。审核的范围5.8管理评审和8.4.1内部审核审核的依据依据ISO22000：2015标准及本公司的食品安全手册、程序文件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全操作规程、检验规程等相关的法律法规。审 核 日 期2018年1月15日审核组成员组长：张文斌成员：卢铭日程安排日期时间内容内审员2018/1/158:309:00首次会议9:0012:005.8管理评审张文斌13:0016:008.4.1内部审核张文斌16:0016:30末次会议计划编制：批准签字：日期：受审核部门部门负责人审核员审 核 日 期2018.01.05不合格事实描述：审核员： 日期：不符合标准条件：违反ISO22000不合格类型：严重一般轻微观察项原因分析：部门负责人：日期：纠正措施：预计完成日期：部门负责人：日期：食品安全小组组长确认：签字：日期：验证情况：措施完成日期：验证人：日期：内部审核不符合报告编号：JL8.4.104 序号：编号：JL8.4.107 序号：不合格项分布表部门标准条最高管理者办公室生产部供应部销售