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文档简介

翘楚黄鹤餐饮管理有限公司-仓库出库与入库管理SOP仓库出库与入库管理制度一、仓储入库与出库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购按申购单购回核对送货单卸 货验 收入 库贮存、标识领用发出记帐与每月盘点不合格品处理 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 店长，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账相对应） 签发人:二、管理细则目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料(特别是香烟/酒水/饮料及餐具和厨具筹)存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司营正物料及时供应及菜肴销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、 物品入库有关制度：（一） 仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量(保质期与过期日)，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品入库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员-即店长检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）产品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证(特别是酒水/饮料/和熟食品等,要查看保质期与过期日)由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交店长作为统计核查依据，一联交财务部作为成本核算和营运成本之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、 物品出库有关规定：（一）物品出库，领用原料、工具等物资时，仓管员凭部门的用料定额和部门负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。四、每月盘存由仓管/前厅
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