委外加工管理程序(采购).doc

XX光电科技有限公司文件别管理程序制订日期2006-05-25版本A文件名称委外加工管理程序文件编号PEP/B-PR-003页数6-6ISO9000 程 序 文 件文件名稱:委外加工管理程序 部 门：采购部文件編號:PEP/B-PR-003 版 本：A版编 写： 审 核：批 准： 生效 日期：2009-07-18修订日期修 订 内 容修订者原版本会签部门工程部 PMC 仓管部 制造部 采购课 设计部 品质部 业务部 行政部 分发份数共 份委外加工管理程序流程图责任单位 作业项目 使用表单 产销会议相关部门 外发申请单相关单位 外发申请单签核 N副总经理 委外加工合约 Y委外加工合约采购部 委外加工合约 签核 N采购经理 委外加工合约 Y拟定外发加工合约采购部 委外加工合约 提供资料给委外厂商 品质/工程/设计/采购部 厂商签核 N厂商/采购 委外加工合约 Y发料仓管部 材料出库单 厂商加工并送货 厂商 送货单A 物料退货单 权责部门 委外加工流程图 相关表格A委外加工进料检验 N品质部 IQC报告表 Y入 库 材料入库单仓管部 物料退货单 对账 N 财务部/采购部 对账单 Y付款申请采购部 付款申请书 付款 财务部 1. 目的：管理本公司之委外加工厂商如期交货，并确保委外加工品之品质及维持本公司生产顺畅，产品品质稳定。2. 范围：适合本公司在产品委外加工时的材料管制、品质过程控制、技术要求、生产进度管制等作业规范。3. 权责单位：3.1 PMC：负责召开产销会议及排定外包产品数量及备料计划。3.2仓管部：将物料发料给委外加工厂商，在委外加工厂商送回委外加工成品及材料时核对发还物料数量，清点产品后开立入库单登帐。3.3采购部：负责加工费之议价签发委外加工合约，跟催委外加工厂商之生产及交货时效，并为本公司与委外加工厂商之窗口。3.4品质部3.4.1负责检验委外加工厂商送回之委外加工材料之品质。3.4.2负责检验委外加工厂商之委外加工成品之品质。3.5财务部3.4.1 将验收合格之入库单及发票整理确认对帐,并支付货款给委外加工厂商。4. 定义：4.1 委外加工厂商:由本公司提供生产材料或半成品给委外加工厂商，委外加工厂商生产成半成品或成品送回给本公司。4.2 委外加工前置时间:从相关单位下外发申请单，备料并外发，到半成品或成品进料检验并合格入库为止所需要的时间。5. 程序：5.1需求相关单位依据产销协调会之决议填写外发申请单,并呈部门主管核准。 5.2委外加工单价订定5.2.1询价方式将半成品或成品之料号、图面、规格、样品及生产作业方式等资料提供给合格供应商名录中的委外加工厂商报价委外加工厂商并提供报价单给采购。5.2.2议价/比价原则厂商报价时应有二家以上报价、并附上报价单,以供比价及议价，并请工程部分析委外加工工时，以利采购单位与委外加工厂商议价时有所依据，争取最有利加工之价格。5.2.3议价/比价方式可当面议价或电话中议价，以争时效为优先，必要时可会同相关单位人员一起议价。5.2.4比价单签核当采购部与委外加工厂商议价/比价完成后，将最终定夺的报价单呈采购经理签核后归档。5.2.5委外加工费单价核决权限委外加工费核决权限为采购部经理。5.2.6委外加工单价异动5.2.6.1厂商因市场价格波动上涨，设计变更或其它原因，要求涨价。5.2.6.2因市场价格波动下跌，设计变更或委外加工数量增加等因素要求厂商降价。5.2.6.3异动方式采购依异动后的报价单，转呈部门经理签核后建立加工单价异动数据。5.3委外加工5.3.1采购单位根据外发申请单,作出委外加工合约注明料号、数量、单价及交期相关资料，经采购经理核准后，以传真或MAIL方式给厂商；厂商接单之后、若无异议须签回委外加工合约,给采购部存查。5.3.2 相关单位通知仓库备好所需外发的材料,工程部提供外发产品所需图面、样品、规格书、BOM表等资料，由采购联络并外发给委外加工厂商。5.4验收5.4.1委外加工厂商依公司规定之制程作业完成送至本厂仓库，由仓库负责点收及开立采购入库单,交品质部检验合格后入库.5.4.2验收不合格之料品，则执行交换或扣款动作。5.5请款、付款5.5.1委外加工厂商月底传对账单给采购部并于次月初附送发票，以利请款、付款作业。5.5.2对账单上合格允收数量无误则依委外加工合约上之付款方式付款，不符合时由采购部、财务部及委外加工厂商共同对帐，查明原因。5.6委外加工合约更改5.6.1更改目的由于厂商无法及时交货或委外加工品有品质问题、价格偏高等因素，因此将已经发出的外发加工合约更正部份内容，以符合实际需要。5.6.2更改方式5.6.2.1委发加工合约取消将整份外发加工合约取消，此原因为厂商交货不及、价格太高或品质不良等因素造成；订单取消需填写交货变更通知单经单位主管核准。5.6.2.2单价、数量、交期更改数量增减、单价涨跌、料号或交期变更时，填写外发加工合约变更单经部门经理核准即可，并传真或MAIL给供应商，经确认后回签本公司，若有异议，共同研究