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5 郑州凯雪冷链股份有限公司 文件编号： ZZKX/JL7.5-118郑州凯雪冷链股份有限公司供应商拜访记录供方单位：地 址： 邮 编：联系电话：拜访时间：供应商现场检查表检查项目序号检查内容检查记录标准分检查得分检查说明质量管理体系16分1单位是否建立质量管理体系42单位是否制定质量方针、目标43质量管理体系是否有效运行44计量器具是否定期送检45纠正预防措施是否得到验证4员工岗位培训12分1是否制定年度员工培训计划22是否建立员工培训档案23从事与产品质量有关的人员是否具备所必须的能力34负有设计开发的技术人员能否掌握五大工具和技术35培训效果是否得到验证或考试2技术开发能力14分1现有技术人员人数、能力能否满足产品开发和质量保证、进度的要求22是否建立软件设计系统？33是否熟悉客户的特殊特性要求34查已开发项目的PPAP文件是否符合客户要求45查已开发产品的设计及试生产记录2采购10分1采购过程是否得到控制32进货产品质量控制是否有效33供方质量体系的开发24供方绩效的监视2生产过程控制26分1供货合同、订单是否进行评审22作业指导书是否得到实施43是否编制应急计划？并得到实施24设备、设施、工装是否编制预防性、预见性维护计划35工装管理36查3个月生产计划完成情况27从事关重岗位人员、检验人员是否具备与岗位要求相应的能力28产品防护39产品标识、包装310贮存和库存管理2监视和测量装置14分1进货、过程、最终检验是否有检验作业指导书和检验规范22检测设备、器具是否在检验有效期使用23是否建立检测设备、器具检测台帐和记录24是否记录数据分析和使用系统35顾客满意调查、分析和改进36是否定期送专业实验室实验2不合格品控制8分1不合格品是否隔离、标识32不合格品控制措施是否有效?33返工/返修品是否有返工指导书？是否验证合格后入库34是否编制有不合格品的控制计划2持续改进7分1持续改进是否有效实施22发现的问题是否制定有整改计划，并得到实施33对客户拒收产品是否采取了改进措施，并得到客户批准2评审实际得分检查综合评价： 拜访记录 我公司于201 年 月 日对您公司进行了第 次拜访，在拜访过程中：供方管理者代表（质量负责人） 凯雪公司检查人员： 郑州凯雪冷链股份有限公司供应商 不符合项报告拜访单位拜访单位负责人 拜访时间检查依据拜访结论：严重不符合 轻微不符合不符合事实描述：限期整改时间：拜访人员： 时间： 拜访单位代表： 时间：原因分析： 分析人： 时间：纠正预防措施： 制定人： 时间：纠正预防措施验证及证据：证据明细： 验证人： 时间：拜访小组跟踪验证： 纠正措施有效； 整改证据; 纠正措施
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