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有限公司成品检验不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-06版本/次AO生效日期2013-04-01页 码1 of 2制定：审核：核准：序号流程图责任人表单作业内容1YESNONO是否特采审批特采申请判定结果执行返修工序YES确认不合格品标识/隔离不合格品信息反馈品质主管生产主管抽检履历表不合格品处理报告QA将判定为不合格品的物料放置于相应的区域，并将不合格信息反馈给主管及相关的部门。2品质主管标识卡QA根据不合格情况，负责将不合格品隔离及做好标识。3品质部主管抽检履历表不合格品处理报告品质部主管对不合格情况进行审核，并视出货紧急情况做出处理回复。4品质主管抽检履历表不合格品处理报告品质主管对产品判定为不合格后，根据该产品不合格程度，是否为营业部急需出货产品，决定是否对不合格品提出特采申请。5品质主管特采申请放行书若需特采，依据不合格品实际情况提出特采申请，特采申请由品质部组织、生产部、营业部召开评审会议，并签署初步处理意见，由厂务经理/总经理最终裁决后执行。6相关人员特采申请放行书厂务经理/总经理综合各部门意见，做出最终处理决定，并将特采申请放行书返还品质部。7相关人员特采申请放行书相关部门人员依最终判定的处理方式，执行不合格品处理。8品质部生产部抽检履历表特采申请放行书品质异常报告QA根据不合格品情况填写品质异常报告交生产部进行改善，品质部跟踪回收改善报告。负责验证，以防止不合格的再次发生。QA并对所检成品做出每月统计分析报告，以实施持续改进。惠州市明裕注塑实业有限公司成品检验不合格处理作业流程文件编号MY-WI-PZ-06版本/次AO生效日期2013-04-01页 码2 of
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